| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 1700.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados a equipe de segurança, guarda civil municipal, Polícia Militar e corpo de bombeiro, em virtude de realização das festividades de Eman | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 699.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 50 refeições, tipo almoço, destinados a equipe técnica do Programa IGD SUAS, da Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 500.00 | 00014011256463 | MARIA EDUARDA SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear viagem de intercâmbio cultural, com destino a Portugal, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 500.00 | 00070894668412 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear viagem de intercâmbio cultural, com destino a Portugal, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7 (GBF FNAS), referente a 02 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 15.252-8 (Criança Feliz), referente a 02 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 02 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 3700.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos serviços de instalação e revisão de bombas das comunidades dos Sítios: Ipioca de Baixo, Palmeiras, Coatigereba, Pirpiri, Curralinho de Nogueira e no Parque da Nascença, para melhoramento no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 954.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na limpeza e manutenção do aquário e manutenção da Praça São João Batista, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 2658.10 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 190 kg de refeições, tipo: almoços, destinados aos funcionários da lotados na Secretaria de Gabinete, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 4500.00 | 31176450000163 | CASA DO MILITAR - MARCUS RFAEL OLIVEIRA DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de calças e gandolas, bonés e camisas básica, destinado ao fardamento dos funcionários da Guarda Civil Municipal, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 900.00 | 00001327144425 | JOSINALDO RAMALHO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço de filmagem, produção e edição de vídeos, como também, impressão de material publicitário institucional de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 2937.90 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 210 kg de refeições, tipo: almoços, destinados aos funcionários da lotados na Secretaria de Administração, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 624.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia elétrica compensado na contribuição de iluminação pública, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 620.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de estelas em ferro, armação de árvore de natal, grades de registros de água e conserto de carro de mão e aparelho de ginástica da praça da paz, para a Secretaria de I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 1800.00 | 00005102066463 | EMANUELA CRISTINA DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestação de serviços como arquiteta, quando na insperção de obras e elaboração de projetos, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 2847.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 394.00 | 00098812572472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados de podagem das árvores das vias públicas , neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 40.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 03 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 678.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para os prédios locados, onde estão situados a Secretaria de Ação Social (CRAS e SCFV), CDC 5/680982-6, referente a competência 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 1300.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 painel de LED, estilo testeira, destinados aos festejos de Emancipação Política, realizado em praça pública, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 1900.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locações de 01 palco, medindo 10x08 em aluminio, destinados as festividade de Emancipação Política, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 3000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um sistema de sonorização, destinados a realização dos festejos de Emancipação Política, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000027 | 04/01/2019 | 8000.00 | 12931455000100 | EUNICE DE CASTRO REBOUÇAS - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical da "Banda Bruno Martins" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de Santos Reis, no dia 06 de Janeiro de 2019, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000028 | 04/01/2019 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical "Alberto Bakana" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de Santos Reis, no dia 05 de Janeiro de 2019, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0000029 | 04/01/2019 | 15000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical da banda "Tonny Farra" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de Santos Reis, no dia 05 de Janeiro do corrente exercício, neste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancária debitada na conta nº 15.396-6 (TRIBUTOS), referente a 04 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 80.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para manutenção da máquina trator, a disposição do Matadouro Público, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2019 | 181.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para a bomba de água, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 01/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000032 | 07/01/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria em Auditoria Pública e Social prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2019 | 4500.00 | 26804322000187 | VICTORS EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de hospedagens de Mano Walter e os integrantes da Banda, em virtude da tradicional festa de Santos Reis, realizada em praça pública, no dia 04 de Janeiro do corrente exercício, neste Municíp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 476.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de consumo, tipo: água mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usuários nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV da Secretaria de Assi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 2000.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de refeições, em virtude confraternização, destinado aos usuários e familias acompanhadas através do Programa Criança Feliz, da Secretaria de Ação Social, deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 340.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisição de 40 kg de pães, destinados ao lanche, quando em atendimento aos usuários do CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 527.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 62 kg de pães, destinados aos lanches dos usuários em atendimentos no Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, da Secretaria de Ação Social, neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 500.00 | 00070079768407 | JEFERSON PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na organização pelas festividades de Santos Reis, realizada neste Município, durante os dias 04 e 05 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 500.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na organização pelas festividades de Santos Reis, realizada neste Município, durante os dias 04 e 05 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 6375.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço de buffet, em virtude da realização da tradicional festa de Santos Reis, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2019 | 4000.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de banheiros químicos, em virtude da realização das festividades de Santos Reis, realizada neste município, nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2019 | 1200.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestados em apresentações natalinas nas escolas públicas da rede municipal de ensino, neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000036 | 08/01/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço de filmagem, produção e edição de vídeos, como também, impressão de material publicitário institucional de interesse deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na divulgação de matérias institucionais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 2400.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valoor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de placas medindo 3,0x2,5, totalizando 15 metros, destinados ao setor de monitoramento na base integrada da Guarda Civil Municipal, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2019 | 640.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de divulgação em carro de som totalizando 16 horas, prestados no anúncio das festividades de Emancipação Política e Santos Reis, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2019 | 500.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no transporte dos componentes da Banda de Mano Walter, para abrilhantar a festa de Santos Reis, realizada neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2019 | 4134.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para limpeza e manutenção do Parque e da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2019 | 2375.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de plantas ornamentais diversas destinadas a arborização dos canteiros localizados na Avenida principal, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 6750.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados na elaboração do projeto de Pavimentação de diversas ruas, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 1240.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlicos tipo: tubos pn60 e adesivos extra forte, destinados a supir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2019 | 2400.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção salgadinhos diversos, destinados ao lanche das autoridades participantes dos eventos de inaugurações realizados nos dias 27, 28 e 29 de Dezembro de 2018, neste Municíp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 1848.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de consumo, tipo: água mineral de 500ml, destinados ao consumo das autoridades em decorrência da tradicional Festa de Santos Reis, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 8500.00 | 25200493000134 | JOSE SANTOS DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de equipe de segurança para dar suporte em virtude da realização na tradicional festa de Santos Reis neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2019 | 3000.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestadosn na confecção de sanduíches tipo X-Tudo, destinados ao grupo de apoio (guarda civil, samu, segurança e bombeiro), em virtude da realização da tradicional Festa de Santos Reis, nest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 1300.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de sanduiches tipo X-Tudo, destinados aos componentes das bandas que se apresentaram na tradicional festa de Santos Reis, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2019 | 2750.00 | 26804322000187 | VICTORS EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de alimentação de Mano Walter e os integrantes da Banda, em virtude da tradicional festa de Santos Reis, realizada em praça pública, no dia 04 de Janeiro do corrente exercício, neste Municíp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2019 | 692.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais destinados a limpeza e manutenção da água da Piscina que dá suporte nas atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria da Ação Social, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 629.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a manutenção e conservação do prédio onde funciona o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 338.45 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a manutenção e conservação do prédio onde funciona o Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS, neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 80.00 | 00003289883400 | MARILI SEVERINO DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 150.00 | 00095238816472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 150.00 | 00006119851445 | Marinalva dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 150.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 6740.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 2.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 1400.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de som, destinados aos eventos de inauguração e emancipação política, realizados nos dias 27, 28 e 29 de dezembro de 2018, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000062 | 10/01/2019 | 10350.00 | 32165600000104 | MARIA VITORIA SANTOS DA SILVA 70857714457 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação: de 02 geradores de 180 kva, 02 som de grande porte e 02 painel de LED de alta PH, destinados as festividades de Santos Reis, realizado em praça pública, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000063 | 10/01/2019 | 8000.00 | 32165600000104 | MARIA VITORIA SANTOS DA SILVA 70857714457 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical da banda "Farra do Brasil" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de Santos Reis, no dia 04 de Janeiro do corrente exercício, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000064 | 10/01/2019 | 6800.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locações de 01 palco, medindo 14x08m em aluminio e 150m de fechamento em placas metálicas, destinados as festividade de Santos Reis, realizado nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente ano, neste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000065 | 10/01/2019 | 7500.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratação de atração artistica musical da banda "Forró do Bixão" para se apresentar em praça pública por ocasião das festividades de Santos Reis, no dia 05 de Janeiro do corrente exercício, neste M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 3200.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locações de 160mts. de disciplinadores, destinados as festividade de Santos Reis, realizado nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente ano, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 1200.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locações de 60mts. de disciplinadores, destinados as festividade de Emancipação Poltica, realizado no dia 29 de dezembro de 2018, em praça pública, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 172.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 300.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de veículo tipo van de placa OGA-3526/PB, para o transporte de apoio e logística da banda Mano Walter, por occasião da apresentação na festa de Santos Reis, realizada neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 1000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de sonorização e divulgação em mini trio, para as solenidades de inaugurações e Emancipação Política, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 193.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 7075.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tubos pré moldados em concreto simples com junta rígida ponta e bolsa 400mm e 600mm, destinados a drenagem no terreno para construção da Praça Assis Brito, no bairro Vista Alegre, neste M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 7500.00 | 02418503000107 | BRASFOOD EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 insensibilizador para grande volume no abate de bovinos, destinado ao abate de bovinos no Matadouro Público, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado na digitação e processamento de dados para informação através da SEFIP, deste Muncípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 40.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 10 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 11 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2019 | 253.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 11 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 1140.00 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ. E MAT. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças destinados a manutenção e reparo da bomba de água da piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2019 | 965.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados de cerimonialista nas solenidades de inaugurações e Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2019 | 2250.00 | 24207629000175 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço na confecção de bolo (180 KG) de aniversário em virtude de emancipação política deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 700.00 | 00014747849416 | FABIO JUNIOR SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2019 | 320.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de impressoras e equipamentos periféricos no Conselho Tutelar, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2019 | 54.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 (uma) fotocopiadora, color laser marca Sharp a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao período de 20/12 a 20/01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 3500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de fogos de artifícios destinados as comemorações alusivas a festa de Emancipação Política do município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2019 | 5400.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de fogos de artifícios destinados as comemorações alusivas a festa de início do Ano Novo neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 (uma) fotocopiadora, color laser marca Sharp a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao período de 20/12 a 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 916.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de manutenção(mangueiras e registros), destinados ao veiculo carro pipa de placa: NQI-7062, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2019 | 580.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de abraçadeira para adutora central, da bomba de água de abastecimento, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2019 | 900.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 (uma) lavadora de alta pressão 1700W APWXVRB90 220V, destinada a limpeza em geral na Secretaria de Meio Ambiente, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 3700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 15 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 50.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 15 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 470.00 | 08958674000105 | O Borrachao BR Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pisos pastilhados e contatos, destinados a rampa de acesso para portadores de necessidades especiais, na EMEF Santa Helena, neste Município | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2019 | 200.00 | 00007736621462 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de apoio na organização das barracas dos agricultores, em virtude do evento de aniversário da Emancipação Política deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2019 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para o prédio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2019 | 7217.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2019 | 12304.78 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, código 3703, dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2019 | 8615.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 poltrona giratória, 07 cadeiras executiva plus e 06 home office atlanta plus, destinados ao Setor Jurídico, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2019 | 34882.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2019 | 12223.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000125 | 16/01/2019 | 1143.33 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados referente ao pagamento de bolsa auxílio dos estudantes/estagiários e taxa administrativa, lotados nesta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2019 | 225.20 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 225.20 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2019 | 10796.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 04 notebook lenovo ideapad 320-15IKB I5-7200U 2.5ghz/8gb/1tb/15.6 wind 10, destinados a Secretaria de Finanças, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2019 | 306.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2019 | 306.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2019 | 265.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2019 | 265.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 16 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 750.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 60 (sessenta) kg de refeições tipo almoços, destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2019 | 935.44 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2019 | 7075.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tubos pré moldados em concreto simples com junta rígida ponta e bolsa 400mm e 600mm, destinados a drenagem no terreno para construção da Praça Assis Brito, no bairro Vista Alegre, neste M | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2019 | 700.90 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2019 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse da Edilidade municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2019 | 724.45 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo no prédio onde funciona o Setor de Compras, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2019 | 1001.94 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2019 | 2838.19 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2019 | 350.00 | 00006758114490 | Josefa Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2019 | 250.00 | 00011255539445 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2019 | 200.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2019 | 3500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locações de 02(duas) diárias de camarote medindo 05x05 mts. e 02 (duas) diárias de camarim, destinados as festividade de Santos Reis, realizado nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente ano, nest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2019 | 1770.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 Geladeira 1 porta 239 L e Bicicleta aro 26 com marcha, destinados a sorteio com os alunos da rede municipal de ensino por ocasião de campanha de incentivo a abertura de novas matricula | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2019 | 817.74 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2019 | 480.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na organização das barracas, em virtude das festividades de Santos Reis, realizada neste Município, durante os dias 04 e 05 de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2019 | 1199.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de grupo geradore 180KVA, em virtude da realização dos festejos de Emancipação Política, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2019 | 1000.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados como bombeiro, em virtude da realização da Festa de Santos Reis, nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente exercício, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2019 | 1040.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação em carro de som da tradicional Festa de Santos Reis, realizada neste município, nos dias 04 e 05 de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2019 | 2687.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2019 | 600.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na apresentação artística musical "Paulinho e Forró Bom Demais", em virtude de eventos de inauguração de obras de abastecimento de águas nas comunidades de Pirpiri, Timbó e Currali | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2019 | 45389.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a bloqueio de precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao Processo Judicial Nº 277701-1, debitado na conta 5.555-7(FPM), para fins de pagamento de precatórios deste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços contábeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 18 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 18 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção e hospedagem da home page deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2019 | 2114.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancária sobre o pagamento de funcionários, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao período de 24/12 a 31/12 de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 656.57 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e manutenção do Parque da Nascença, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 513.30 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e manutenção do Banheiro Público, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2019 | 681.46 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza no Matadouro Público, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2019 | 3260.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (gasolina, óleo diesel e lubrificantes) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período compreendido entre 01 a 10/01/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 363.02 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Setor de Compras, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2019 | 662.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza na Sede da Prefeitura, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2019 | 532.51 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza no prédio da Guarda Civil Municipal, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 2480.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste município, no período compreendido entre 01 a 10/01/2019, conforme relatório de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2019 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na divulgação de materias relacionadas as ações administrativas da Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 344.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Agricultura, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2019 | 6963.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (óleo diesel e lubrificantes) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2019 | 350.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 10(dez) cargas de GLP em botijões de 13kg, destinados ao consumo nos setores adiministrativos, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2019 | 405.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Ação Social deste município, no período compreendido entre 01 a 10/01/2019, conforme relatório de ac | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2019 | 170.00 | 00004513030402 | MARIA HELENA BERNARDO PEDROZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2019 | 350.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 05(cinco) cargas de GLP em botijões de 13 kg, destinados ao consumo nos Serviços do CRAS e CREAS, neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2019 | 5758.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 02 notebook Dell Inspirion 15 S3000 outlet 15-3567-N40P I5-7200U 8gb/1tb/wind 10, destinados ao Centro de Referência da Assistência Social-CRAS, deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 192.34 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias de limpezas diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2019 | 232.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período compreendido entre 01 a 10/01/2019, conforme relatório de acompan | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 4200.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 06 (seis) pneus 215/75 R17,5 Otani, destinados aos veículos de placas OFX1128/PB e MNO6793/PB, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 4140.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 06 (seis) pneus 750-16, TRA JET TRAK JK, 06 (seis) câmaras 7/750-16 e 06 (seis) protetores aro 16, destinado ao veículo de placa OGC6119/PB, pertencentes a Secretaria de Educação d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 9200.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 02 (dois) pneus PN 275/80 R22,5 Pirelli e 04 (quatro) pneus PN 275/80 R22,5 FATE DR400, Tração 16PR, destinados aos veículos de placas NPT8765/PB e OFG4420/PB, pertencentes a Secre | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 212.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 500.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessão de ajuda financeira para custear a compra de material de construção a pessoa carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessão de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 80.00 | 00070342056476 | FLAVIANA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 80.00 | 00008984293407 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessão de ajuda financeira para custear a compra de cesta básica a pessoa carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 400.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestados de sonorização, em virtude da inauguração do sistema de abastecimento d'água das comunidades localizadas nos sítios Pirpiri e Timbó, Zona Rural deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 8500.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de construção, tipo: tubos pré moldado em concreto armado com junta rígida, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realização de drenagem em ruas localizad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestado na organização de documentos e elaboração do DBE em virtude alteração de pessoa responsável pelo CNPJ dos Conselhos Escolares deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 22 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 45389.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a bloqueio de precatórios, destinado ao Tribunal de Justiça da Paraíba, referente ao Processo Judicial Nº 277701-1, debitado na conta 5.555-7(FPM), para fins de pagamento de precatórios deste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2019 | 700.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço gráficos no confeccionamento de 200 unidades de talões em duas vias numerado, serrilhado e carbonado, destinados a Secretaria de Finanças, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitação pública e controle de patrimônio, referente ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 15.396-6 (TRIBUTOS), referente a 23 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2019 | 4155.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (óleo diesel e lubrificantes) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, em virtude da abertura e melhoramento das estradas vi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2019 | 2450.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados no transporte de móveis e equipamentos, destinados as Escolas Mundo Encantado, Julia Valdevino e Henrique de Almeida, neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2019 | 970.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados do embuchamento nos feixes de mola dianteiro e traseiro e enbuchamento do estabilizador dianteiro no veiculo micro ônibus de placa OGF-3480, da Secretaria de Educação, deste Munic | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2019 | 1100.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados do embuchamento nos feixes de mola dianteiro e traseiro e embuchamento do estabilizador dianteiro e amortecedores dianteiro e traseiro no veiculo ônibus de placa OFX-1128, da Secr | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2019 | 1640.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados do embuchamento nos feixes de mola dianteiro e traseiro e embuchamento do estabilizador dianteiro e amortecedores dianteiro e traseiro, e troca da mola 2º dianteira, no veiculo ôn | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2019 | 1650.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados do embuchamento nos feixes de mola dianteiro e traseiro e embuchamento do estabilizador dianteiro e amortecedores dianteiro e traseiro, e troca da mola 1º dianteira, no veiculo ôn | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019 do veiculo ônibus de placa OGF-4420, da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019 do veiculo ônibus de placa OGF-3480, da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2019 | 370.00 | 00050845128434 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011569474486 | GABRIELA SILVA DUARTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2019 | 300.00 | 00044297564491 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2019 | 100.00 | 00095211128400 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2019 | 1168.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais esportivos diversos, tipo: rede de volei, bolas: de volei, de campo, futsal, frescobol e hand ball, apitos, corda em naylon, macarrão para piscina, destinados as atividades recr | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgação de notas referentes a processos licitatórios deste município, de acordo com solicitação de crédito nº 623091, em 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2019 | 560.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados em recargas de toner 85a e 83a, destinados a Secretaria de Administração, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2019 | 2518.20 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 180 kg de refeições, tipo: almoços, destinados aos funcionários da lotados na Secretaria de Gabinete, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços na elaboração de prestação de contas parciais de convênios e contratos relativos a repasses dos Sistemas SICONV e SIGPACTO, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 24 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2019 | 1950.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados com caminhão a vácuo destinado ao desentupimento nas bocas de lobo na rua Cônego Faustino Jorge de Carvalho e limpeza de fossa séptica, localizadas na Rua Monsenhor José Co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2019 | 57304.29 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2019 | 4041.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2019 | 41328.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2019 | 29500.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2019 | 9232.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2019 | 20857.69 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2019 | 1297.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Planejamento e Políticas Públicas, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 15788.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Finanças - Tesouraria, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2019 | 6462.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2019 | 11990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 40409.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2019 | 796.57 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia móvel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2019 | 3742.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2019 | 13194.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 26024.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Procuradoria Jurídica, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2019 | 15232.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2019 | 7485.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2019 | 5871.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 2175.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 1530.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exer | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - IGD, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2019 | 4374.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exerc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 3992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Ação Social - CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2019 | 5646.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Ação Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exe | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de tarifa bancária, débitado na conta 14.356-1 (FMASBLBASICA/CRAS-ESTADO), relativo ao período de 28 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2019 | 2000.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviço de hospedagem, com fornecimento de refeições, para os componentes da Banda Musical Tonny Farra e Bruno Martins, que abrilhantaram as festividades de Santos Reis, neste mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2019 | 1200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço de confecção de 02 (duas) placas destinadas as turmas do 9º ano da EMEF Adecita e Monsenhor José Coutinho, neste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2019 | 1200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço de filmagem e transmissão para o "telão de lede" da Festa de Santos Reis, realizada neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2019 | 355551.02 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2019 | 156358.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2019 | 41707.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários estatutários, lotados na Secretaria de Educação MDE, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2019 | 9896.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2019 | 7944.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2019 | 7439.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais diversos para pintura, destinados a manutenção e conservação das escolas da rede municipal de ensino, neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000250 | 29/01/2019 | 8080.96 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face pelos serviços prestados pelo pagamento do Boletim de Medição nº 04, de reforma da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, Zona Urbana, neste Município, conforme TP nº 0001/2018 e contrato nº 160/2018. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - EJA/contratados, deste município, relativo a competência JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2019 | 10996.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - MDE/estatutários e comissionados, deste município, relativo a competência JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2019 | 37631.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 40%(estatutários,comissionados e contratados) deste município, relativo a competência 01/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2019 | 78429.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários e contratados, deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2019 | 150.00 | 00010020936435 | VERONILDA DA SILVA HONORATO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2019 | 500.00 | 00045277206434 | MARIA DALVA NINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2019 | 1538.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - PAIF/CRAS, deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - IGD, deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2019 | 1511.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2019 | 1511.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste município, relativo a competência 01/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2019 | 878.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - Criança Feliz, deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 29 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2019 | 998.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionado, lotados na Secretaria de Planejamento e Políticas Públicas, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2019 | 76039.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretarias: Gabinete, Finanças, Administração, Ação Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Te | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2019 | 1200.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços no conserto e manutenção das moto bombas de abastecimento de água das Comunidades Ipioca de Baixo e Lagoa do Saco, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2019 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativo a acompanhamento e consultoria em projetos de urbanismos, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2019 | 12900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de instalação de bomba submersa nos sítios Ipioca de Baixo, Palmeiras, Lagoa do Saco, Genipapo e Barroca dos Santos, como também, limpeza e manutenção de poços artesianos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços relativo a projeto de pavimentação de diversas ruas e projeto complementar de instalações prediais da escola municipal de Ipioca, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locação a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 3500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a consultoria de marketing, na orientação da equipe de comunicação, planejamento, execução e acompanhamento do plano de comunicação, deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exerc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 30 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 15788.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao período de 26/12/2018 à 25/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 7375.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 300.00 | 00004524045414 | ERENILDER COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 200.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 120.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 100.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Ação Social, relativo ao periodo de 26/12/2018 à 25/01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 998.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionários contratados, lotados na Secretaria de Educação - EJA, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 78143.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%/estatutários e contratados, deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 336.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos funcionários da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 1358.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionários lotados na Secretaria de Ação Social - CREAS, deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 400.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de reposição para manutenção da máquina restroescavadeira, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 284.10 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos funcionários da Secretaria de Agricultura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000283 | 31/01/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de consultoria em Auditoria Pública e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 617.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinadas ao lanche dos funcionários da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 334.60 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de frutas e verduras, destinadas aos funcionários dos setores de Compras, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 355.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras diversas, destinadas a alimentação dos funcionários da Guarda Civil Municipal, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 300.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 03 lixeira c/ tampa basculante 28lts., destinados ao Setor de Compras, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 2708.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 1315.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 1063.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 1082.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 420.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos funcionários da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 2380.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços no conserto e manutenção das moto bombas de abastecimento de água das Comunidades Cipoal, Coatigereba, Barroca dos Santos e Genipapo, zona rural, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2019 | 2737.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários e prestadores de serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município por ocasião de fornecimento de café da manhã. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2019 | 2990.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 230 (duzentos e trinta) kg de refeições tipo almoços, destinados aos funcionários da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 31 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2019 | 1500.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 100 kg de refeições, tipo: almoços, destinados aos funcionários da lotados no Gabinete da Prefeita, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2019 | 2700.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 180 kg de refeições, tipo: almoços, destinados aos funcionários da lotados na Secretaria de Administração, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2019 | 300.00 | 00002259164447 | Carlos da Conceição | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 31 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2019 | 680.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de pães, destinada ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2019 | 1640.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de serviços (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2019 | 205.74 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realização de serviços gráficos diversos, destinados a Secretaria de Meio Ambiente desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de ART nº 20190235880, referente a projeto de pavimentação da ruas: Maria de Lourdes P. Cavalcante, Ivo Belizário da Silva e José Batista dos Santos, ref. contrato de repasse nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2019 | 144.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica para a bomba de água, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 02/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/02/2019 | 700.00 | 31969944000103 | CARLOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de jardinagem prestados na manutenção e conservação nos canteiros da Avenida principal, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2019 | 40.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 05 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2019 | 832.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2019 | 863.20 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de tintas latex 18lts., destinados a pintura das escolas da rede municipal de ensino, neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2019 | 1160.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos serviços prestado na divulgação em carro de som totalizando 29 horas, na campanha de matricula da rede municipal de ensino, neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2019 | 2400.00 | 00004500984437 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo, tipo passeio, placa MON-1618/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Família da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de JANEIRO do | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para crianças desta associação, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de JANEIRO do corren | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2019 | 100.00 | 00005648042400 | MARICELIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 14.398-7 (GBF FNAS), referente a 05 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2019 | 500.00 | 00004301108475 | RAIMUNDA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2019 | 805.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de cimentos 50Kg, destinados a pequena reforma e manutenção da EMEF Doutor José Marques, neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 2400.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de coletores de dados 02 (dois) unidades de ponto eletrônico, modelo skurumim 373 II bio NT, destinado a EMEF Esmerino Batista, no Sítio Várzea das Cobras e Biblioteca Dona Júlia, deste mu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2019 | 171.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2019 | 1951.76 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2019 | 317.60 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza no prédio da Guarda Civil Municipal, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na divulgação de matérias institucionais deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2019 | 214.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado no fornecimento de linha telefônica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 51.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a tarifa cobrada indevidamente na conta 35.636-0 (PNAT/ESTADO), deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 97.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 790.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Julho de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2019 | 809.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 778.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 527.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2019 | 739.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada na competência 13º salário de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2019 | 1483.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2019 | 797.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2019 | 758.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2019 | 772.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2019 | 803.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2019 | 24.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2019 | 657.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Março de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 06 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2019 | 307.46 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuração 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2019 | 266.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuração 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2019 | 225.97 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento código (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuração 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2019 | 387.35 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2019 | 494.60 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza na Secretaria de Infraestrutura, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2019 | 1150.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de cimentos com 50kg, destinados a pequena obra na Rua Djalma Carneiro, bairro Vista Alegre, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2019 | 2227.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção e hidraúlicos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2019 | 4140.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de cimentos com 50kg, destinados a pequena obra na Rua Severino Caetano de Figueiredo, bairro Vista Alegre, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2019 | 1280.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de cimentos com 50kg e britas 19, destinados a construção de bueira no bairro do Tambor, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2019 | 675.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de lâmpadas 25W, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2019 | 1492.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlicos, destinados ao melhoramento no abastecimento de água na Comunidade de Curralinho de Nogueira, zona rural, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2019 | 1025.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisção de arame farpado e grampos galvanizado de 01kg, destinado a manutenção para liberação de ruas, visando a interligação dos bairros Vista Alegre e Tambor, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2019 | 400.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 1milheiro de tijolos, destinados a construção de uma base para caixa d'agua, na Comunidade do sítio Junco, zona rural, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2019 | 575.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de cimentos de 50kg, destinados a construção de uma base para caixa d'agua, na Comunidade do sítio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2019 | 800.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de caminhão limpa fossa a vácuo destinado a limpeza de fossas sépticas, localizadas no Parque da Nascença, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2019 | 3700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados no acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2019 | 506.11 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento de (diferença) de cálculo do PASEP, conforme código de parcelamento nº 1345, referente ao periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2019 | 827.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção diversos, destinados a pequena manutenção da EMEF Adecita, neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2019 | 235.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlicos diversos, destinados a instalação de bomba d'agua na EMEF Julia Valdelino, neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2019 | 150.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 bomba dágua 1/5 cavalo, destinados a instalação na EMEF Henrique de Almeida, neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2019 | 634.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção diversos, destinados a pequena manutenção da EMEF Santa Helena, neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2019 | 879.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de construção diversos, destinados a pequena manutenção da EMEF Manoel Soares, neste Município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000365 | 07/02/2019 | 33104.36 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a parcela única do segundo aditivo dos serviço de construção da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade São João, Bairro Alto da Roseira, neste município | 10012014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2019 | 804.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de polpa de frutas, frutas e verduras, destinadas ao lanche dos usuário nas atividades do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2019 | 525.40 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de frutas, destinados ao lanche dos beneficiários do Bolsa Familia em palestras com a equipe técnica, na Secretaria de Ação Social, neste Município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2019 | 90.00 | 00011137462469 | ANDERSON JOSE DE SENA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2019 | 100.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2019 | 950.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de sanduiches tipo X-Burg, destinados ao lanche dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, quando na realização das oficinas de dança e teatro na Secretaria da A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 12805.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 2.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 80.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 60.00 | 00007555775409 | SELMA RIBEIRO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 2917.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de enxovais para o Grupo de Gestantes destinados as famílias acompanhadas pelo Programa Criança Feliz referenciadas pelo CRAS, da Secretaria de Ação Social, neste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 643.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças diversas para manutenção destinados aos veiculos ônibus e microônibus de placas: NQC-9045, MNO-6793 e OGF-4420, lotado na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 2761.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças diversas para manutenção destinados aos veiculos microônibus de placas: OFX-1128, OGF-3480 e OGC-6119, lotados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 285.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de filtros de combustivel e de ar, destinados ao veiculo ônibus de placa: NPT-8765, lotado na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 410.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de impressoras e equipamentos periféricos da Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 25257.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionários desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 2.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 91.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancárias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 08 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 3352.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para manutenção da máquina Pá Mecânica W200 Randon e Motoniveladora 120K, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 1212.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças de manutenção, destinados ao veiculo carro pipa de placa: NQI-7062, lotados na Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste município junto aos Ministérios, secretarias estaduais, Caixa Econômica e FUNASA, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 430.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviços prestados na manutenção de impressoras e equipamentos periféricos nos setores: Licitação, Prefeitura e Setor de Compras, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviço na divulgação em Rádio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de ações e eventos espotivos deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000386 | 11/02/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço de filmagem, produção e edição de vídeos, como também, impressão de material publicitário institucional de interesse deste município, relativo ao período de 16/01 à 15/02 d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2019 | 101.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancárias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 11 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2019 | 1188.32 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao Setor de Contabilidade, da Secretaria de Finanças, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2019 | 85.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Março de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2019 | 778.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de débitos previdenciários de GFIP(diferença), código 2402, gerada no mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2019 | 3815.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de resíduos de parcelamento previdenciários nº 620388790, relativo a parcela nº 05/19, competência 02/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2019 | 3785.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de resíduos de parcelamento previdenciários nº 620388790, relativo a parcela nº 06/19, competência 02/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2019 | 3757.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de resíduos de parcelamento previdenciários nº 620388790, relativo a parcela nº 07/19, competência 02/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2019 | 4398.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de resíduos de parcelamento previdenciários nº 620388790, relativo a parcela nº 08/19, competência 02/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Finanças deste Município, relativo ao mês de JANEIRO do | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2019 | 640.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços em carro de som totalizando 16 horas na divulgação das solenidades de inauguração da pavimentação de diversas ruas, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, situado no sítio Timbó, zona rural, neste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício, conforme contrato Nº 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2019 | 1700.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, situado no Sítio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano, conforme Co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de imóvel referente ao arrendamento de área rural, para fins de exploração do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca à Jacaraú no Sítio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, nest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado à Rua Frei Damião de Bozzano, 64 - Centro, neste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano, conforme contrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2019 | 2400.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlicos, destinados a extensão do abastecimento de água, para melhoramento no abastecimento de água, na Comunidade de Leite Mirim de Baixo, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviço na expedição de taxa de licença ambiental para instalação do Portal Turístico, neste município, conforme documento nº 60177/19TS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2019 | 401.38 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados a suprir as necesidades do Setor de Compras, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2019 | 2112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2019 | 250.00 | 00009101637401 | ELISABETE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de imóvel localizado na Rua Luiz Sabino da Costa, 92, Centro, Itapororoca, PB, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, como ponto de apoio para os agricultores da Feira da Agr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2019 | 1383.90 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de 06 quadros branco em madeira 2,50X1,20, destinados a Secretaria de Educação para as escolas da rede municipal de ensino, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2019 | 3690.76 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisição de materiais de expediente diversos destinados a formação inicial dos professores da rede municipal de ensino, da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2019 | 6223.31 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes diversos, destinados ao Encontro Pedagógico do ano letivo 2019 e para as Escolas da rede municipal de ensino, da Secretaria de Educação deste mu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de imóvel localizado no Sítio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor José Coutinho, deste Município,relativo ao mês de JANEIRO do corrente ex | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissão de RRT nº 7920171, referente a taxa do Projeto de Arquitetura de Reforma da Escola Municipal Henrique de Almeida, neste município, através da engenheira Livia Roque Fernandes de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano, conforme contrato Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locação de um imóvel localizado na Rua Ulisses Guimarães, s/nº, bairro São João II, neste município, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de JANEIRO do corrente exercício, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 323, Centro, neste município, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste município, relativo ao mês de JANEIRO do | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exerc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locação de um imóvel localizado no Sítio Cipoal, Zona Rural, deste município, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício, conforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2019 | 70.00 | 00008705732417 | EDSON DE LIMA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2019 | 300.00 | 00001105044700 | Ednalva Josefa Bezerra | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2019 | 250.00 | 00011255539445 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2019 | 200.00 | 00058951520404 | MARINALVA FREITAS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2019 | 100.00 | 00065921488453 | Antonio Silvestre Gomes | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2019 | 60.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2019 | 200.00 | 00006319409444 | CRISTIANE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2019 | 100.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2019 | 800.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de divulgação em carro de som totalizando 20 horas, destinados a convocar e alertar os beneficiários do Bolsa Família, para a atualização do Cadastro Único, em virtude do BPC, neste Municípi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de imóvel, localizado na Rua José Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2019 | 947.79 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2019 | 734.82 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materias de limpezas diversos, destinados a Secretaria de Educação, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2019 | 994.20 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de peças diversas para manutenção, destinados a manutenção da máquina Retroescavadeira Randon, a disposição da Secretaria de Agricultura, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2019 | 878.78 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2019 | 871.52 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a Secretaria de Agricultura, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2019 | 988.86 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao Setor de Compras, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2019 | 1347.13 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2019 | 1234.09 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo no prédio onde funciona o Setor de Compras e Licitação, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2019 | 1601.12 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza na Sede da Prefeitura, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 (uma) bomba para abastecimento de água no Sítio Ipioca, Zona Rural deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locação de uma bomba hidráulica destinado ao abastecimento de caminhões pipas em virtude do fornecimento de água para a população, deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de uma bomba hidraúlica para a distribuição no abastecimento de água na comunidade do sitio Leite Mirim, deste município, referente ao mês de JANEIRO do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 bomba hidraúlica, destinados ao melhoramento do abastecimento de água dos sítios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercíci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2019 | 1138.38 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza e manutenção do Banheiro Público, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2019 | 1230.72 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza no Matadouro Público, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2019 | 1351.71 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de material de limpeza diversos, destinados ao consumo na Piscina da Nascença da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de área de imóvel rural para fins de exploração do subsolo, situado no sítio Timbó, zona rural, neste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício, conforme contrato Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2019 | 459.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de 01 cadeira executiva plus, destinada a sala da Secretaria de Administração, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2019 | 650.00 | 00005794394455 | ROBSON TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 (uma) moto, Honda Pop, placa OXO8443/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2019 | 71.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancárias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 14 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2019 | 650.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda CG150 de placa QFI-7549/PB, a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício, conforme Contrato Nº 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2019 | 650.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 (uma) moto, Yamaha XTZ, ano 2010, placa NPZ5859/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2019 | 650.00 | 00009202317488 | JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 (uma) moto, Honda CG 150, ano 2015, placa QFK4709/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Infraestrutura deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2019 | 800.00 | 00010326930450 | ANDREZA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 (uma) moto, Honda Bis, ano 2016, placa QFX1438/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Meio Ambienete deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2019 | 389.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de grades para porta e registro de água e consertos de grades, destinados a atender as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2019 | 11054.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2019 | 3834.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais para limpeza e manutenção da Piscina da Nascença, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2019 | 2259.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de materiais hidraúlicos tipo: tubos pn60 e pn40, destinados ao abastecimento de água dos sítios Ipioca de Baixo, Palmeiras e no bairro Vista Alegre, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestação de serviços como cerimonial, à disposição do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês JANEIRO do corrente exercício, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2019 | 2900.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veículo, modelo Prisma, de placa QFZ-5289/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste município, referente ao mês de JANEIRO do corrente exercício, conforme Contrato Nº 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2019 | 2250.00 | 00070135907462 | DANIEL AZEVEDO DE FRAN?A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de um veiculo, modelo Corsa Sedan, de placa MOQ-0048/PB, a disposição do Gabinete da Prefeita, deste Município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício, conforme Contrato Nº 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2019 | 800.00 | 00008699520484 | JOAO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de moto, modelo Honda POP 100 de placa NQI-7440/PB, a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício, conforme Contrato Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2019 | 1885.56 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados relativo a Acordo Contratual pela devolução de aparelhos telefônicos, disponibilizados a esta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2019 | 2500.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na manutenção no estofamento dos bancos do veiculo ônibus de placa MNO-6793/PB, lotados na Secretaria de Educação, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2019 | 424.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de 01 grade medindo 2,15x0,95m e 01 grade 1,82x1,00m, destinados a EMEF Monsenhor José Coutinho , Zona Rural, Ipioca, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2019 | 2050.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços de manutenção e revisão dos veículos, tipo ônibus, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2019 | 3600.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição 300 pastas em nylon e lona com impressão digital personalizadas, destinados aos professores da rede municipal de ensino, em virtude da formação inicial, neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2019 | 500.00 | 00012428334719 | MARIA DAS NEVES MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2019 | 16686.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, código 3703, dos funcionários lotados na Prefeitura deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2019 | 200.00 | 00004136562411 | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2019 | 833.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisição de 980 kg de pães, destinados ao lanche, quando na realização de palestras com a equipe técnica e com atividades e oficinas de aprendizagem com as gestantes acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, dest | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação do imóvel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste município, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercício, conforme Contr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2019 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de uma moto, modelo Honda POP 110, ano 2017, de placa QFO-0523/PB, para ficar a disposição da Secretaria de Ação Social deste município, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercíci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2019 | 150.00 | 00005696742475 | MARIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2019 | 150.00 | 00039971546787 | JOSE LISARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2019 | 500.00 | 00007276706460 | Cassiano Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2019 | 500.00 | 00070858490455 | LAIS DE MELO LOPES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2019 | 200.00 | 00006269977479 | ALDENICE MIRANDA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2019 | 150.00 | 00095241655468 | Tereza Santos de Macena | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2019 | 60.00 | 00003466584469 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 15.252-8 (Criança Feliz), referente a 15 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de JANEIRO/2019, conforme contrato nº 024/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2019 | 120.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado na recarga de 01 (um) tôner HP laser preto e 06 (seis) cartuchos de tinta para impressoras HP, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2019 | 4741.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos serviços de energia eletrica de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000491 | 15/02/2019 | 2319.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período compreendido entre 06 a 12/02/2019, conforme relatório de acompan | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2019 | 3727.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela confecção de placas e faixas de identificação setorial, destinados a identificação de salas de aulas por ocasião das inaugurações das EMF's Profª Carmelita Lima de Oliveira e Julia Valdelina da Concei | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2019 | 380.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado na recarga de 06 (seis) tôner HP laser preto e 02 (duas) recargas de carttucho para impressora HP, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2019 | 34735.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestado no fornecimento de energia elétrica referente a iluminação pública deste município, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2019 | 12960.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2019 | 120.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a serviço prestado na recarga de 02 (dois) tôner HP laser preto, destinados a Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000489 | 15/02/2019 | 12463.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (óleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, conforme relatório de acompanhamento de abastecimento em anexo, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000490 | 15/02/2019 | 2189.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste município, no período compreendido entre 06 a 12/02/2019, conforme relatório de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2019 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de elaboração de projeto elétrico e de estrutura de fechamento do jardim do Portal de acesso deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2019 | 6000.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locação de veículo, tipo Caminhão, modelo F14000, placa AHI0192/PB, destinado ao atendimento das necessicades das comunidades que necessitam de água, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2019 | 32.00 | 17431440000104 | F & M ENGENHARIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestação de serviços de plotagens, em virtude de estudos para implantação do portal de acesso deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000487 | 15/02/2019 | 4635.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisição de combustivel (gasolina, óleo diesel e lubrificantes) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, no período compreendido entre 06 a 12/02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 15 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancária debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 15 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2019 | 800.00 | 00009827964712 | DIRCEU EMÍDIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na limpeza e conservação do Parque da Nascença, nos dias 11/02 à 19/02 do corrente exercício, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2019 | 706.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisição de água mineral em 500ml e 20ml, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2019 | 1600.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na confecção de mini salgados diversos, por ocasião da solenidade de inauguração da EMEF Profª Carmelita Lima de Oliveira, bairro Roseira, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2019 | 1050.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locação de tendas e cadeiras em virtude da realização das solenidades de inaugurações das EMEF's Júlia Valdelina da Conceição e Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2019 | 750.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empnha para fazer face com despesas pela locação de 05 (cinco) tendas, destinadas a solenidade de entrega de veiculos a este Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2019 | 100.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços de lavagens prestados no veiculo pipa de placa NQI-7062, lotado na Secretaria de Agricultura, deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposição da Secretaria de Administração deste município, relativo ao período de 20/01 a 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locação de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao período de 20/01 a 20/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2019 | 697.79 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de primeiro emplacamento, do veiculo micro ônibus de placa OGF-4410/PB, da Secretaria de Educação, deste municipio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2019 | 1036.45 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de cestas básica, destinadas à famílias sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2019 | 150.00 | 00002167477406 | MARIA DE LOURDES LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2019 | 80.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta básica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2019 | 100.00 | 00009984397467 | LUCIENE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear débito de energia elétrica, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2019 | 150.00 | 00008958949473 | Valcilene Costa da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construção, pois encontra-se sem condições financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2019 | 140.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de 02 (duas) recarga de botijão de gás GLP, botijão de 13 kg, destinados a manutenção do atendimento ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, da Secretaria de Açã | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2019 | 203.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisição de material de consumo, tipo: água mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV da Ação Social, deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2019 | 350.00 | 00009659342411 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestados na realização de serviços gerais por ocasião da inauguração na EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de serviços na publicação de notas de interesses deste município, no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2019 | 9000.00 | 24300484000152 | UNI PO?OS SERVI?O DE PERFURA??O DE PO?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestação de serviços para a Secretaria de Meio Ambiente, na perfuração de 01 (um) poço artesiano, com 80mts. de profundidade com acréscimo de tubos de revestimento 150mm , no bairro Vista Ale | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2019 | 40.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a serviços prestado na organização de documentos e elaboração do DBE em virtude alteração de pessoa responsável pelo CNPJ dos Conselhos Escolares deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2019 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviços prestado na digitação e processamento de dados para informação através da SEFIP, referente ao mês de JANEIRO do corrente exercício, deste Muncípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancárias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 19 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2019 | 30.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 20 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2019 | 1972.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancaria sobre o pagamento de funcionarios, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao periodo de 29/01 a 07/02 de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2019 | 980.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 70 (setenta) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2019 | 3700.00 | 00070739198416 | GUILHERME BERNADO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2019 | 6000.00 | 00011347165401 | Ailton da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2019 | 998.00 | 00004307653475 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados como auxiliar na distribuicao de agua em carro pipa, para o abastecimento nas comunidades da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2019 | 2400.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, no Estadio Municipal de Futebol Celso Morais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2019 | 950.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na intalacao de ar condicionado, carga de gas e recuperacao de geladeira, no predio da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2019 | 600.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na divulgacao de materias relacionadas as acoes administrativas da Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2019 | 850.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao e recuperacao de equipamentos como: geladeira, bebedouros e carga de gas, na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2019 | 3250.00 | 00010809539497 | RONBERG GOMES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na manutencao realizando pintura nas seguintes escolas da rede municipal de ensino: Creche Conego Jose Paulo, Anexo da Creche, Santa Helena, Manoel Fernandes, Adecita, Anexo da Ad | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2019 | 3250.00 | 00008558843473 | SEVERINO DO RAMOS SANTOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na manutencao realizando pintura nas seguintes escolas da rede municipal de ensino: Creche Conego Jose Paulo, Anexo da Creche, Santa Helena, Manoel Fernandes, Adecita, Anexo da Ad | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2019 | 1050.00 | 00092975976453 | ROSALVO LINS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na realizacao de curso de aperfeicoamento de professores e demais servidores da Educacao Basica da Rede Municipal de Ensino, com carga horaria de 16 horas, realizada na abertura d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2019 | 0.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2019 | 457.31 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais diversos para manutencao das oficinas de aprendizagem, com os usuarios do CRAS, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2019 | 550.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de aviamentos diversos para manutencao das oficinas com as gestantes, acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz, pertencente a Secretaria de Acao Social deste munic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2019 | 1236.82 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2019 | 5840.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA - ESTAMPARIA COMERCIO IND. DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 500 camisas (abada), destinadas aos usuarios do CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social, em virtude do 6º Acao Folia, na campanha sobre o feminicideo "Nao mate que | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2019 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2019 | 150.00 | 00002052420495 | Jose Epitácio da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2019 | 135.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2019 | 80.00 | 00095238077491 | ROSANGELA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2019 | 60.00 | 00002668455413 | ANTONIO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2019 | 150.00 | 00003689550440 | MARIA JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2019 | 100.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2019 | 100.00 | 00002137824485 | EDILENE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2019 | 150.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2019 | 150.00 | 00012486759409 | ERIVALDA DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2019 | 100.00 | 00004336444439 | PATRICIA DE LOURDES RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2019 | 635.94 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados ao lanche, em virtude da realizacao de reuniao de pais e professores na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2019 | 854.00 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados ao lanche, em virtude da inauguracao da EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2019 | 2300.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados totalizando 09 horas, no transporte de moveis e equipamentos das EMEF's Santa Helena, Adecita, Dr. Jose Marques, Manoel Batista e Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2019 | 778.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2019 | 323.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinadas ao lanche dos professores, em virtude da Formacao Continuada dos Professres da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2019, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2019 | 5300.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos graficos, na confeccao de formularios/fichas diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2019 | 522.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas, destinadas aos funcionarios do Setor de Compras, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2019 | 642.20 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e verduras diversas, destinadas a alimentacao dos funcionarios da Guarda Civil Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 631561, em 21/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de RRT nº 7952397, referente a taxa do Projeto de Arquitetura de Construcao do Parque de Exposicao, neste municipio, atraves da engenheira Livia Roque Fernandes de Souza. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2019 | 3100.00 | 00092920535404 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do veiculo, tipo caminhao, modelo Ford 11000 de placa KFR-5981/PB, com condutor para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº 20190238626, referente a levantamento topografico cadastral em terreno a ser desapropriado pelo Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2019 | 3080.00 | 10672516000136 | BR FORTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 154 (cento e cinquenta e quatro), unidades de cimento, tipo CPII (sacos de 50kg) destinados a Secretaria de Infraestrutura para a realizacao de manutencao e pequenas obras na Rua M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2019 | 5120.00 | 10672516000136 | BR FORTE DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 256 (duzentos e cinquenta e seis), unidades de cimento, tipo CPII (sacos de 50kg) destinados a Secretaria de Infraestrutura para a realizacao de manutencao e pequena obra na Rua Jo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 21 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2019 | 3150.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados em virtude de confeccao de materiais graficos (taloes), destinados ao Setor de Tributos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2019 | 1199.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19053.9220477-9, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2019 | 1199.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19053.9225273-0, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2019 | 266.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2019 | 307.46 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2019 | 225.97 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 22 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2019 | 704.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes as servicos prestados na manutencao e reparos de veiculos, tipo motos, a disposicao das Secretarias desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2019 | 6000.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, modelo L1113 de placa MNL-2605/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de JANEIRO do corrente exerci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2019 | 10000.00 | 00099205181404 | Eliane Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao mecanismo operacional compactador de lixo, modelo M. Benz, ano 2013, de placa OWP-3620/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2019 | 750.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de bolos e paes doces, destinada ao lanche para a reuniao de pais e professores na EMEF Julia Valdelina da Conceicao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2019 | 1149.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de bolos e paes diversos, destinada ao lanche para a reuniao de pais e professores na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2019 | 2580.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de paes diversos e bolos, destinadas ao lanche dos professores, em virtude da Formacao Continuada dos Professores da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2019, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2019 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de som, destinado ao evento de inauguracao na EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2019 | 200.00 | 30856284000183 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na aplicacao de carpete na EMEF Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2019 | 3390.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2019 | 5840.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA - ESTAMPARIA COMERCIO IND. DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 500 camisas (abada), destinadas aos usuarios do CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social, em virtude do 6º Acao Folia, na campanha sobre o feminicideo "Nao mate que | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fort | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2019 | 209.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (SCFV), referente a 22 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2019 | 60.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2019 | 80.00 | 00010448697475 | ADRIANO OLDECIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00006352098452 | MARCILENE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2019 | 90.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2019 | 1320.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2019 | 1067.75 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2019 | 2722.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2019 | 1086.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2019 | 2500.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de embuchamento em mancais central, com troca de pinos, buchas e rolamentos da mesa inferior da maquina Pa Mecanica W200 Randon, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2019 | 130.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo carro pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000608 | 26/02/2019 | 6303.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2019 | 13194.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2019 | 4540.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria de manutencao de conta, debitada na conta nº 35.636-0, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000609 | 26/02/2019 | 2698.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 13 a 20/02/2019, conforme relatorio de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2019 | 42255.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2019 | 15112.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2019 | 24334.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 475.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 HD externo 1TB 2.5WD USB 3.0 preto, destinado a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 475.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 HD externo 1TB 2.5WD USB 3.0 preto, destinado a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2019 | 3500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a consultoria de marketing, na orientacao da equipe de comunicacao, planejamento, execucao e acompanhamento do plano de comunicacao, deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 26/02 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2019 | 13702.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2019 | 6398.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2019 | 12790.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2019 | 3500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2019 | 9704.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2019 | 22299.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2019 | 2544.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000610 | 26/02/2019 | 5142.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 13 a 20/02/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº 20190239640, referente ao projeto eletrico de baixa tensao para iluminacao do portal de acesso, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2019 | 40678.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2019 | 26056.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2019 | 56330.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2019 | 4125.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2019 | 100.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2019 | 150.00 | 00006582218417 | Maria da Guia Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2019 | 80.00 | 00004800374421 | SHIRLEY DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 150.00 | 00004600917430 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 500.00 | 00010725614412 | MARIA KARLA LINHARES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 150.00 | 00010608738425 | JANDEILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2019 | 392.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde estao situados a Secretaria de Acao Social (CRAS e SCFV), CDC 5/680982-6, referente a competência 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2019 | 7485.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2019 | 3992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2019 | 4342.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exe | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2019 | 5646.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente e | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2019 | 5538.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ex | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2019 | 475.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 HD externo 1TB 2.5WD USB 3.0 preto, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000607 | 26/02/2019 | 13686.73 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 13 a 20/02/2019, conforme relatorio de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2019 | 5184.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na colocacao de 71 mts. de paredes divisoria em gesso nas EMEF's Manoel Fernandes e Manoel Soares e 27 mts. de forro em gesso na EMEF Julia Valdelina da Conceicao, bem como manut | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2019 | 998.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2019 | 26340.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2019 | 11255.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2019 | 492384.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2019 | 203004.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2019 | 53310.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 670.00 | 00000014866404 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na colocacao de piso granilitico na area externa na EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 1254.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica nos veiculos, Onibus e Micro onibus de placas: NPT-8765, OGF-3480, OGF-4420, MNO-6793, OGC-6119 e OFX-1128, a disposicao da Secretaria de Educacao, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas/produtos diversos, destinados ao veiculo onibus de placa: NPT-8765, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 249.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas diversas para manutencao destinados aos veiculos onibus e microonibus de placas: OGC-619, OGF-3480 e NQC-9045, lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 859.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas diversas para manutencao destinado ao veiculo Microonibus de placas: QFF-9403, lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 1560.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas diversas para manutencao destinados ao veiculo onibus de placas: OGF-4420, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000677 | 27/02/2019 | 9227.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 10 (dez) ventiladores tufao 50cm de parede, 01(um) Liquidificador 500w industrial, 02 (dois) freezer horizontal 250 lts. e 01 (uma) caixa de som amplificadora c/ bluetooth multifuncional, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 529.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de banner, faixas 300cm X 100cm e adesivo 40X25cm, destinadas aos usuarios do CREAS- Centro de Referência Especializado da Assistência Social, em virtude do 6º Acao Folia, na campanha sobre | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/01/2019 a 25/02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na expedicao de taxa de dispensa de licenca ambiental para o CT de repasse 1041220-19, neste municipio, conforme documento nº 60942/19TS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 1040.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 (dois) armarios em aco 1,7mtrs., destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 3594.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 06 (seis) armarios em aco 2mtrs., destinados ao setor de Licitacao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 27 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 479.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 00004339420038150231 em favor de Luiz Alexandrino de Souza, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 1141.00 | 21486767000142 | CLAUDIO BARBOSA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conserto de ar condicionados e freezer, destinados a diversas secretarias, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/01/2019 a 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 885.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao eletrica nos veiculos, Cacamba placa OGF-6775 e Carro Pipa Placa NQI-7062, como tambem, na maquina pa mecanica, pertencentes a Secretaria de Agricultura dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 1075.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas de manutencao, destinados a maquina Pa Mecanica W200 e no veiculo carro pipa de placa: NQI-7062, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2019 | 859.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na manutencao da maquina retroescavadeira, que se encontra a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municiopio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2019 | 75165.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Te | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2019 | 2088.45 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 153 (cento e cinquenta e três) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2019 | 2645.40 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2019 | 1450.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao de moto bomba e bomba de abastecimento de agua das Comunidades Lagoa do Saco e Cipoal, zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2019 | 540.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras, utilizadas no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2019 | 4416.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2019 | 2.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2019 | 1504.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 1208.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 1538.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2019 | 300.00 | 00009500429438 | FLAVIANO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um caminhao F4000, destinados ao transporte de alimentos adquiridos atraves do Programa de Aquisicao de Alimentos-PAA, para serem distribuidos com os beneficiarios do Bolsa Familia acompan | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 100.00 | 00003539355731 | SONIA SEBASTIAO CARVALHO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 150.00 | 00003961477477 | CRISTIANE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 70.00 | 00001507376456 | MARIA JULIA DA CONCEICAO-015073764-56 | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 100.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 80.00 | 00063949059415 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008324150498 | FABIANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2019 | 200.00 | 00024559224803 | JOSINALDO ALEXANDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2019 | 500.00 | 00009543204411 | MARIA DA LUZ DUARTE MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2019 | 100.00 | 00085419745453 | Manoel Miguel do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a emissao da 2ª via de certidao de nascimento, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2019 | 80.00 | 00012741749450 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2019 | 80.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2019 | 100.00 | 00075265214453 | Mariza Pedro da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2019 | 100.00 | 00004463922437 | Severina da Silva Viegas | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2019 | 100.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2019 | 80.00 | 00049736051404 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2019 | 100.00 | 00009042053470 | Jussara Bispo da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2019 | 70.00 | 00001507376456 | MARIA JULIA DA CONCEICAO-015073764-56 | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2019 | 1200.00 | 32535671000143 | LAERCIO NOE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao, realizando atividades de pedreiro, em virtude de manutencao em escolas publicas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2019 | 6080.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%-comissionados, deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2019 | 34980.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2019 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/-contratados, deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2019 | 81661.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2019 | 9103.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/estatutarios, deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2019 | 2476.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/comissionados, deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2019 | 10422.24 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar emergêncial da rede publica de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2019 | 5027.70 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao e conservacao das escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000728 | 01/03/2019 | 366.25 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 25 refeicoes, tipo almoco, destinados a equipe tecnica do Programa IGD SUAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2019 | 600.00 | 00070978552407 | JOSE ITALO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na apresentacao artistica em mini trio eletrico em virtude da realizacao do evento 6º Acao Folia, com as familias do Bolsa Familia, da Secretaria de Assistência Social, neste Munic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2019 | 150.00 | 00004947910470 | VALQUIRIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 28 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2019 | 1845.00 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao na EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, bem como para atender a necessidade na comunidade do Sitio Pirpiri, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2019 | 1845.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de mudas onamentais e insumos destinadas a jardinagem e arborizacao dos canteiros localizados na Avenida principal deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2019 | 1051.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela devolucao de recursos de convenio 2372018, concernente ao convênio transporte escolar com o estado da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 01 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (TRIBUTOS), referente a 01 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000727 | 01/03/2019 | 1904.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 130 kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2019 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria de manutencao de conta, debitada na conta nº 35.636-0, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000726 | 01/03/2019 | 1552.90 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 106 kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2019 | 2320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2019 | 480.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de fechaduras, destinados a diversos setores da Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2019 | 187.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2019 | 800.00 | 00008699520484 | JOAO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda POP 100 de placa NQI-7440/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2019 | 7036.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2019 | 650.00 | 00005794394455 | ROBSON TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) moto, Honda Pop, placa OXO8443/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2019 | 6750.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na elaboracao do projeto de Pavimentacao de diversas ruas, relativo ao contratto de repasse nº 1054116-72/MCID, neste municipio, relativo a parcela 2/2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000745 | 07/03/2019 | 1015.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2019 | 998.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestado de limpeza do aquario e manutencao da Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2019 | 650.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda CG150 de placa QFI-7549/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2019 | 650.00 | 00009202317488 | JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) moto, Honda CG 150, ano 2015, placa QFK4709/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2019 | 650.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) moto, Yamaha XTZ, ano 2010, placa NPZ5859/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2019 | 800.00 | 00010326930450 | ANDREZA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) moto, Honda Bis, ano 2016, placa QFX1438/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Meio Ambienete deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000747 | 07/03/2019 | 504.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 63 kg de paes e 20 kg de bolos, destinados aos lanches dos beneficiarios do Bolsa Familia em palestras com a equipe tecnica da Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000748 | 07/03/2019 | 730.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisicao de 72 kg de paes e 25 kg de bolos, destinados ao lanche, quando na realizacao de palestras com a equipe tecnica e com atividades e oficinas de aprendizagem com as gestantes acompanhadas pelo Programa Cri | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2019 | 150.00 | 00076012433468 | JOÃO BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2019 | 150.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2019 | 300.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2019 | 100.00 | 00014275582489 | GENILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2019 | 100.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2019 | 750.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de uma moto, modelo Honda POP 110, ano 2017, de placa QFO-0523/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exerci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2019 | 5300.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos graficos, na confeccao de formularios/fichas diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2019 | 171.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000746 | 07/03/2019 | 6888.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes diversos, destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio,relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme contrato nº 024/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000774 | 08/03/2019 | 234.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 11-13, 15, 18-20/02/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano, conforme contrato N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exe | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, confor | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2019 | 7591.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2019 | 0.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fort | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Con | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2019 | 70.00 | 00043457193487 | LUIZ ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (GBF FNAS), referente a 08 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.805-9- (FNAS), referente a 08 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano, conforme contra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, nest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2019 | 1700.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exerci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2019 | 25257.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2019 | 50.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 08 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000771 | 08/03/2019 | 597.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 11, 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000777 | 08/03/2019 | 13.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (um) litro de oleo lubrificante, destinado ao consumo de veiculo que se encontra a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no dia 15/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos como cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2019 | 2041.23 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na expedicao de passagem aerea e fornecimento de hospedagem para a Prefeita Constitucional, a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito, no deslocamento para a cidade de Bra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2019 | 890.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de manutencao de impressoras e computadores e equipamentos perifericos dos diversos setores: Licitacao, Prefeitura e Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000807 | 11/03/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de consultoria em Auditoria Publica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2019 | 61.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6873x, referente ao dia 11 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2019 | 1030.98 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao na EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, bem como para atender a necessidade na comunidade do Sitio Pirpiri, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a taxa para dispensa de licenca, em virtude da realizacao de pavimentacao de ruas neste municipio, sob supervisao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2019 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na divulgacao em carro de som (10 horas) da Campanha "Nao mate quem te gerou, a familia nao vive sem amor", em virtude das comemoracoes alusivas ao Dia Internacional da Mul | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 08 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00008252779492 | RAQUEL SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de organizacao e distribuicao de material didatico para as EMEF's deste municipio, em virtude do inicio do ano letivo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2019 | 940.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de instalacao e manutencao de impressoras e equipamentos perifericos na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2019 | 1225.00 | 00010834910403 | ABRA?O DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na montagem e instalacao de box da pia localizada na EMEF Julia Valdevina, como tambem, dos moveis da EMEF Carmelita Lima e Julia Valentim, pertencentes a Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2019 | 130.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no conserto do portao da quadra esportiva localizada na EMEF Manoel Fernandes, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2019 | 763.40 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de grades para a EMEF localizada na EMEF Carmelita Lima de Oliveira, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2019 | 5470.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de bebidas latea, sabor morandoe queijo manteiga destinados a merenda escolar para as EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2019 | 3000.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na reforma e manutencao dos bancos no veiculo onibus OGF-4420/PB, lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2019 | 1541.00 | 26759516000108 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de sistema de alarme na EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2019 | 180.00 | 00091675588449 | JOSINETE MARIA DA CONCEI??O | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2019 | 70.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2019 | 70.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2019 | 80.00 | 00008537688460 | ANA LUCIA INACIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2019 | 250.00 | 00011255539445 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2019 | 70.00 | 00010500475407 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2019 | 70.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de FEVEREIRO do corr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2019 | 175.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 35 (trinta e cinco) sanduiches tipo X-Burg, destinado ao lanche dos usuarios do SCFV, em virtude de realizacao de apresentacao teatral, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2019 | 400.00 | 00070135885477 | TEREZINHA HELENA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2019 | 200.00 | 00006182095490 | RITA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2019 | 70.00 | 00070344885410 | MARIA ELIETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº 20190241360, referente ao projeto de pavimentacao para diversas ruas no bairro Nova Brasilia, conforme contrato de repasse nº 1054161-15, junto ao Ministerio da Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00005102066463 | EMANUELA CRISTINA DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspecao de obras e elaboracao de projetos deste municipio, relativo ao mês de JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, com condutor, destinado a coleta de lixodomiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000823 | 12/03/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, com condutor, destinado a coleta de lixodomiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000824 | 12/03/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000825 | 12/03/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00005102066463 | EMANUELA CRISTINA DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspecao de obras e elaboracao de projetos deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2019 | 1400.00 | 00003793158403 | MARIA JOSE SILVA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 01 (uma) maquina tipo retroescavadeira, destinada ao servico de terraplanagem na rua Josefa Maria de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000845 | 12/03/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000846 | 12/03/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2019 | 153.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 03/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 12 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0000830 | 12/03/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao periodo de 16/02 a 15/03 d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2019 | 730.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de flores naturais, destinados a ornamentacao do evento de solenidade comemorativa alusiva ao Dia Internacional da Mulher, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2019 | 2600.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de sanduiches e salgados diversos, destinados ao lanche do evento de solenidade comemorativa alusiva ao Dia Internacional da Mulher, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2019 | 1800.00 | 26632239000178 | CRISTINA FREIRE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de buffet prestados, em virtude da realizacao do 3º Encontro do Territorio Empreendedor Sustentavel do Vale do Mamanguape, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2019 | 500.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face pelos servicos prestados no reparo e manutencao na maquina retroescavadeira, lotada na Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2019 | 7797.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (1/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (2/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (3/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2019 | 2892.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorarios advocaticios de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0804005-69.2015.4.05.8200, em favor da Caixa Economica Federal, em virtude de Acao de Cobranca d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2019 | 2708.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2019 | 1315.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2019 | 1063.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/03/2019 | 1082.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a taxa para dispensa de licenca, em virtude da realizacao de pavimentacao de ruas neste municipio, sob supervisao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2019 | 3700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia neste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2019 | 4370.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de placas refletivas e pintura de faixas de pedrestres com tinta padrao DER e DNIT, destinados a sinalizacao nas ruas principais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2019 | 2090.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e aplicacao de faixas para fins de padronizacao da frota de taxi, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2019 | 170.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 10 mts. de tubos flex pvc, destinados a captacao de agua para o abastecimento no sitio Ipioca, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000863 | 14/03/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000875 | 14/03/2019 | 3806.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 28/02/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000882 | 14/03/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2019 | 1360.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado na manutencao da borracharia dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000877 | 14/03/2019 | 10586.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/02 a 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2019 | 791.97 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2019 | 527.00 | 00011005201471 | NINARTH RENAN FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos como seguranca para dar suporte em virtude ao apoio na apresentacao de blocos carnavalescos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000874 | 14/03/2019 | 1980.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 28/02/2019, conforme relatorio de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000880 | 14/03/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000881 | 14/03/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000883 | 14/03/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2019 | 150.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000879 | 14/03/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000884 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa MOU-4367/PB/PB, a disposicao do Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, conforme Contr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000864 | 14/03/2019 | 4358.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes diversos, destinado ao lanche dos alunos assistidos atraves da rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/02 a 20/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2019 | 669.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado na manutencao da borracharia dos veiculos de placas: MNO-6793, NQC-9045, NPT-8765, OGF-4420, OGF-3480, OFX-1128 e QSD-9306, a disposicao da Secretaria de Educacao deste munici | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2019 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00010809539497 | RONBERG GOMES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na manutencao realizando pintura na Escola Esmerino Batista e Biblioteca Dona Julia, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000876 | 14/03/2019 | 9609.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 28/02/2019, conforme relatorio de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2019 | 342.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2019 | 5000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao, realizando manutencao preventiva no veiculo, tipo onibus, placa QFF-9403/PB, realizando: avaliacao e reparacao do modulo de cabine, instalaca | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2019 | 489.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios (verduras), destinados a merenda escolar da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secret | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2019 | 4273.85 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Edu | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2019 | 150.00 | 00004314535431 | LIBERACI SANTOS DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2019 | 160.00 | 00076012891415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2019 | 643.70 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas, destinadas ao lanche em virtude da comemoracao pelo Dia Internacional da Mulher, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2019 | 265.25 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas, destinadas aos funcionarios dos setores de Compras, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000886 | 15/03/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000887 | 15/03/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 15 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 15 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (TRIBUTOS), referente a 15 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2019 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no conserto da bomba de abastecimento de agua da Comunidade do sitio Palmeiras, zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2019 | 1250.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (uma) motobomba 2CV mono 4X1.1, destinado ao melhoramento do abastecimento na Comunidade do sitio Ipioca de Baixo, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000901 | 18/03/2019 | 71907.32 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 5ª medicao do aditivo dos servicos de construcao da 2ª etapa do Estadio Municipal Celso de Morais, neste municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco nº 001/2016 e contrato 0183 | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2019 | 5026.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2019 | 2800.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2019 | 1026.44 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000935 | 19/03/2019 | 503.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 21, 23 e 25/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2019 | 13153.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2019 | 2995.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de enxovais para o Grupo de Gestantes destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz referenciadas pelo CRAS, da Secretaria de Acao Social, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2019 | 242.00 | 00099198231472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2019 | 70.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2019 | 70.00 | 00098146408400 | Maria do Socorro F da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2019 | 500.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2019 | 150.00 | 00008713365452 | LUA BORGES CIRULLI | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2019 | 80.00 | 00099205254487 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2019 | 500.00 | 00003972516452 | JOSE DAVI DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2019 | 70.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2019 | 200.00 | 00095211128400 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2019 | 150.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2019 | 70.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2019 | 4991.37 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, destinados a construcao de uma moradia para a Sra. Maria Aparecida Vicente da Silva, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeiras para arcar com tais necess | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2019 | 607.55 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000934 | 19/03/2019 | 277.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 22 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2019 | 300028.11 | 10890804000167 | Sudene | Superintendencia Do Desenvolvimento Do Nordeste | Valor que se empenha para fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio nº TC 020/2013 e SIAFI 677743, referente ao Programa de Universalizacao do Acesso e Uso da Agua - Agua para Todos, neste Municipio, conforme guia de codigo 98822-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 19 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 19 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2019 | 8.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2019 | 0.11 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2019 | 294.08 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo no predio onde funciona o Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2019 | 586.55 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2019 | 1887.85 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2019 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na producao de materias jornalisticas e informes relacionadas as acoes administrativas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2019 | 31356.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2019 | 11748.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2019 | 366.20 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000933 | 19/03/2019 | 58.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 11 e 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2019 | 360.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de lavagens prestados no veiculo e maquinas, lotados na Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000951 | 20/03/2019 | 4819.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000948 | 20/03/2019 | 972.73 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/03/2019, conforme relatorio de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000940 | 20/03/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2019 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2019 | 2020.71 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancarias sobre o pagamento de funcionarios, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao periodo de 28/02 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (TRIBUTOS), referente a 20 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000945 | 20/03/2019 | 18966.28 | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico com a instalacao de subestacao aerea 45 KVA para atender ao Estadio de Futebol Celso Morais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2019 | 835.00 | 00011190805413 | JOSE MARCOS VALE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na escavacao manual de vala para adutora do sistema de abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Plameiras, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000949 | 20/03/2019 | 4117.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/03/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2019 | 150.00 | 00010904370488 | JAQUELINE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2019 | 1006.62 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000950 | 20/03/2019 | 6182.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/03/2019, conforme relatorio de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0000954 | 20/03/2019 | 16794.39 | 18228092000127 | CLARICE MARIA LIMA FORTES - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao Termo Aditivo Nº 06, Boletim Nº 01, da obra de conclusao da quadra coberta com vestiario - Rampa de Acessibilidade, servicos adicionais ao contrato Nº 232/2016, | 00102014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2019 | 500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de mini trio eletrico, para a solenidade de inauguracao da Escola Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/03/2019 | 80.00 | 00007106755427 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2019 | 1500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, placa MON4103, tipo trio eletrico, em virtude das festividades de carnaval, realizando o "Acao Folia", promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2019 | 998.00 | 00004307653475 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados como auxiliar na distribuicao de agua em carro pipa, para o abastecimento nas comunidades da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2019 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a Casa da Arte - Museu de Tudo, neste Municipio, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 02/2019, conforme CDC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/03/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/03/2019 | 800.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despessas pelos servicos prestados no conserto e manutencao na entrada da rede eletrica na Base Comunitaria de Seguranca Publica, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2019 | 267.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2019 | 226.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2019 | 308.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2019 | 1160.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes as servicos prestados na manutencao e reparos de veiculos, tipo motos, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2019 | 1338.25 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construç Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2019 | 6209.00 | 00002314452453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela desapropriacao de uma area de 0,1774 hectares de terra, da propriedade Granja Nossa Senhora da Conceicao, desmembrada do imovel rural denominado "Estivas", para abertura de vias publicas, facilitando | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2019 | 101.82 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme guia nº 023.2019.600347, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2019 | 1330.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na escavacao manual de vala para instalacao de tubos hidraulicos para o abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000967 | 22/03/2019 | 574.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 41 (quarenta e um) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2019 | 60.00 | 00095238077491 | ROSANGELA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2019 | 70.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2019 | 70.00 | 00070455895490 | CAMILA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2019 | 80.00 | 00071960880420 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2019 | 70.00 | 00005902391717 | MARIA FILOMENA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2019 | 80.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2019 | 200.00 | 00008444955493 | Maria José Duarte da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2019 | 100.00 | 00010500475407 | MARIA DA GUIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2019 | 100.00 | 00004301306439 | MARINES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2019 | 100.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDIVINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2019 | 80.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2019 | 300.00 | 00006414601470 | Rozeangela Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2019 | 150.00 | 00010602276730 | Severino dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2019 | 300.00 | 00009438454403 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2019 | 1320.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na colocacao de 45 mts. de forro em gesso, bem como manutencao de gesso em teto em salas de aula na EMEF Dr. Jose Marques, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2019 | 1280.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparos em fogoes nas Escolas Municipais da rede publica de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2019 | 110.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no alinhamento e balanceamento no veiculo onibus de placa - NPT - 8765/PB, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2019 | 208.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversas destinados a manutencao do veiculo, tipo onibus, placa NQC9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2019 | 1375.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao dos veiculos, tipo: onibus, placas: OGF4410, OGF3480 e MNO6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2019 | 1760.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 08 (oito) Projetores de Led Slim de 100W, destinados as EMEF's Julia Maria da Conceicao e Conêgo Antonio Augusto Pereira de Souza, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/03/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2019 | 203.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº 20190243653, referente ao orcamento do sistema estrutural (Obras e Servicos) do portal de acesso, neste Municipio, conforme Contrato Nº 1041712/53. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2019 | 97.93 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTA??O E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM?TICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de renovacao de 02 (duas) licencas do antivirus kaspersky, destinados aos computradores da Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 26 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2019 | 2208.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2019 | 1650.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de tendas, mesas e cadeiras em virtude da realizacao das solenidades de inauguracoes de calcamentos em diversas ruas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2019 | 3360.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas diversas, destinadas a maquina patrow 120k, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2019 | 4241.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2019 | 15492.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2019 | 36454.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2019 | 15852.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2019 | 508.17 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxas emitidas pelo Detran - Depto. Estadual de Transito da Paraiba, conforme aviso anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2019 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2019 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2019 | 9767.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2019 | 19515.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2019 | 2544.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2019 | 6398.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2019 | 15690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2019 | 14544.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2019 | 3500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a consultoria de marketing, na orientacao da equipe de comunicacao, planejamento, execucao e acompanhamento do plano de comunicacao, deste Municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2019 | 57820.61 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2019 | 3942.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2019 | 40894.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MARCO, do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2019 | 25521.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2019 | 7485.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2019 | 5871.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MARCO do corrente exerci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2019 | 998.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MARCO do corrente exercic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2019 | 3992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2019 | 6338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MARCO do corrente exercic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2019 | 6644.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MARCO do corrente exerc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2019 | 100.00 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2019 | 100.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2019 | 350.00 | 00013221535406 | THAIS MELO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2019 | 150.00 | 00010037906402 | JOSE TOMAZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2019 | 150.00 | 00009460843433 | Joselia Felizardo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2019 | 70.00 | 00011531080464 | ALINE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2019 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2019 | 413316.79 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2019 | 163523.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2019 | 42251.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2019 | 998.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2019 | 56916.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2019 | 98999.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2019 | 12119.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2019 | 2400.00 | 00009690577417 | LEDSON JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na recuperacao da pintura no veiculo micro onibus de placa MNO-6793, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001054 | 28/03/2019 | 237.51 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001055 | 28/03/2019 | 306.20 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001056 | 28/03/2019 | 542.50 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001057 | 28/03/2019 | 488.55 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001058 | 28/03/2019 | 1077.16 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001059 | 28/03/2019 | 320.00 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001060 | 28/03/2019 | 622.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001061 | 28/03/2019 | 478.65 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001062 | 28/03/2019 | 375.80 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001063 | 28/03/2019 | 453.25 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2019 | 240.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no conserto de portao e fechadura na EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2019 | 500.00 | 00007324515401 | JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/02/2019 a 25/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2019 | 33.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5236609, em 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/02/2019 a 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2019 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 642680, em 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5240413, em 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº 20190244691, referente ao Projeto do sistema de protecao contra descargas atmosfericas e aterramento do portal de acesso, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001100 | 29/03/2019 | 2620.80 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 192 (cento e noventa e dois) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2019 | 290.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) grades para registro d'agua e 01 (um) conserto de grade, como tambem, conserto de 03 (três) carros de mao, destinados a atender as necessidades na Secre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2019 | 85.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de GFIP(diferenca), codigo 2402, gerada no mês de Marco de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2019 | 10.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de GFIP(diferenca), codigo 2402, gerada no mês de Marco de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2019 | 7205.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de residuos de parcelamento previdenciarios nº 620388790, relativo as parcelas nºs 09 e 18, competência 03/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2019 | 1204.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19088.0441114-2, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 78709.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Te | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2019 | 1031.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, ref. competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2019 | 3430.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2019 | 1505.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2019 | 1208.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 1943.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2019 | 1324.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2019 | 1090.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2019 | 1071.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2019 | 2734.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2019 | 511.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas de locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2019 | 5222.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2019 | 0.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Dom Moises Coelho, s/nº, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Contrato Nº 015/2019, em anexo, relativo ao mês de Ja | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Dom Moises Coelho, s/nº, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Contrato Nº 015/2019, em anexo, relativo ao mês de Fe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2019 | 420.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usuarios no atendimento dos Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Acao Social, de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2019 | 670.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde estao situados a Secretaria de Acao Social (CRAS e SCFV), CDC 5/680982-6, referente a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2019 | 150.00 | 00063949849491 | MARIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2019 | 82.00 | 00014830072431 | THALITA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2019 | 185.00 | 00054621178768 | MAURICIO DORNELAS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2019 | 200.00 | 00013394161400 | LINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2019 | 22065.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Comissionados deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2019 | 550.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/-contratados, deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2019 | 91043.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2019 | 36415.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 12807.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/Contratados, deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2019 | 9295.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/Estatutarios, deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2019 | 2666.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/comissionados, deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2019 | 1356.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios (bolos diversos), destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2019 | 1200.00 | 32535671000143 | LAERCIO NOE FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Educacao, realizando atividades de pedreiro, em virtude de manutencao em escolas publicas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2019 | 270.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de afericao do tacografo do veiculo, tipo onibus, placa NPT8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001115 | 01/04/2019 | 259.72 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 29 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 29 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2019 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na elaboracao de projeto arquitetonico e terraplanagem para implantacao do Parque de Exposicoes/Feira do Gado e Campo de Futebol, em terreno de propriedade, deste municipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2019 | 2200.00 | 14915329000197 | ENGEOBASE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na execucao de 01(um) ensaio de sondagem em terreno localizado a PB 057, entrada desta Cidade, para construcao do Portal de Acesso ao Municipio de Itaporroca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001113 | 01/04/2019 | 1758.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 120 kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2019 | 3769.70 | 41204413000175 | COMAC MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 253mts. de piso de ceramica 60x60, destinados a reforma para substutuicao do piso da Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001112 | 01/04/2019 | 2021.70 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 138 kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/04/2019 | 1344.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2019 | 369.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral em 500ml e 20lts., destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001134 | 02/04/2019 | 1188.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2019 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na elaboracao de Projeto do Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas-SPDA do portal de acesso, bem como orcamento e revisao de pendências, conforme operacao 10417 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 02 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2019 | 115.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2019 | 350.00 | 00006291753499 | SELMA SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001120 | 02/04/2019 | 6386.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 di | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001121 | 02/04/2019 | 6500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001122 | 02/04/2019 | 4727.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-87-19/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001123 | 02/04/2019 | 6346.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001124 | 02/04/2019 | 5525.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001125 | 02/04/2019 | 6358.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001126 | 02/04/2019 | 11321.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado p | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001127 | 02/04/2019 | 7504.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001128 | 02/04/2019 | 9336.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001129 | 02/04/2019 | 4526.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5, referente ao dia 02 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2019 | 1687.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001135 | 02/04/2019 | 1316.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de paes diversos e bolos, destinadas ao lanche dos professores, em virtude da Formacao Continuada dos Professores da Educacao Infantil e Formacao do Sistema do Saber para o ano letivo de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2019 | 1200.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de mini salgados diversos, destinadas ao lanche dos professores, em virtude da Formacao do Sistema da Plataforma do Saber, realizado no dia 28 e 29 de Marco do corrente exercicio, neste M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5(QSE), referente ao dia 03 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de MARCO3/2019, conforme contrato nº 024/2019, e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de MARCO/2019, conforme contrato nº 064/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercic | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio, co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de MARCO do corrente ano, conforme contrato Nº 02 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2019 | 230.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 faixa 200x70cm, destinado a identificacao da unidade escolar que temporariamente abriga a EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2019 | 60.00 | 00071681332418 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2019 | 100.00 | 00000739119842 | Vicente Serafim Melo | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2019 | 200.00 | 00085490768487 | Maria de Lourdes Gonçalves da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2019 | 150.00 | 00008077302467 | MARIA DO SOCORRO GOMES PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2019 | 150.00 | 00004333988411 | Maria do Rosário Mascena da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2019 | 300.00 | 00020491921420 | JOAO BOSCO TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001159 | 03/04/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de MARCO do co | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de MARCO do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Dom Moises Coelho, s/nº, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Contrato Nº 015/2019, em anexo, relativo ao mês de MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrat | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fort | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de MARCO do co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (4/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2019 | 998.00 | 00009829315495 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de servente de pedreiro pestados em obras de pavimentacao de diversas ruas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2019 | 596.00 | 00003767069458 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na realizacao de aparamento da grama no campo de futebol municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construç Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00001055484485 | MARIA MENDONÇA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela desapropriacao de uma area de 607,47M2 de terra, da propriedade sitio Estivas, zona rural, para abertura de vias publicas, facilitando o trafego de veiculos e escoamento de producao agricola, deste mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2019 | 85.43 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e taxas processuais (Desapropriacao), conforme guia nº 023.2019.600390, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2019 | 85.07 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e taxas processuais (Execucao Fiscal), conforme Processo Nº 0001932-98.2012.815.0231 e guia nº 023.2019.600362, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001163 | 03/04/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001164 | 03/04/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001165 | 03/04/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001166 | 03/04/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001167 | 03/04/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001168 | 03/04/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001169 | 03/04/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano, conforme contrato N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, nest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2019 | 1700.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano, conforme Cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 014/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 05 (cinco) diarias, a Prefeita Constitucional para Brasilia/PB, para participar da XXII Marcha Brasilia em Defesa dos Municipios, que ocorrera nos dias 08 a 11 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2019 | 1175.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001160 | 03/04/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001161 | 03/04/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001162 | 03/04/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2019 | 795.96 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2019 | 960.00 | 26759516000108 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 05 (cinco) unidades de Radio Comunicador Baofeng Dual Band UV-SR, destinado a Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao da ART nº PB20190245546, relativo a execucao de 01 (um) ensaio de sondagem, em terreno localizado na PB 057, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2019 | 40.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 04 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2019 | 805.66 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tecidos variados, destinados a realizacao de "oficinas de aprendizagem", com as gestantes acompanhada pelo Programa Crianca Feliz, assistidas pelo Centro de Referência e Assistênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2019 | 904.44 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tecidos variados, destinados a manutencao das "oficinas de aprendizagem", com os usuarios assistidos pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Acao So | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2019 | 90.00 | 00004216902596 | DINAIR COSTA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252,-8 (FNAS), referente a 04 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001200 | 04/04/2019 | 613.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisicao de 38 kg de paes e 42 kg de bolos sortidos, destinados ao lanche das criancas e gestantes em virtude de realizacao de oficinas de aprendizagem no Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social dest | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001201 | 04/04/2019 | 946.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 53 kg de paes doce, 20 kg de bolos sortidos e 72 kg de pao francês, destinados aos lanches dos usuarios do Servico de Conviência e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2019 | 2080.00 | 21486767000142 | CLAUDIO BARBOSA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na desinstalacao de 02 (dois) aparelhos de ar condionados da EMEF Henrique de Almeida, em vitude de reforma, para em seguida serem reinstalados em outro imovel, com materi | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2019 | 980.00 | 00006650691461 | JONAS LIMA MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na Formacao Continuada para os professores, gestores e tecnicos de Secretaria Escolar da rede de ensino, referente a PLATAFORMA SABER - Diario On-line, realizado pela Secr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001204 | 05/04/2019 | 10886.04 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/03/2019, conforme relatorio de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001203 | 05/04/2019 | 461.90 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 40 kg de paes doce e 21 kg de bolos sortidos, destinados ao lanche dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia em atendimento, na Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001207 | 05/04/2019 | 4436.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/03/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2019 | 729.04 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE PLASTICOS E COMERCIO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diverssos, destinados a manutencao da EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, como tambem, para atender a necessidades da Comunidade do Sitio Palmeira, Zona Rura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2019 | 1099.99 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01(um) cortador de grama 2500w 220V, destinado ao aparamento da grama nos canteiros centrais nas ruas localizadas no centro da cidade, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas dos diversos setores administrativios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001208 | 05/04/2019 | 3915.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/03/2019, conforme relatorio de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001209 | 05/04/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria em Auditoria Publica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001205 | 05/04/2019 | 8333.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no pe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2019 | 140.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo carro pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001219 | 08/04/2019 | 124.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido nos dias 20 e 21/03/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2019 | 34941.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/04/2019 | 11605.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001218 | 08/04/2019 | 80.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/04/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/04/2019 | 0.36 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de custas e taxas processuais (Execucao Fiscal), conforme Processo Nº 0001932-98.2012.815.0231 e guia nº 023.2019.600362, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 08 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2019 | 530.00 | 00006103106400 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a prestacao de servicos de ensacamento dos produtos provenientes do (Programa de Aquisicao de Alimentos), da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2019 | 3500.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 70(setenta) cargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001217 | 08/04/2019 | 100.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 19 e 21/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2019 | 1080.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de 150 cadeiras, 20 mesas e 01 tenda destinadas as atividade de formacao do Sistema Saber - Diario On-line, com os professores da rede municipal de ensino, realizada nos dias 28 e 29 d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001222 | 08/04/2019 | 5450.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001223 | 08/04/2019 | 3300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001224 | 08/04/2019 | 5855.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001225 | 08/04/2019 | 3500.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, consi | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001226 | 08/04/2019 | 5760.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001227 | 08/04/2019 | 5760.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001228 | 08/04/2019 | 4500.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001229 | 08/04/2019 | 5740.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2019 | 5552.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001239 | 09/04/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prest | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (GBF FNAS), referente a 09 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 09 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252,-8 (FNAS), referente a 09 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento de anuidades do COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2019 | 700.00 | 00005233393484 | MARIA DA SOLEDADE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2019 | 500.00 | 00063948907404 | MARIA JOSE DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2019 | 150.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 09 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 09 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001237 | 09/04/2019 | 4941.40 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para limpeza e manutencao da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2019 | 221.51 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2019 | 1200.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no conserto de 02 (duas) bombas de agua de 1/2CV, que abastece a Comunidade do Sitio Pirpiri, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2019 | 1344.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2019 | 1504.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos como cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês MARCO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001251 | 09/04/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao periodo de 16/03 a 15/04 d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2019 | 372.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2019 | 441.30 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas, destinadas aos funcionarios dos Setor de Compras, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/04/2019 | 590.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nos setores: Licitacao, Prefeitura, Tesouraria e Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2019 | 187.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2019 | 850.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na manutencao da maquina retroescavadeira, que se encontra a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municiopio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2019 | 420.00 | 00006012381417 | IZAQUIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do cemiterio publico localizado no Sitio Pirpiri, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2019 | 578.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e verduras, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2019 | 1800.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao das moto bombas submersas de abastecimento de agua das Comunidades de Mares e Roseira, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2019 | 4000.00 | 00027718654400 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Leite Mirim, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2019 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/04/2019 | 350.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (um) HD 1TB SataIII para Notebook 5400RPM 7mm, 128 MB Seagate barracuda e 01 (uma) Gaveta externa USB 3.0, HD 2,5 Argom, Preta, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 10 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2019 | 6852.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2019 | 52.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2019 | 1.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2019 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 04 (quatro) cargas de GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nos Servicos do CRAS e CREAS, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2019 | 908.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e verduras, destinados ao lanche das criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, quando em atividades de aprendizagem, na Secretaria de Acao Social, neste Munici | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2019 | 11114.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2019 | 2486.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na colocacao de 22 metros de forro e 22 metros de parede divisoria em gesso na EMEF Manoel Soares na comunidade Lagoa de Fora, bem como 27 metros de forro em gesso na EMEF Mariano | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2019 | 383.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2019 | 830.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Adecita, Manuel Fernandes, Mundo Encantado e Henrique de Almeida, bem como em equipamentos na Secretaria d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2019 | 166.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2019 | 2788.34 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao de vestimentas para os componentes das quadrilhas juninas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2019 | 542.47 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2019 | 6500.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS - 10641478445 | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na confeccao e montagem de fogueira estilizada, com material incluso, destinado a ornamentacao da cidade, por ocasiao dos festejos juninos, neste Municipio, conforme Contrato Nº 111 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente ao termo de filiacao entre a UNDIME - Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao / Seccional Paraiba e a Prefeitura deste municipio, com o intuito de representar os int | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2019 | 1454.57 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos diversos, panos de copa e toalhas, destinados ao Centro Educacional Irma Noemi Cavagna, neste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2019 | 1017.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/03 a 20/04/2019, como tambem, a inclusao de copias excedentes re | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001287 | 11/04/2019 | 805.75 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 55 kg de refeicoes, tipo almoco, destinados a equipe tecnica do Programa IGD SUAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2019 | 100.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2019 | 50.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2019 | 80.00 | 00002696511446 | Marilene Pereira da silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2019 | 80.00 | 00011849896488 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2019 | 70.00 | 00070958226466 | KAROLINE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2019 | 150.00 | 00006248582432 | ANGELA DANIELLY P. DA S. MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2019 | 100.00 | 00014479042490 | IRANI FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2019 | 100.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2019 | 2340.00 | 00010160950406 | GEOSIVANIO CRUZ DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 468 Unids. de chocolates artesanais, destinados a distribuicao com os usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Acao Social, por ocasiao das festivida | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 11 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 11 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 11/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 11 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2019 | 580.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2019 | 993.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/02 a 20/03/2019, como tambem, a inclusao de copias exceden | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2019 | 544.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2019 | 365.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo no predio onde funciona o Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2019 | 2417.63 | 08602469000102 | JUDITH MARIA DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo da Guarda Civil Municipal, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001316 | 12/04/2019 | 3131.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/03/2019, conforme relatorio de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001311 | 12/04/2019 | 3672.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pneus 12-16.5 e camaras de ar 19.5-24 e km24, destinados as maquinas Pa Mecanica W200, Patrol 120K e Retroescavadeira, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001314 | 12/04/2019 | 7920.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no pe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2019 | 163.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 04/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 104/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001315 | 12/04/2019 | 3838.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/03/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2019 | 50.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 12 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (GBF FNAS), referente a 12 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001312 | 12/04/2019 | 166.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 camaras de ar 900R20, destinados ao veiculo, tipo onibus, placa NQC9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001313 | 12/04/2019 | 3402.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 06 pneus 750-16CTT-10 e 06 protetor aro 16, destinados ao veiculo, tipo onibus, placa OGF-4410/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001317 | 12/04/2019 | 11131.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 31/03/2019, conforme relatorio de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (TRIBUTOS), referente a 15 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2019 | 2160.00 | 01511184000117 | Frigorífico Almeida Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 225 kg de peixe corvina, para serem distribuidos com os funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, em virtude das comemoracoes da Semana Santa, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2019 | 294.15 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de recuperacao na base e conserto de vazamento na bomba da transmissao no veiculo caminhao pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2019 | 460.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 02 (duas) grades para esgoto, 01 conserto de suporte para levantar manilha, como tambem, conserto no trator do matadouro, 01 chave para abrir registro d'agua, conse | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2019 | 122.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 01 (uma) grade em ferro, destinada ao Campo de Futebol, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao da ART nº PB20190247092, relativo a projeto de finalizacao da obra da Creche do PAC II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao (irrigacao, adubacao e limpeza), no Estadio Municipal de Futebol Celso Morais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001349 | 16/04/2019 | 13200.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na elaboracao do Plano de Recuperacao de areas degradadas do atual lixao do Municipio de Itapororoca/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2019 | 309.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2019 | 268.06 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2019 | 227.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 16 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 16 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2019 | 1350.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de soldagem com reposicao de chapas e reforma dos bicos, nas maquinas Carroca e Pa Mecanica, da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2019 | 1152.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2019 | 420.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados do embuchamento e arqueamento dos feixes de mola traseiro do veiculo onibus de placa OGF-4420, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/04/2019 | 196.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de troca do embuchamento dos amortecedores e estabilizadores dianteiros do veiculo onibus de placa QFF-9403, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2019 | 48.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de roca de bucha do amortecedor do veiculo onibus de placa OGE-3480, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2019 | 60.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de troca do embuchamento do amortecedor do veiculo onibus de placa OGC-6119, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2019 | 330.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 01 grade de protecao medindo 3,38x0,80 para a EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/04/2019 | 70.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/04/2019 | 80.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/04/2019 | 100.00 | 00002732881481 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2019 | 250.00 | 00007350846452 | EMANUELLY FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2019 | 280.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 02 cartuchos de toner brother L5902, destinados a suprir as necessidades no atendimento dos usuarios do IGD Bolsa, da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 16 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2019 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de som, destinado ao evento de celebracao da Pascoa para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, realizado pelo Centro de Referência de Assistência Soc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2019 | 1490.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos, tipo onibus e Micro onibus, placas: MNO-6793, QFF9403, OFX-1128, QFO8093, OGC6119 e NQC9045, a disposicao da Secretaria de Educacao de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2019 | 998.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Massaranduba, Pirpiri e Varzea das Cobras, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/04/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de acoes e atos da Prefeitura Municipal de Itapororoca, na edicao FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos de assessoria no acompanhamento e prestacao de contas do convênio agua para todos celebrado entre o Municipio e a SUDENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2019 | 140.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica do painel, como tambem, servico de partida eletrica da maquina retroescavadeira, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001350 | 17/04/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2019 | 420.00 | 00006030155490 | JOAO BATISTA DA SILVA TAVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de frete, em virtude da prestacao de servico no transporte de 01 (uma) mudanca da cidade de Joao Pessoa para este municipio, usando o veiculo caminhao, placa MXM3271/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/04/2019 | 1458.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2019 | 2.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2019 | 4410.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 140 apostilas, com 202 folhas impressas e encadernadas, destinadas a capacitacao em curso de informatica para os professores da rede municipal de ensino, neste Muni | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 22 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001368 | 22/04/2019 | 5524.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 775 unidades de bebida lactea morango 1000g sache e 107kg de queijo manteiga cariri, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/04/2019 | 3000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (um) Note Lenovo Core I5 8GB/1TB ID.320 destinados ao setor de Tesouraria da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/04/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2019 | 2422.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, relativo ao dia 22 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 23 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001380 | 23/04/2019 | 3200.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/04/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2019 | 998.00 | 00013205556402 | AILTON SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados como auxiliar na distribuicao de agua em carro pipa, para o abastecimento nas comunidades da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001376 | 23/04/2019 | 333.48 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicoes de filtros de combustiveis, filtros de ar e buzina, destinadas ao veiculo cacamba de placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001381 | 23/04/2019 | 13430.97 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no pe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001379 | 23/04/2019 | 2869.35 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/04/2019, conforme relatorio de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001377 | 23/04/2019 | 1076.04 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao dos veiculos, tipo: onibus, placas: NQC-9045, NPT-8765 e OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001378 | 23/04/2019 | 1512.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao dos veiculos, tipo: onibus, placas: MNO-6793 e OFX-1128, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001382 | 23/04/2019 | 14885.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/04/2019, conforme relatorio de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2019 | 200.00 | 00016360506700 | PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2019 | 150.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2019 | 100.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2019 | 350.00 | 00009972583490 | LUCIANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2019 | 200.00 | 00095211128400 | SEVERINO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2019 | 200.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear despesa com viagem, a familia em estado de vunerabilidade, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/04/2019 | 466.06 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxas emitidas pelo Detran - Depto. Estadual de Transito da Paraiba, conforme aviso anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2019 | 100.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2019 | 100.00 | 00060125225415 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2019 | 130.00 | 00016108897899 | Maria de Fatima Souza de Araújo | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2019 | 300.00 | 00009536083795 | MARIA DAS DORES LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2019 | 60.00 | 00004314121467 | Maria da Guia Dias da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2019 | 85.00 | 00005123721444 | Maria da Guia Morais de França | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2019 | 100.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/04/2019 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001400 | 24/04/2019 | 16.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (um) litro de oleo lubrificante, destinado ao consumo de veiculo que se encontra a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no dia periodo compreendido entre 03 a 10/04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2019 | 256.14 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de rolos de fitas em cetim, destinados a decoracoes em baloes e aderecos, quando na ornamentacao nas principais ruas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001388 | 24/04/2019 | 948.80 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001389 | 24/04/2019 | 751.59 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/04/2019 | 1024.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos diversos, destinados a ornamentacao das pracas e ruas principais durante os festejos juninos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/04/2019 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de alinhamento prestado no veiculo onibus de placa QFO-8093, lotado na Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001402 | 24/04/2019 | 362.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 03 a 10/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001403 | 24/04/2019 | 507.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 11 a 19/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001401 | 24/04/2019 | 129.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 03 a 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001404 | 24/04/2019 | 310.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 11 a 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001405 | 24/04/2019 | 728.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 52 (cinquenta e dois) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 24 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/04/2019 | 1075.22 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2019 | 2746.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2019 | 1094.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2019 | 1329.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2019 | 513.54 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2019 | 6398.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2019 | 15690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2019 | 13480.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2019 | 9567.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2019 | 19276.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2019 | 2594.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2019 | 39663.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/04/2019 | 28050.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2019 | 56805.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2019 | 3792.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2019 | 17142.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2019 | 4873.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2019 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 650665, em 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/04/2019 | 118.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 650954, em 25/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/04/2019 | 21776.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2019 | 37298.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2019 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2019 | 24334.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2019 | 998.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2019 | 57066.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2019 | 91882.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2019 | 12684.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2019 | 411167.69 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2019 | 164574.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2019 | 42168.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001455 | 25/04/2019 | 717.44 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001456 | 25/04/2019 | 552.00 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2019 | 9481.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2019 | 3992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2019 | 6338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercic | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2019 | 7744.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de ABRIL do corrente exerc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2019 | 5538.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de ABRIL do corrente exerci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001469 | 26/04/2019 | 1523.40 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao da agua da Piscina que da suporte nas atividades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria da Acao Social deste | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2019 | 184.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001457 | 26/04/2019 | 1077.16 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001458 | 26/04/2019 | 618.57 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001459 | 26/04/2019 | 475.02 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001460 | 26/04/2019 | 1187.10 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001461 | 26/04/2019 | 320.00 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001462 | 26/04/2019 | 652.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001463 | 26/04/2019 | 1137.50 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001464 | 26/04/2019 | 977.30 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar- | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2019 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na producao de materias jornalisticas e informes relacionadas as acoes administrativas deste Municipio, no periodo compreendido entre 10/03 a 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001468 | 26/04/2019 | 2999.43 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais para limpeza, destinados ao Setor de Compras para serem distribuidos entre os diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0001471 | 26/04/2019 | 13820.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de instalacao e manutencao de bombas para o abastecimento de agua e limpeza de pocos das comunidades localizadas no bairro Vista Alegre e nos sitios: Palmeiras, Mares, Ipi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2019 | 1460.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0000551-02.2005.8.15.0231, em favor do Sr. Humberto Trocoli Neto, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2019 | 3500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a consultoria de marketing, na orientacao da equipe de comunicacao, planejamento, execucao e acompanhamento do plano de comunicacao, deste Municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001472 | 27/04/2019 | 8283.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 323 kg de polpa de acerola, 110 kg de polpa de caju e 320 kg de polpa de goiaba, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede muni | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001473 | 29/04/2019 | 2688.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios (bolos diversos), destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 29 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Coatigereba, Ipioca de Cima e Mares, com os alunos da E.M. Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2019 | 100.00 | 00002437523421 | ELZA NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2019 | 200.00 | 00009017249471 | JULIANA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2019 | 150.00 | 00006250352406 | CRISTINA LOPES GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2019 | 80.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/03/2019 a 25/04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 29 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2019 | 5534.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0130210-58.2013.5.13.0015, em favor do Sr. Manuel de Franca Ribeiro, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2019 | 4357.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de residuos de parcelamento previdenciarios nº 620388790, relativo a parcela nº 10, competência 04/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2019 | 4324.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de residuos de parcelamento previdenciarios nº 620388790, relativo a parcela nº 11, competência 04/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2019 | 4287.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de residuos de parcelamento previdenciarios nº 620388790, relativo a parcela nº 12, competência 04/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2019 | 1684.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a taxa para extracao de jazida (areia e aterro) com vistas a utilizacao em obras publicas, deste Municipio, conforme documento nº 61659/19AA, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na escavacao manual de vala para instalacao de tubos hidraulicos para o abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001486 | 29/04/2019 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2019 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas dos diversos setores administrativios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/03/2019 a 25/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2019 | 1200.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2019 | 279.00 | 21486767000142 | CLAUDIO BARBOSA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e carga de gas do ar condicionado instalado na base da Seguranca Publica Municipal, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2019 | 2750.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 26 (vinte e seis) armacao de baloes em ferro galvanizado, destinados a decoracao de ruas principais e pracas, em virtude da realizacao dos festejos juninos, neste M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001507 | 30/04/2019 | 2497.95 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 183 (cento e oitenta e três) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2019 | 2106.00 | 00002389451462 | Murilo Martins Ferreira Filho | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na elaboracao de projeto para construcao da Praca de Eventos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2019 | 730.00 | 00011005201471 | NINARTH RENAN FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como seguranca no Parque da Nacenca, em virtude de demanda de mao de obra, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2019 | 81013.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Te | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2019 | 1208.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 30 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 30 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2019 | 5172.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2019 | 1538.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2019 | 1943.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2019 | 470.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de som, em virtude das festividades de pascoa realizada com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV da Secretaria de Acao Social, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2019 | 100.00 | 00011345248466 | LEONARDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2019 | 70.00 | 00070455836485 | JOAO ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2019 | 100.00 | 00009665252488 | ALINE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2019 | 80.00 | 00010516635476 | DANIELE DE JESUS SALES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2019 | 80.00 | 00001281778451 | CICERA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2019 | 80.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2019 | 80.00 | 00004800374421 | SHIRLEY DE FATIMA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2019 | 100.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2019 | 110.00 | 00010602276730 | Severino dos Santos Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2019 | 130.00 | 00009042053470 | Jussara Bispo da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2019 | 12840.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/Contratados, deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2019 | 90625.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2019 | 36448.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2019 | 20500.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Comissionados deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2019 | 550.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Contratados, deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2019 | 9372.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/Estatutarios, deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2019 | 2790.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/comissionados, deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2019 | 998.00 | 00011215546440 | SAMARA KELLY OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Coatigereba, Concris e Mares, com os alunos da E.M. Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001528 | 02/05/2019 | 3830.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU-6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001529 | 02/05/2019 | 6350.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001530 | 02/05/2019 | 7900.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001531 | 02/05/2019 | 5370.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001532 | 02/05/2019 | 4675.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001533 | 02/05/2019 | 4000.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-87-19/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001534 | 02/05/2019 | 5855.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001535 | 02/05/2019 | 3500.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, consi | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001537 | 02/05/2019 | 5450.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001539 | 02/05/2019 | 4500.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001540 | 02/05/2019 | 9125.45 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado p | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001541 | 02/05/2019 | 5740.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001542 | 02/05/2019 | 5760.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001543 | 02/05/2019 | 5404.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 di | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001544 | 02/05/2019 | 5380.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001545 | 02/05/2019 | 5500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001547 | 02/05/2019 | 5760.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, cons | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001549 | 02/05/2019 | 2528.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de bolos, destinadas ao lanche com alunos da rede municipal de ensino em comemoracao as festividades alusivas a semana da Pascoa, atraves da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001569 | 02/05/2019 | 3300.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001526 | 02/05/2019 | 1169.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 64 kg de paes doce, 47 kg de bolos sortidos e 59 kg de pao francês, destinados aos lanches dos usuarios em oficinas de aprendizagem no Servico de Conviência e Fortalecimento de Vinculos, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2019 | 642.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde estao situados a Secretaria de Acao Social (CRAS e SCFV), CDC 5/680982-6, referente a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2019 | 100.00 | 00008819410427 | EDIMUNDA FRANÇA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2019 | 100.00 | 00085239283400 | MARIA IRANI BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2019 | 100.00 | 00012931968439 | ANDREZA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2019 | 300.00 | 00007661686465 | MICHELE DA SILVA MIGUEL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2019 | 250.00 | 00070336292490 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2019 | 200.00 | 00008276040411 | MARICELIA CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2019 | 200.00 | 00099204517468 | MARIA JOSE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00033893853472 | MARIA JOSE DA SILVA- 338.938.534-72 * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear despesa com material de construcao, a familia em estado de vunerabilidade, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa ca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2019 | 150.00 | 00071303606402 | AMANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2019 | 300.00 | 00007985725407 | ZEZITA MARIA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2019 | 200.00 | 00005966878420 | Maria Jose Santana S. da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2019 | 200.00 | 00004834288412 | CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2019 | 500.00 | 00009657030455 | MARIA DA GUIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2019 | 250.00 | 00008851907420 | EDJANE BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2019 | 300.00 | 00006593630462 | Sonia Maria da Silva e Outros | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2019 | 130.00 | 00071469133415 | JOAO ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 30 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/05/2019 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 30 de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001550 | 02/05/2019 | 2064.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001570 | 02/05/2019 | 1629.55 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 109 (cento e nove) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001572 | 02/05/2019 | 1524.90 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 102 kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001571 | 02/05/2019 | 1845.90 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 126 kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/05/2019 | 840.73 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001575 | 03/05/2019 | 11315.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2019 | 100.00 | 24391681000124 | ELIEZER PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de lavagens prestados no veiculo (caminhao pipa), lotado na Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001578 | 03/05/2019 | 2029.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/04/2019, conforme relatorio de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2019 | 270.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de Servico para a Secretaria de Meio Ambiente, na escavacao de 01 poco, tipo amazonas, na Comunidade do Sitio Cordeiro, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001577 | 03/05/2019 | 1981.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/04/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/05/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2019 | 30.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 03 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2019 | 5.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001579 | 03/05/2019 | 552.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/04/2019, conforme relatorio de ac | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2019 | 300.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2019 | 200.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2019 | 200.00 | 00014047299413 | VER?NICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2019 | 90.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2019 | 70.00 | 00008595557470 | CRISTIANE DOS SANTOS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001576 | 03/05/2019 | 9042.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/04/2019, conforme relatorio de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2019 | 632.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a pestacao de servicos de manutencao de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 03 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de ABRIL/2019, conforme contrato nº 064/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/05/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de ABRIL/2019, conforme contrato nº 024/2019, em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/05/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercic | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/05/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/05/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/05/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme contrato Nº 02 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio, co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001614 | 06/05/2019 | 8385.86 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001615 | 06/05/2019 | 8722.18 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001616 | 06/05/2019 | 8715.27 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001617 | 06/05/2019 | 325.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processo licitatorio nº 00 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001618 | 06/05/2019 | 3222.45 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2019 | 675.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de sanduiches tipos: X-Frango e Cachorro Quente, destinados ao lanche dos professores da rede municipal de ensino, em virtude da abertura pelo curso de capacitacao basica em informatica, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001621 | 06/05/2019 | 1476.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de paes diversos, destinados a merenda escolar dos alunos atendidos atraves da rede municipal de ensino, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2019 | 500.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de afericao do tacografo do veiculo, tipo onibus, placa OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001626 | 06/05/2019 | 5524.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 775 unidades de bebida lactea morango 1000g sache e 107kg de queijo manteiga cariri, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2019 | 172.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/05/2019 | 510.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Carmelita Lima, Manoel Fernandes, Creche Municipal, bem como em equipamentos na Secretaria de Educacao, de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrat | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/05/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fort | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/05/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/05/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Dom Moises Coelho, s/nº, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Contrato Nº 015/2019, em anexo, relativo ao mês de AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2019 | 350.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de sanduiches tipo X-Frango, destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, quando na realizacao de apresentacao teatral, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 06 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/05/2019 | 100.00 | 00003324480450 | ALUIZIO FERNANDES DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/05/2019 | 200.00 | 00008721024405 | JOANE CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/05/2019 | 400.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL do co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2019 | 50.00 | 00010121809480 | JOALINSON MELO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa/PB para participar de treinamento junto ao Ministerio do Trabalho, no dia 09 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 06 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 06/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme contrato N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/05/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, nest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2019 | 1700.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano, conforme Cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato Nº 014/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0001624 | 06/05/2019 | 5105.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicoes de: 01(uma) bomba submersa 4SG 0,75HP 220V MONO, 01(uma) bomba submersa 4SG 1.0HP 220V MONO e 01(uma) bomba submersa5SG 1.55HP 220V MONO, destinados ao melhoramento do abastecimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001625 | 06/05/2019 | 9956.72 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a instalacao de bombas para o abastecimento de agua das comunidades localizadas nos sitios: Pirpiri, Curralinho de Nogueira e Mares, bem co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/05/2019 | 490.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nos setores: Licitacao, Prefeitura e Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001638 | 06/05/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria em Auditoria Publica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001595 | 06/05/2019 | 5023.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 01(uma) embreagem, destinadas ao veiculo cacamba de placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2019 | 202.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2019 | 1210.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 85a e 83a, bem como manutencao de impressora Laserjet e substituicao de cabecote com placa HP-8610, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2019 | 2848.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de acoes e atos da Prefeitura Municipal de Itapororoca, na edicao MARCO de 2019, no Jornal do Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas dos diversos setores administrativios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2019 | 800.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas dos diversos setores administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001649 | 07/05/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL/2019, conforme Contrato Nº 00027/2019, e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001651 | 07/05/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001652 | 07/05/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001650 | 07/05/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL/2019, conforme Contrato Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001653 | 07/05/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001654 | 07/05/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001655 | 07/05/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001656 | 07/05/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001657 | 07/05/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001658 | 07/05/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente ex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme contrato Nº 104/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 07 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (TRIBUTOS), referente a 07 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2019 | 3305.78 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao Setor de Contabilidade, da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de ABRIL do corrente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001648 | 07/05/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001643 | 07/05/2019 | 4840.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 330 kg de polpa de acerola e 110 kg de polpa de goiaba, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste mu | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2019 | 3290.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 47 (quarenta e sete) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2019 | 4720.47 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2019 | 1804.08 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais didaticos e de expedientes diversos, destinados a Educacao Infantil da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2019 | 2220.38 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao Programa EJA da rede municipal de ensino, atraves da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2019 | 402.20 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 02 quadros branco em madeira 2,00X1,20, destinados a Secretaria de Educacao para atender ao Programa EJA da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001668 | 08/05/2019 | 3823.57 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Edu | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001669 | 08/05/2019 | 4563.42 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Edu | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001675 | 08/05/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prest | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2019 | 1680.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 480 medalhas esportivas, em virtude da premiacao do Projeto Aluno Nota 10 - Medalha Professora Irene Lino, atraves da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 08 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2019 | 152.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 05/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, em a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2019 | 16430.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 31 milheiros de paralelepipedos graniticos, destinados ao calcamento da Rua Miguel Vitorino de Oliveira, bairro Epitacio Madruga, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2019 | 1300.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados com caminhao a vacuo destinado ao esgotamento de fossa septica, localizada na Rua Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos como cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0001676 | 08/05/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao periodo de 16/04 a 15/05 d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2019 | 130.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na aplicacao de adesivo (logomarca), destinado ao veiculo que da suporte ao Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2019 | 998.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestado de limpeza do aquario e manutencao da Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 09 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2019 | 300.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 02(duas) diarias com pernoite, para Natal/RN, para participar da 5ª Jornada Internacional de Alfabetizacao, que se realizara nos dias 14 a 16 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2019 | 300.00 | 00005839611425 | MARIA DA GUIA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 02(duas) diarias, para Natal/RN, para participar da 5ª Jornada Internacional de Alfabetizacao, que se realizara nos dias 14 a 16 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2019 | 300.00 | 00005330098475 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 02(duas) diarias, para Natal/RN, para participar da 5ª Jornada Internacional de Alfabetizacao, que se realizara nos dias 14 a 16 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019 do veiculo micro onibus de placa MNO-6793/PB, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019 do veiculo micro onibus de placa QFF-9403/PB, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001717 | 10/05/2019 | 659.34 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao materiais de construcao destinados ao anexo da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001718 | 10/05/2019 | 1131.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001724 | 10/05/2019 | 1315.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao materiais de construcao destinados Secretaria de Educacao deste municipio para fins de reforma preeliminar no anexo da EMEF Henrique de Almeida. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001725 | 10/05/2019 | 1541.22 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao materiais de construcao destinados Secretaria de Educacao deste municipio para fins de reforma na EMEF Dr. Jose Marques. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001726 | 10/05/2019 | 1276.14 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao materiais de construcao destinados Secretaria de Educacao deste municipio para fins de reforma na EMEF Manoel Soares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2019 | 11191.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2019 | 0.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2019 | 1120.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de mini salgados diversos, destinados as comemoracoes alusivas ao dia das maes promovido atraves do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2019 | 80.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2019 | 100.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2019 | 100.00 | 00070363393498 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento para emissao de 2ª via de Documentacao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2019 | 200.00 | 00003053421429 | WANDERLEY SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2019 | 80.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2019 | 150.00 | 00079826504491 | INACIA MARIA DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2019 | 80.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2019 | 90.00 | 00006582218417 | Maria da Guia Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2019 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 10 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECU??O DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na elaboracao do projeto de Pavimentacao de diversas ruas, relativo ao contrato de repasse nº 1054161-15/2018/MCID, neste municipio, relativo a parcela 1/2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001699 | 10/05/2019 | 5093.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para limpeza e manutencao da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2019 | 200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de dedetizacao da Sede onde fica localizada a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001714 | 10/05/2019 | 3099.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (uma) unidade de caixa d'agua 10.000lts Fortleve, destinada a Comunidade do Sitio Ipioca, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001715 | 10/05/2019 | 3398.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (uma) unidade de caixa d'agua de 5.000lts Fortleve, destinada a Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001716 | 10/05/2019 | 1699.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (uma) unidade de caixa d'agua de 5.000lts Fortleve, destinada a Comunidade do Sitio Junco, Zona Rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001720 | 10/05/2019 | 534.24 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados ao Ginasio de Esporte deste municipio, para fins de pequena obra de manutencao do mesmo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001721 | 10/05/2019 | 2264.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de realizacao pequena obra de manutencao no Bairro do Tambor, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001722 | 10/05/2019 | 1430.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de realizacao pequena obra de manutencao na Praca Jose Assis Souza de Brito neste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001723 | 10/05/2019 | 921.06 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de realizacao pequena obra de manutencao na Comunidade do Sitio Junco, Zona Rural deste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2019 | 519.85 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado de autenticacoes, copias, 2ª via de certidoes de nascimento e reconhecimento de firmas, para atender os servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001703 | 10/05/2019 | 400.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de divulgacao na Zona Rural e Urbana, em carro de som de acoes a serem empreendidas em virtude de comemoracoes alusivas ao Dia Internacional da Mulher, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001719 | 10/05/2019 | 2600.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Sede da Prefeitura deste municipio, para fins de realizacao de pequena obra de manutencao da mesma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001743 | 13/05/2019 | 2370.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/04/2019, conforme relatorio de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2019 | 284.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5302538, em 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001735 | 13/05/2019 | 5884.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 04 (quatro) pneus 275/80R22,5 16PR, destinados ao veiculo cacamba de placa OGF-6775, lotado na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001740 | 13/05/2019 | 12595.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001744 | 13/05/2019 | 2635.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/04/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 13 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2019 | 80.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2019 | 150.00 | 00015789219454 | SABRINA SILVA DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2019 | 250.00 | 00007350846452 | EMANUELLY FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeirsde arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001739 | 13/05/2019 | 460.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/04/2019, conforme relatorio de ac | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/05/2019 | 480.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (um) retificador do alt. 12v. 90ah e 01(um) estator do alt. 12v. 55ah, destinados ao veiculo micro onibus de placa MNO-6793, lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/05/2019 | 3994.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 05 (cinco) ventiladores de parede 60cm em aco e 01 (um) freezer horizontal 250 lts., destinados a EMEF Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001732 | 13/05/2019 | 1898.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 pneus 900/20, 14pr destinados ao veiculo, tipo onibus, placa NQC-9045/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001733 | 13/05/2019 | 3822.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 06 pneus 215/75R17,5 14pr destinados aos veiculos, tipo micro onibus, placas QFF-9403 e OFX-1128, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001734 | 13/05/2019 | 8826.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 06 pneus 275/80R22,5 16PR, destinados aos veiculos, tipo onibus, placas MPT-8765 e QFO-8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001742 | 13/05/2019 | 12758.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 30/04/2019, conforme relatorio de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2019 | 976.65 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/04 a 20/05/2019, como tambem, a inclusao de copias excedentes re | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2019 | 2630.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos, tipo onibus, placas: MNO6793, OGF4420, QFF9403, OGF4410, OGC6119, OGF3480, QFO8093, NPR8765, NQC9045 e OFX1128, pertencentes a Secre | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2019 | 1122.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao e instalacao de 51 (cinquenta e um) metros de forro de gesso, destinados a Casa da Cultura, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/05/2019 | 1114.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tecidos diversos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, para fins de confeccao de roupas tipicas, em virtude de festejos juninos que serao realizados neste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001801 | 14/05/2019 | 4884.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001802 | 14/05/2019 | 4741.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa OGC-6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001803 | 14/05/2019 | 701.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa OGF-3480, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2019 | 150.00 | 00008507850499 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00010138166412 | KLEBERSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2019 | 350.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2019 | 300.00 | 00009301936445 | ANA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2019 | 300.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005733484721 | ROSINETE DE JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2019 | 150.00 | 00095241655468 | Tereza Santos de Macena | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2019 | 300.00 | 00009106342469 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/05/2019 | 300.00 | 00010673619443 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/05/2019 | 500.00 | 00006451893323 | RAQUEL MALAQUIAS SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008604823409 | JEANE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/05/2019 | 200.00 | 00070877602468 | MARIA JOSE TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2019 | 300.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005648042400 | MARICELIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2019 | 200.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2019 | 300.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/05/2019 | 250.00 | 00073841560415 | MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/05/2019 | 170.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/05/2019 | 100.00 | 00049736051404 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/05/2019 | 170.00 | 00009722937448 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/05/2019 | 200.00 | 00036547018415 | Cicero Manoel Rodrigues | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2019 | 230.00 | 00005418803492 | LUCILENE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2019 | 300.00 | 00002614552496 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/05/2019 | 200.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006916349476 | Elizete Costa dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/05/2019 | 80.00 | 00008082368497 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/05/2019 | 100.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/05/2019 | 3571.20 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de itens para enxovais destinados as oficinas de aprendizagem com as gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/05/2019 | 80.00 | 00002668455413 | ANTONIO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/05/2019 | 92.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/05/2019 | 80.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2019 | 150.00 | 00009673170452 | WALLEDIS ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/05/2019 | 280.00 | 00099200155472 | ANTONIO DIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2019 | 105.00 | 00010655216421 | CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001785 | 14/05/2019 | 218.55 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo dos usuarios do Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001797 | 14/05/2019 | 210.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 03 (três) recargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 14 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2019 | 650.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na ornamentacao com cercas ornamentais nas pracas, em virtude dos festejos juninos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2019 | 142.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), no dia 14 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2019 | 1600.00 | 22630179000101 | SILVANIA DE MOURA DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio no conserto e manutencao de 02 (duas) motobomba Ebara de 1.0 e 2.0CV/220 volts. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/05/2019 | 658.00 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ. E MAT. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de manutencao do registro de agua, instalado na Rua da Guabiraba, Zona Urbana, deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/05/2019 | 4836.86 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2019 | 670.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos, tipo onibus, placa: OGF6775, maquina Katerpila e Pa Mecanica a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2019 | 973.35 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/04 a 20/05/2019, como tambem, a inclusao de copias exceden | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2019 | 330.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao e instalacao de 15 (quinze metros) metros de forro de gesso, destinados a manutencao do Setor Juridico, localizado na Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2019 | 896.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestacao de servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado, debitadas na conta corrente nº 6.873-X, no dia 14/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/05/2019 | 950.00 | 17756103000189 | OURO VERDE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de adubos quimicos, tipos: solocontrol, calcio, master e fertilizantes de folhas, destinados a correcao do solo no gramado do estadio de futebol Celso Morais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 15 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 15/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/05/2019 | 190.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na realizacao de alinhamento e banlanceamento de rodas, do veiculo, tipo onibus, placa NPT8765, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001819 | 16/05/2019 | 249.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 03 (três) camaras 900R20 V-3-04-5, destinado ao veiculo de placa NQC-9045, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001824 | 16/05/2019 | 215.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 24 e 25/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001816 | 16/05/2019 | 1174.16 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos, destinados a manutencao no predio onde funciona o CREAS, da Secretaria da Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/05/2019 | 950.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 01 impressora Epson L4150 Ecotank, multifucional Wi-FI Direct, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/05/2019 | 6115.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/05/2019 | 1031.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, ref. competência 042019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001823 | 16/05/2019 | 58.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/05/2019 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no rebobinamento de 01 (uma) bomba de agua, que abastece a Comunidade do Sitio Cordeiro, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001820 | 16/05/2019 | 406.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 (duas) camaras de ar agricola MGM 1400-24 TR179A, destinados a Patrol 120K, lotado na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001821 | 16/05/2019 | 44.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 23 e 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5309760, em 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0001817 | 16/05/2019 | 640.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de divulgacao, em carro de som em virtude de comemoracoes alusivas ao Dia das Maes, realizada neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/05/2019 | 1670.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como dancarino em apresentacao artistica de danca (zumba), por ocasiao das festividades do Dia das Maes, realizada neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/05/2019 | 2085.60 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a confeccao de banners com impressao de arte, relacionada a literatura de cordel, a serem utilizadas na ornamentacao do Portal da Cidade, pracas e ruas deste municipio, durante os festejos junino | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/05/2019 | 530.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados no conserto de 02 (dois) portoes e 03 (três) grades localizadas no Setor de Compras e na Sede da Prefeitura deste deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001834 | 17/05/2019 | 649.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo motocicleta, sem condutor, placa OGA0937/PB, para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/05/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 657948, em 17/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/05/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5311520, em 17/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001844 | 17/05/2019 | 689.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSA-5384/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 083/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/05/2019 | 500.00 | 00011474301444 | MARIA JOSE DA SILVA CPF 11474301444 | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/05/2019 | 100.00 | 00004592790413 | Maria José Marinho Bezerra | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/05/2019 | 700.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de cabeleireira, manicure e pedicure, em virtude das festividades alusivas ao Dia das Maes, promovida pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/05/2019 | 200.00 | 00006241102141 | ADRIELE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/05/2019 | 80.00 | 00012229861409 | VIVIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/05/2019 | 200.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/05/2019 | 150.00 | 00001607230437 | JOSEANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/05/2019 | 150.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/05/2019 | 150.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00070857565435 | NATALIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo aos meses de MARCO e ABRIL do c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/05/2019 | 1152.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos, destinados a ornamentacoes de pracas e ruas, em virtude dos preparativos alusivos aos festejos juninos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2019 | 918.50 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lampadas de led 8w, destinados a ornamentacao das principais ruas e pracas em virtude dos preparativos para realizacao dos festejos juninos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2019 | 622.80 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos tipo: ( kit escolar: pratos, colher e caneca, mantimentos e baldes), destinados ao consumo na EMEF Dr. Jose Marques, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2019 | 1156.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos tipo kit escolar: pratos, colher e caneca, destinados ao consumo na EMEF Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2019 | 1123.49 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos tipo: ( kit escolar: pratos, colher e canecas, garrafa termica, potes e bandejas), destinados ao consumo na EMEF Julia Valdelina da Conceicao, zona rural, neste Municip | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2019 | 1397.90 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos tipo: escorredor de pratos, kit escolar: pratos, colher e canecas e bandejas multiuso, destinados ao consumo na EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2019 | 1136.75 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos tipo: kit escolar: pratos, colher e canecas, cesto com tampa 200lts e bandeja, destinados ao consumo na EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001877 | 20/05/2019 | 538.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001878 | 20/05/2019 | 50.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processo | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001879 | 20/05/2019 | 1566.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF, deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001880 | 20/05/2019 | 250.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios(paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2019 | 130.00 | 00010664409482 | JOSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2019 | 250.00 | 00002061948464 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2019 | 100.00 | 00012609262493 | ALINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2019 | 300.00 | 00012646904444 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2019 | 250.00 | 00007187873409 | LUANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2019 | 150.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2019 | 100.00 | 00008444955493 | Maria José Duarte da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2019 | 80.00 | 00009621608732 | SUELY SABINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2019 | 80.00 | 00032328834434 | MARIA DE LOURDES LAURENTINO * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2019 | 80.00 | 00006631710405 | MARIA GLAUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2019 | 100.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2019 | 230.00 | 00007860795418 | SILVANIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2019 | 100.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2019 | 300.00 | 00004315348457 | CRISTINA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2019 | 150.00 | 00016553195404 | GILSON JOSE CARNEIRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2019 | 300.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2019 | 200.00 | 00002109639482 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2019 | 170.00 | 00076012107404 | Maria di Carmo S. de Araújo | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2019 | 400.00 | 00050114042420 | LAUDEMIRA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2019 | 300.00 | 00010181282470 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2019 | 1328.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2019 | 1.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2019 | 15319.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001845 | 20/05/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2019 | 2441.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, relativo aos dias 29 e 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/05/2019 | 6680.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 microcomputadores I5 240gb DDR3, 02 monitores 18.5 AOC, 02 teclados, 02 mouses optico e 01 impressora multifuncional, destinados a Controladoria Interna, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2019 | 21003.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de residuos de parcelamento previdenciarios nº 620388790, relativo as parcelas nº 13, 14, 15, 16 e 17, competência 05/2019, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2019 | 228.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2019 | 310.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2019 | 268.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001900 | 21/05/2019 | 690.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OFA-8218/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 21 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 21 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001892 | 21/05/2019 | 490.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QFB5163/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2019 | 350.00 | 21486767000142 | CLAUDIO BARBOSA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza e manutencao de ar condicionados destinados a diversas secretarias, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/05/2019 | 1024.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2019 | 1888.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/05/2019 | 1888.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2019 | 100.00 | 00008384107408 | MARCIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2019 | 70.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2019 | 150.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2019 | 60.00 | 00005902391717 | MARIA FILOMENA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2019 | 170.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2019 | 300.00 | 00010311142460 | VANESSA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2019 | 200.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear despesa com viagem, a familia em estado de vunerabilidade, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2019 | 960.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos, tipo onibus e Micro onibus, placas: OGC6119/PB, NPT8765/PB, QFF9403/PB, OGF4420/PB, MNO6793/PB, NPT8765/PB e NQC9045/PB, a disposicao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2019 | 4781.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de de 84 (oitenta e quatro) bandeirolas gigante e 23 (vinte e três) balao junino simples 4, destinados a ornamentacao de rua e pracas da cidade, em virtude dos preparativos alusivos a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2019 | 400.00 | 00010809539497 | RONBERG GOMES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na manutencao realizando em pintura na Escola Municipal Manoel Soares de Oliveira, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/05/2019 | 7597.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001933 | 22/05/2019 | 1449.87 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001934 | 22/05/2019 | 656.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processo licitatorio nº 00 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001935 | 22/05/2019 | 8828.02 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001936 | 22/05/2019 | 5776.71 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001937 | 22/05/2019 | 5814.79 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/05/2019 | 421.60 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais didaticos(brinquedos educativos), destinados as atividades com as criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria da Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/05/2019 | 225.00 | 00013981844890 | IVANE ALEXANDRE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/05/2019 | 80.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/05/2019 | 80.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/05/2019 | 200.00 | 00012966294493 | CRISTIANO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/05/2019 | 65.00 | 00012741749450 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/05/2019 | 150.00 | 00011951447417 | FLAVIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/05/2019 | 200.00 | 00005319221460 | DANIEL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/05/2019 | 150.00 | 00003668656410 | MARIA DA PENHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/05/2019 | 150.00 | 00012340659400 | LARISSA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/05/2019 | 300.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/05/2019 | 80.00 | 00005304274431 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/05/2019 | 130.00 | 00009460843433 | Joselia Felizardo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/05/2019 | 170.00 | 00009659336446 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTANTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/05/2019 | 86.00 | 00004216902596 | DINAIR COSTA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/05/2019 | 224.54 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/05/2019 | 770.90 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenhpara fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados aos usuarios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, da Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/05/2019 | 533.03 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/05/2019 | 224.20 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo no predio onde funciona o Setor de Compras e Licitacao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/05/2019 | 2846.99 | 26420407000161 | MP COMERCIO DE PRODUTORES E ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados ao consumo dos funcionariso da Guarda Civil , deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/05/2019 | 34511.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/05/2019 | 11985.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/05/2019 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria, ao secretario do Meio Ambiente Marcos Antonio Silva de Mouraes, para participar do Seminario de Qualificacao: Oportunidade para o Financiamednto da Gestao Local, que oco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001909 | 22/05/2019 | 784.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 56 (cinquenta e seis) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/05/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 22 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 22 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/05/2019 | 9600.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos mobiliario diversos, destinados ao Setor de Contabilidade, da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001940 | 23/05/2019 | 2403.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/05/2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/05/2019 | 5911.66 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a suprir as necessidades de Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/05/2019 | 15900.00 | 27976433000133 | ITALO JHORDAN DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha para fazer face com locacao de uma retroescavadeira PC, pelo periodo de 30 horas e locacao de 05 caminhoes cacamba, pelo periodo de 05 dias, destinados a escavacao e transporte de materiais para recuperacao das estradas vicinais, nest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001942 | 23/05/2019 | 11260.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001939 | 23/05/2019 | 2890.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/05/2019, conforme relatorio de acompanh | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001941 | 23/05/2019 | 467.09 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/05/2019, conforme relatorio de acom | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/05/2019 | 8.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/05/2019 | 785.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais diversos para manutencao das oficinas de aprendizagem com as mulheres beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/05/2019 | 50.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria, a funcionaria Josenilda Maria da Silva Elias, para participar da capacitacao do FRIDA - Formulario de Avaliacao de Risco em Caso de Violência Domestica contra Mulheres, r | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/05/2019 | 50.00 | 00009441458414 | MÔNICA SANTOS DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria, a funcionaria Monica Santos de Pontes, para participar da capacitacao do FRIDA - Formulario de Avaliacao de Risco em Caso de Violência Domestica contra Mulheres, realizad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/05/2019 | 50.00 | 00007855578498 | CAYO CESAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao funcionario Cayo Cesar Pereira Lima, para participar da capacitacao do FRIDA - Formulario de Avaliacao de Risco em Caso de Violência Domestica contra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/05/2019 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, a secretaria da Acao Social Jacqueline C. C. de Morais Pessoa, para participar da capacitacao do FRIDA - Formulario de Avaliacao de Risco em Caso de Viol | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001943 | 23/05/2019 | 9835.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/05/2019, conforme relatorio de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/05/2019 | 150.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 05 (cinco) controles remoto universal para ar condicionado split, destinados as salas de aulas na EMEF Santa Helena, da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001961 | 24/05/2019 | 126.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 07 a 10/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001966 | 24/05/2019 | 478.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 14, 15, e 20/05/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/05/2019 | 100.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/05/2019 | 100.00 | 00004506765443 | MARIA ANTONIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/05/2019 | 150.00 | 00002115805461 | Maria de Fatima A. de Souza | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/05/2019 | 70.00 | 00013393691767 | CLARA RAQUEL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/05/2019 | 85.00 | 00012327750458 | NATALY ALICE CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debito relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/05/2019 | 90.00 | 00002586939409 | SILVANIA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001962 | 24/05/2019 | 429.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 14 a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001964 | 24/05/2019 | 352.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 01, 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001963 | 24/05/2019 | 437.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001965 | 24/05/2019 | 45.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido no dia 20/05/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/05/2019 | 81.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 24 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/05/2019 | 3500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a consultoria de marketing, na orientacao da equipe de comunicacao, planejamento, execucao e acompanhamento do plano de comunicacao, deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 27 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/05/2019 | 1100.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de frete, em virtude da prestacao de servico no transporte de 01 (uma) mudanca da cidade de Joao Pessoa para este municipio, 01 (uma) viagem de Guarabira para este municipio e 02(du | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0001969 | 27/05/2019 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/05/2019 | 600.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de 04 (quatro) tendas em virtude da realizacao de eventos alusivos ao Dia Internacional da Mulher,destinados as Secretarias, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/05/2019 | 460.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/05/2019 | 500.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001973 | 27/05/2019 | 6413.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 290 kg de polpa de acerola e 293 kg de polpa de goiaba, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste mun | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2019 | 1015.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos, destinados a ornamentacoes de pracas e ruas, em virtude dos preparativos alusivos aos festejos juninos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001978 | 28/05/2019 | 1147.40 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001979 | 28/05/2019 | 848.85 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2019 | 396047.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/05/2019 | 162649.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/05/2019 | 42018.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2019 | 93216.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2019 | 12684.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2019 | 32.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2019 | 56915.21 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/05/2019 | 5538.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/05/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2019 | 6746.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2019 | 130.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na aplicacao de adesivo (logomarca), destinado ao veiculo que da suporte ao Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2019 | 9481.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/05/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2019 | 3992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2019 | 6338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00078964709420 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2019 | 3808.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2019 | 35558.14 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2019 | 22774.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2019 | 4540.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2019 | 17442.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2019 | 25509.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/05/2019 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2019 | 948.00 | 00011005201471 | NINARTH RENAN FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como seguranca no Parque da Nacenca, em virtude de demanda de mao de obra, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/05/2019 | 56398.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2019 | 3892.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2019 | 40712.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2019 | 29797.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2019 | 946.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes as servicos prestados na manutencao e reparos de veiculos, tipo motos, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00070361128401 | ADRIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e escavacao de canais de escoamento nas estradas vicinais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00070365703427 | JAELSON DE FRANÇA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e escavacao de canais de escoamento nas estradas vicinais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00070307256464 | JOSIELSON DA SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e escavacao de canais de escoamento nas estradas vicinais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00013913755489 | CRISTIANO SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e escavacao de canais de escoamento nas estradas vicinais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00070597633410 | EDILSON BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e escavacao de canais de escoamento nas estradas vicinais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00013885000431 | GILVANIO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem e escavacao de canais de escoamento nas estradas vicinais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2019 | 9338.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2019 | 18505.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2019 | 2594.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/05/2019 | 9424.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2019 | 15690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2019 | 13480.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 28 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 28 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/05/2019 | 81778.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 29 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 29 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002065 | 29/05/2019 | 690.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OFA-8218/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2019 | 145.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2019 | 1031.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, ref. competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2019 | 6050.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2019 | 856.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio no conserto e manutencao de 02 (duas) motobomba, para atender as necessidades nas comunidades dos sitios Coatigereba e Junco, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2019 | 3945.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na fabricacao e instalacao de porteiras e moroes em madeira, destinados ao Parque da Nascenca, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002066 | 29/05/2019 | 490.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto, placa: QFB-5163/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002067 | 29/05/2019 | 590.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto Honda Titan CG, placa: OFC-1644/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002068 | 29/05/2019 | 689.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSA-5384/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 083/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2019 | 400.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de fechaduras, destinados a diversos setores da Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002064 | 29/05/2019 | 649.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo moto, sem condutor, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 084/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2019 | 863.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde estao situados a Secretaria de Acao Social (CRAS e SCFV), CDC 5/680982-6, referente a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2019 | 970.74 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao de vestimentas juninas, para os usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2019 | 400.00 | 00004745651490 | Jose Lopes Galvão Filho | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2019 | 100.00 | 00004628751480 | MARIA IVANISE DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2019 | 160.00 | 00014576478427 | KASSIANY BARRETO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2019 | 120.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2019 | 1943.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2019 | 1538.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2019 | 1208.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de tarifa bancaria, debitado na conta 14.356-1 (FMASBLBASICA/CRAS-ESTADO), relativo ao periodo de 29 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2019 | 2790.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/comissionados, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2019 | 9244.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/Estatutarios, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2019 | 35775.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2019 | 20522.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Comissionados deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2019 | 550.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Contratados, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2019 | 12521.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/Contratados, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2019 | 87330.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019 do veiculo onibus de placa QFO-8093/PB, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002062 | 29/05/2019 | 2720.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 08 milheiros de tijolos com 08 furos 19x19x9, destinados a pequenas reformas e manutencao em diversas escolas da rede municipal de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002069 | 29/05/2019 | 2736.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios (bolos diversos), destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE,elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002070 | 29/05/2019 | 621.48 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002071 | 29/05/2019 | 1697.50 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002073 | 29/05/2019 | 475.02 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002074 | 29/05/2019 | 664.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002075 | 29/05/2019 | 1119.10 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002076 | 29/05/2019 | 460.00 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002077 | 29/05/2019 | 1077.16 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002083 | 29/05/2019 | 582.00 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002084 | 29/05/2019 | 1060.70 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2019 | 2200.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na confeccao de capa para colchoes em napa na cor azul, destinados ao Centro Educacional Irma Noemi Cavagna, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2019 | 1500.00 | 11920090000155 | EDNALDO EVARISTO DA SILVA - INOVA EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de estrutura metalica medindo 12x7, destinado a instalacao de pavilhao, em virtude da solenidade da abertura dos festejos juninos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002097 | 30/05/2019 | 9017.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/05/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2019 | 785.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado na manutencao da borracharia dos veiculos de placas: OGC-6119, NPT-8765, KFF-9403, NQC-9045, OFX-1128, QFO-8093, OGF-3480 e OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2019 | 585.69 | 00024867776874 | CRISTINA PEREIRA DE MORAES E OUTROS -F ACAO SOCIAL PETI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de lencois em tecidos, destinados ao uso nas camas e beliches do Centro Educacional Irma Noemi Cavagna, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002112 | 30/05/2019 | 1129.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao dos veiculos, tipo: onibus, placa OGF-3480 e QFO-8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002113 | 30/05/2019 | 1067.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa:NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002115 | 30/05/2019 | 1295.28 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao dos veiculos, tipo: onibus, placas: MNO-6793, OFX-1128, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002116 | 30/05/2019 | 193.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: spin, placa: QSD-9306, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002117 | 30/05/2019 | 1090.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 pneus 750-16CTT-10, destinado ao veiculo, tipo onibus, placa OGC-6119/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2019 | 900.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na retirada e reposicao da coluna de direcao e conserto na caixa de direcao com retirada de vazamento do veiculo, tipo: micro onibus, placa: OGF-3480, a disposicao da Secretaria deEducacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2019 | 1300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na retirada e reposicao da turbina com retirada de vazamento e retirada e reposicao da bomba a vacuo, tipo: micro onibus, placa: MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2019 | 2800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza do radiador, do veiculo tipo: onibus, placa: NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2019 | 4783.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002098 | 30/05/2019 | 796.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/05/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/04/2019 a 25/05/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2019 | 0.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002099 | 30/05/2019 | 1881.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/05/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/04/2019 a 25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002106 | 30/05/2019 | 12125.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 11 a 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2019 | 1765.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado na manutencao da borracharia dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002114 | 30/05/2019 | 2385.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: cacamba de placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2019 | 2800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao e reposicao de gas e retirada de vazamento do ar condicionado no veiculo, Cacamba placa OGF-6775, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002105 | 30/05/2019 | 2023.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/05/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2019 | 1079.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2019 | 1098.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2019 | 516.18 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2019 | 2759.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2019 | 1333.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5557-3, referente ao dia 31 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8, referente a 31 de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01(uma) motobomba, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos moradores na comunidade de Ipioca de Cima, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de MAIO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2019 | 998.00 | 00013205556402 | AILTON SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados como auxiliar na distribuicao de agua em carro pipa, para o abastecimento nas comunidades da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002128 | 31/05/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de MAIO/2019, conforme Contrato Nº 00026/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a servicos prestados no controle do abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002148 | 31/05/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002149 | 31/05/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002150 | 31/05/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002151 | 31/05/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002152 | 31/05/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002153 | 31/05/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002157 | 31/05/2019 | 2020.00 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 148 (cento e quarenta e oito) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2019 | 147.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5332750, em 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002127 | 31/05/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de MAIO/2019, conforme Contrato Nº 00027/2019, emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002129 | 31/05/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de MAIO,/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002130 | 31/05/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2019 | 400.00 | 00009665246402 | TAIS MELO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002126 | 31/05/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2019 | 100.00 | 00006352248446 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2019 | 80.00 | 00078964709420 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2019 | 100.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2019 | 150.00 | 00070136024424 | INGRID SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.805-9 FNAS, referente a 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002131 | 31/05/2019 | 5380.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002132 | 31/05/2019 | 4675.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis do mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002133 | 31/05/2019 | 5370.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002134 | 31/05/2019 | 5404.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002135 | 31/05/2019 | 4000.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-87-19/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis do mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002136 | 31/05/2019 | 5500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002137 | 31/05/2019 | 5452.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002138 | 31/05/2019 | 4640.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002139 | 31/05/2019 | 3510.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002140 | 31/05/2019 | 5730.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00105/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002141 | 31/05/2019 | 3330.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00110/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002142 | 31/05/2019 | 3830.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU-6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio, para o intinerario Itapororoca-Rio Tinto, no turno da manha e no turno da tarde de Itapororoca-Curral Grande, de acordo com o processo licitatorio na modalidade PP 006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002143 | 31/05/2019 | 6350.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis,referente ao mês de MAIO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Guarabira-Marmarau, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002144 | 31/05/2019 | 7900.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,considerando 22 dias uteis do mês de MAIO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2019 | 500.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de tela de projecao, em virtude da realizacao da abertura dos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2019 | 600.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na apresentacao artistica musical do Grupo "Paulinho e Forro Bom Demais", em virtude da realizacao da abertura dos festejos juninos neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002154 | 31/05/2019 | 9580.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002162 | 31/05/2019 | 5750.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002163 | 31/05/2019 | 5755.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de MAIO/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002166 | 31/05/2019 | 5858.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002171 | 03/06/2019 | 1569.00 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/06/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de MAIO/2019, conforme contrato nº 064/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/06/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de MAIO/2019, conforme contrato nº 024/2019, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 011/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/06/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 012/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 025/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme contrato Nº 021/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/06/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 007/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/06/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002201 | 03/06/2019 | 632.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 80 kg de bolos, destinados a lanche, em virtude da Formacao Continuada dos Professores do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002204 | 03/06/2019 | 412.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de paes diversos, destinados ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002205 | 03/06/2019 | 2889.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 107 kg de queijo de manteiga cariri, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/06/2019 | 1260.57 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES - UNI-SPORT | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais esportivo diversos, destinados as EMEF's Manoel Soares, Manoel Fernandes e Conego Antonio Augusto, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/06/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de MAIO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contratonº 026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/06/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 009/2019, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/06/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Dom Moises Coelho, s/nº, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Contrato Nº 015/2019, em anexo, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 31 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002208 | 03/06/2019 | 2856.75 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 195 kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Gabinete, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002206 | 03/06/2019 | 2739.55 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 187 kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme contrato Nº010/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 018/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2019 | 1700.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano, conforme Contrato Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 104/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 014/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2019 | 500.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao periodo de 15 de Maio a 31 de Maio do corrente exercicio, conforme contrato Nº 0113/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/06/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002198 | 03/06/2019 | 1188.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002207 | 03/06/2019 | 805.75 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 55 (cinquenta e cinco) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/06/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (5/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme Oficio 67/2019 do TJP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 023/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/06/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, referente ao mês de MAIO do corrente exercicio, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 31 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 04 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 04 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002212 | 04/06/2019 | 1586.05 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002217 | 04/06/2019 | 2859.08 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de pequena obra para o abastecimento de agua na Comunidade Evangelista em Curral Grande, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002218 | 04/06/2019 | 2025.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manutencao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002227 | 04/06/2019 | 573.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de realizacao pequena obra de manutencao no Curral do Gado, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002228 | 04/06/2019 | 551.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de pequena obra para o abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Junco, Zona Ruraldeste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002229 | 04/06/2019 | 609.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de manutencao no Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002230 | 04/06/2019 | 484.53 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulico diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de pequena obra de abastecimento de agua em Comunidade do Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002232 | 04/06/2019 | 727.25 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de manutencao no Centro Educacional Irma Noemi Cavagna, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002233 | 04/06/2019 | 615.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria de Meio Ambiente, para fins de realizacao de manutencao na Piscina da Nascenca deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002234 | 04/06/2019 | 10169.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao diversos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5338188, em 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/06/2019 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 663670, em 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002223 | 04/06/2019 | 1556.36 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral em 500ml e 20lts., destinados ao consumo na Sede da Prefeitura, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002231 | 04/06/2019 | 4483.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria de Gabinete, para fins de realizacao de manutencao no predio onde funciona a Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2019 | 580.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela referente a aquisicao de arranjos florais em virtude das comemoracoes alusiva ao "Dia das Maes", promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/06/2019 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um sistema de som, em virtude da realizacao da abertura dos festejos juninos, realizada neste Municipio, no dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002214 | 04/06/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/06/2019 | 1260.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacoes de 63 mts. de disciplinadores, em virtude da realizacao de abertura dos festejos juninos, neste Municipio, no dia 30 de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002219 | 04/06/2019 | 613.62 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a pequena manutencao da EMEF Pedro Samuel, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2019 | 2860.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 52 pacotes de bandeirolas gigante, destinados a ornamentacao das principais ruas, por ocasiao das festividades juninas, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002224 | 04/06/2019 | 2199.45 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2019 | 1350.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na instalacao de luminarias e baloes ornamentais com a utilizacao de caminhao munck, nas principais ruas em virtude dos festejos juninos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/06/2019 | 600.00 | 00008705732417 | EDSON DE LIMA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a prestacao de servico de monitor e Auxiliar de Servicos Gerais, em substituicao a funcionaria licenciada por motivo de doenca, lotada na EMEF Irene Lino, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002240 | 05/06/2019 | 691.54 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002241 | 05/06/2019 | 1388.52 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002242 | 05/06/2019 | 5870.81 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/06/2019 | 344.86 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos diversos, destinados ao Centro Educacional Irma Noemi Cavagna, neste Municipio, em virtude dos festejos juninos. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/06/2019 | 2500.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na confeccao de calcados artesanais , em virtude dos festejos juninos, destinados as componentes das Quadrilhas Juninas, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002248 | 05/06/2019 | 3920.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 56 (cinquenta e seis) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002249 | 05/06/2019 | 2635.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 775 unidades de bebida lactea morango 1000g sache, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002237 | 05/06/2019 | 1986.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisicao de 170 kg de paes e 110 kg de bolos sortidos, destinados ao lanche das criancas e gestantes em virtude de realizacao de oficinas de aprendizagem no Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/06/2019 | 800.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas dos diversos setores administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas dos diversos setores administrativios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/06/2019 | 3300.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao e instalacao de 30 (trinta) metros de forro de gesso e 44 (quarenta e quatro) metros de divisoria em gesso, destinados a manutencao nas Secretaria de Administracao e Financas, localizado na Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2019 | 170.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado na recarga de 02 (dois) toner HP laser preto e 05 (cinco) recargas de cartucho para impressora HP, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao (irrigacao, adubacao e limpeza), no Estadio Municipal de Futebol Celso Morais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2019 | 750.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 50 (cinquenta) blusas na cor branca com estampas, destinado ao evento "Audiência Publica" - Fortalecimento e Participacao das Mulheres nos Espacos de Poder e Decisao, promovido pelo CREAS, atraves da Secretaria de Assistência Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2019 | 300.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestados nas recargas de 05 (cinco) cartuchos HP laser preto, destinados a Sede do Conselho Tutelar, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002250 | 06/06/2019 | 325.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002251 | 06/06/2019 | 516.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Pregao Presencial Nº 00008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002252 | 06/06/2019 | 10723.12 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019 do veiculo onibus de placa NPT-8765/PB, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/06/2019 | 700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza do radiador, do veiculo tipo: onibus, placa: NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/06/2019 | 170.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/06/2019 | 660.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados nas recargas de 05(cinco) extintores e po quimico seco ABC 04 e 06kg, bem como pintura com testes nos extintores, destinados aos veiculos onibus e micro onibus, placas: OGF-3480, OFX-1128, QFF-9403, NPT-8765 e QFO-8093, pertencentes a Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/06/2019 | 75.00 | 00010355105454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/06/2019 | 70.00 | 00065921488453 | Antonio Silvestre Gomes | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/06/2019 | 90.00 | 00008229249431 | JOAO BATISTA CAMILO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/06/2019 | 300.00 | 00009051254440 | MARCIONE SOARES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/06/2019 | 150.00 | 00002547542447 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/06/2019 | 60.00 | 00000798616440 | MARLENE TOMAS BRAGA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 07 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/06/2019 | 40.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 07 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/06/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 07 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5343502, em 07/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/06/2019 | 795.96 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/06/2019 | 164.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/06/2019 | 150.00 | 30606246000172 | SOARES & LUSTOSA ADVOCACIA E CONSULTORIA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos servicos prestados na tiragem de fotocopias, perante a sede do TRF 5, relativo ao processo nº 0008291-36.2009.4.05.8200, para atender os servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/06/2019 | 300.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nos setores: Licitacao, Gabinete e Procuradoria, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2019 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 10 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (TRIBUTOS), referente a 10 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2019 | 1550.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao (irrigacao, adubacao e limpeza), no Estadio Municipal de Futebol Celso Morais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002281 | 10/06/2019 | 280.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 03 (quatro) recargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2019 | 6686.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2019 | 0.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2019 | 200.00 | 00007282849447 | PAULO CEZAR DE MELO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, conforme contrato nº 105/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2019 | 4000.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na reforma e manutencao dos bancos no veiculo onibus NPT-8765/PB, lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2019 | 1000.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de mini salgados diversos, destinados a recepcao para as autoridades em virtude da abertura dos festejos juninos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2019 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de reboque para fins de manutencao no veiculo onibus de placa MNO-6793, pertencentes a este Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2019 | 400.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de som, para abrilhantar o evento em virtude da realizacao da VII Cavalgada de Santo Antonio, na comunidade Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2019 | 1200.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de onibus, para locomocao do Grupo Estrela de Ouro do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, vinculado ao Cadastro unico, em virtude de passeio cultural a cidade de CampinaGrande/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002301 | 11/06/2019 | 478.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/05/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0002305 | 11/06/2019 | 1933.93 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a manutencao do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0002306 | 11/06/2019 | 343.95 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a manutencao do atendimento aos usuarios do SUAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0002307 | 11/06/2019 | 1077.97 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a manutencao dos servicos e atendimento aos usuarios do Programa BPC, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0002308 | 11/06/2019 | 2279.09 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos para manutencao dos atendimento aos beneficiarios do Cadastro unico, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002302 | 11/06/2019 | 4541.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/05/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2019 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparo de 01 (uma) bomba de agua, que abastece a Comunidade do Sitio Cipoal, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 11 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/06/2019 | 1221.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19162.6302054-5, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2019 | 1221.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19162.6297970-9, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/06/2019 | 1221.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19162.6281087-9, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002304 | 11/06/2019 | 2766.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/05/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5348306, em 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002303 | 11/06/2019 | 14086.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 21 a 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/06/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/05 a 20/06/2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/06/2019 | 61.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 12 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002316 | 12/06/2019 | 4390.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para limpeza e manutencao da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/06/2019 | 1021.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de grades, baloes ornamentais em vergalhoes de ferro, suportes para luminarias e suportes de correntes em canos de ferro simples, destinados a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/06/2019 | 1320.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de mesas, cadeiras e salao, em virtude a comemoracao ao dia do gari, realizado atraves da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002324 | 12/06/2019 | 21200.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 40 milheiros de paralelepipedos graniticos, destinados ao calcamento da Rua Joao Eneias da Silva, bairro Roseira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/06/2019 | 1200.00 | 19547467000184 | TACIO SOUZA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na elaboracao de projeto eletrico do padrao de entrada coletiva para o Mercado Publico, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/06/2019 | 12501.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002310 | 12/06/2019 | 240.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios(paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002311 | 12/06/2019 | 50.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processolicitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002312 | 12/06/2019 | 17158.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 31/05/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/06/2019 | 1600.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na substituicao de cabos e perifericos eletricos com material incluso na rede que serve a EMEF Manoel Fernandes, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002315 | 12/06/2019 | 1476.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF, deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/06/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/05 a 20/06/2019, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/06/2019 | 2040.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES - UNI-SPORT | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais esportivos, destinados a realizacao de torneios, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002349 | 13/06/2019 | 1180.11 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios, tipo verduras e carne moida, destinadas aos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002350 | 13/06/2019 | 4296.80 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002358 | 13/06/2019 | 274.86 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do Programa Mais Educacao, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002360 | 13/06/2019 | 1170.22 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados aos alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002361 | 13/06/2019 | 580.96 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinados aos usuarios da da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/06/2019 | 90.00 | 00009078376465 | THAYSE VIVAN DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/06/2019 | 80.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/06/2019 | 100.00 | 00013822347400 | PEDRO SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/06/2019 | 85.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/06/2019 | 80.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/06/2019 | 250.00 | 00007350846452 | EMANUELLY FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/06/2019 | 100.00 | 00012628035430 | JOSILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/06/2019 | 150.00 | 00003961477477 | CRISTIANE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/06/2019 | 300.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/06/2019 | 120.00 | 00005961575411 | MARIA DA LUZ ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002337 | 13/06/2019 | 660.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Conviência e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/06/2019 | 150.00 | 00009416037419 | SEBASTIAO DA SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/06/2019 | 150.00 | 00009665255401 | JAQUELINE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/06/2019 | 150.00 | 00016502466761 | KALINE GE4NIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/06/2019 | 100.00 | 00071303606402 | AMANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002342 | 13/06/2019 | 862.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e verduras, destinados ao lanche das criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/06/2019 | 100.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 13 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.805-9 (FNAS), referente a 13 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2019 | 85.96 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a taxa de emissao de Anotacao de Responsaabilidade Tecnica - ART nº PB20190257742, em virtude da fiscalizacao de obra relativo ao Portal Turistico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002363 | 13/06/2019 | 588.29 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/06/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2019 | 235.00 | 21486767000142 | CLAUDIO BARBOSA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a a servicos prestados de manutencao e reposicao de gas nos aparelhos de ar condicionado instalados na Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002359 | 13/06/2019 | 703.43 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, tipo frutas e polpa de frutas, destinados aos usuarios da Secretaria de Gabinete desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Devolução de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/06/2019 | 28933.99 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela devolucao de recursos de convenio 794024/2013, referente a 1ª Etapa do Estadio de Futebol Celso Morais, neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 17 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 17 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 17 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00005955319468 | OSMAR ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte de materiais (estacas e mouroes), destinados a utilizacao de reformas efetuadas no Curral do Gado e para isolamento de ruas recem abertas entre os bairros Tambor e Vista Alegre, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002366 | 17/06/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao periodo de 16/05 a 15/06 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos como cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês MAIO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5357289, em 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5357478, em 17/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2019 | 1306.00 | 09146051000109 | L.L. CALCADOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de calcados e meias, destinados aos componenetes do grupo folclorico promovido pelo CREAS, atraves da Secretaria de Assistência Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 17 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/06/2019 | 1800.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de buffet prestados, em virtude das comemoracoes juninas, realizados com o Grupo da Melhor Idade - Estrela de Ouro da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/06/2019 | 1360.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na confeccao de 17 conjuntos (saias e blusas), para o figurino do grupo de danca junina, com os filhos dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/06/2019 | 8029.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/06/2019 | 700.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Manoel Batista, Manoel Fernandes, Manoel Soares, bem como em equipamentos na Secretaria de Educacao, desteMunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2019 | 2538.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao na parte eletonica e injetora no veiculo, tipo: microonibus, placa: MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/06/2019 | 830.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com apresentacao de grupo musical com forro pe de serra, em virtude da realizacao dos festejos juninos, realizado pela Secretaria de Educacao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/06/2019 | 39.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, conforme faturas em anexo, relativo as competências 04 e 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/06/2019 | 35544.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2019 | 12392.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/06/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/06/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na producao de materias jornalisticas e informes relacionadas as acoes administrativas deste Municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/06/2019 | 600.00 | 00003767069458 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na realizacao de aparamento da grama no campo de futebol municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2019 | 77.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a Casa da Arte - Museu de Tudo, neste Municipio, conforme faturas em anexo, relativo aos meses 04 e 05/2019, conforme CDC 5/1241238-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/06/2019 | 61.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 18 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/06/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/06/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/06/2019 | 34154.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/06/2019 | 15690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2019 | 12482.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 19 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/06/2019 | 10247.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/06/2019 | 18505.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/06/2019 | 2594.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/06/2019 | 998.00 | 00013205556402 | AILTON SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados como auxiliar na distribuicao de agua em carro pipa, para o abastecimento nas comunidades da zona rural, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/06/2019 | 173.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 06/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/06/2019 | 40829.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/06/2019 | 30563.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/06/2019 | 56614.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/06/2019 | 4125.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/06/2019 | 788.92 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado de autenticacoes em copias reprografica, 2ª via de certidoes de nascimento e reconhecimento de firmas, para atender os servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/06/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/06/2019 | 30160.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/06/2019 | 36680.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/06/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2019 | 17142.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/06/2019 | 4141.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/06/2019 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2019 | 24354.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/06/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de RRT nº 8333885, referente a taxa pelo Projeto de Arquitetura de Construcao de Ginasio de Esportes as margens da PB 057, neste municipio, atraves da engenheira Livia Roque Fernandes de Souza. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/06/2019 | 998.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Coatigereba, Ipioca de Cima e Mares, com os alunos da E.M. Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/06/2019 | 998.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Massaranduba, Pirpiri e Varzea das Cobras, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00011215546440 | SAMARA KELLY OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Coatigereba, Concris e Mares, com os alunos da E.M. Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002404 | 19/06/2019 | 2676.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios (bolos diversos), destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE,elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002405 | 19/06/2019 | 549.55 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002406 | 19/06/2019 | 644.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002407 | 19/06/2019 | 771.75 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002408 | 19/06/2019 | 679.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002409 | 19/06/2019 | 370.00 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002410 | 19/06/2019 | 663.30 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002411 | 19/06/2019 | 424.43 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002412 | 19/06/2019 | 1208.76 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002413 | 19/06/2019 | 848.50 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/06/2019 | 40109.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/06/2019 | 58396.87 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/06/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/06/2019 | 93984.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/06/2019 | 12684.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002439 | 19/06/2019 | 710.35 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002440 | 19/06/2019 | 582.00 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/06/2019 | 42618.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/06/2019 | 163066.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2019 | 395976.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/06/2019 | 2856.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/06/2019 | 225.00 | 00095210962415 | VERA LUCIA MARIANO DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002398 | 19/06/2019 | 209.25 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia, na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/06/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/06/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/06/2019 | 4990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/06/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/06/2019 | 6338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/06/2019 | 9481.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/06/2019 | 7146.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/06/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/06/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/06/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/06/2019 | 5871.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/06/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002460 | 21/06/2019 | 699.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/06/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002457 | 21/06/2019 | 100000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical "Banda Saia Rodada" para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 25 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2019 | 1520.00 | 00010809539497 | RONBERG GOMES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na manutencao realizando pinturas na sede da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002464 | 21/06/2019 | 10705.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/06/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00001281616478 | ROSEANE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de premiacao, em virtude da realizacao do "Tradicional Corrida da Fogueira e do Jegue", realizada em vias publicas deste municipio, nos dias 23 e 24 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2019 | 480.00 | 00007736621462 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao de barracas, em virtude da comemoracao dos festejos juninos, realizados neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002463 | 21/06/2019 | 8466.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 01 a 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2019 | 520.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valoor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 04 placas de transito,destinados a orientacao de motociclistas no uso dos espacos publicos, nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002461 | 21/06/2019 | 1960.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/06/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002462 | 21/06/2019 | 3038.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/06/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 21 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2019 | 4896.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, relativo aos dias 30/05 e 12/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002469 | 21/06/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/06/2019 | 269.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/06/2019 | 311.41 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/06/2019 | 228.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0002477 | 25/06/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/06/2019 | 540.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente pelos servicos prestados na confeccao de camisas e coletes, destinadas ao fardamento dos servidores dos setores de Contabilidade e Tributacao, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 25 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 25 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/06/2019 | 1200.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente pelos servicos prestados na confeccao de blusas, destinadas a utilizacao dos participantes dos eventos esportivos durante os festejos juninos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002471 | 25/06/2019 | 22000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical "Banda Henry Freitas" para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 24 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/06/2019 | 1500.00 | 11920090000155 | EDNALDO EVARISTO DA SILVA - INOVA EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de camarote com cobertura transparente, por ocasiao das festividades juninas, realizadas em praca publica no dia 25 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/06/2019 | 240.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com apresentacao de grupo musical com forro pe de serra, em virtude da realizacao dos festejos juninos, realizado em praca publica, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002481 | 25/06/2019 | 25700.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a: locacao de 04 diarias de gerador, 02 diarias de som grande porte, 01 diaria de som medio porte, 01 diaria de painel de LED, destinados a utilizacao durante as festividades de Sao Joao, nos dias 23, 24 e 25 de Junho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/06/2019 | 170.00 | 00004539612409 | ANA CLEIDE MASCENA DA SILVA-SEC.EDUCACAO-MDE-CONTRATO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/06/2019 | 100.00 | 00007563968407 | DIOSMO CARLOS DA COSTA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/06/2019 | 50.00 | 00008774969439 | JANAINA DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/06/2019 | 100.00 | 00070455016410 | ODAILZA DA SILVA CRISPIM | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/06/2019 | 100.00 | 00008595557470 | CRISTIANE DOS SANTOS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/06/2019 | 100.00 | 00071854261460 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/06/2019 | 200.00 | 00010032951779 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/06/2019 | 70.00 | 00002034046455 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/06/2019 | 50.00 | 00003260913432 | MARIZETE IRINEU FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/06/2019 | 100.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/06/2019 | 100.00 | 00006301683420 | RAFAELA BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/06/2019 | 65.00 | 00040795330472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/06/2019 | 120.00 | 00058859896487 | LUIZ SILVESTRE GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002499 | 26/06/2019 | 64.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 01e 04/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002503 | 26/06/2019 | 186.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 27, 28 e 31/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002505 | 26/06/2019 | 116.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 18, 19 e 20/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/06/2019 | 285.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 Microfone Wreles preto, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/06/2019 | 312.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela quisicao de 08 pendrives 16G, destinados ao Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/06/2019 | 350.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTOS E VENDAS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 (dois) estabilizadores eletronico 500VA, destinados ao Setor Juridico, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002500 | 26/06/2019 | 77.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido nos dias 05 e 07/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002502 | 26/06/2019 | 628.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido nos dias 21, 24,25,27 e 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002504 | 26/06/2019 | 665.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido no dia 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002501 | 26/06/2019 | 45.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre no dia 07/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002506 | 26/06/2019 | 13.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre no dia 15/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2019 | 89346.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/06/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/06/2019 | 91.62 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 27 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 27 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/06/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2019 | 9043.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA/contratados, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2019 | 2790.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/comissionados, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2019 | 9376.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/Estatutarios, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/06/2019 | 35962.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/06/2019 | 20669.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Comissionados deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/06/2019 | 550.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Contratados, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/06/2019 | 87114.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2019 | 12847.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/Contratados, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0002529 | 27/06/2019 | 20000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical "Banda Ranniery Gomes" para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 25 de Junho do corrente ano, conforme Inexigibilidade Nº 0013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002531 | 27/06/2019 | 12375.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacoes de 01 palco, medindo 14x10mts. e 26 mts. de fechamento, em virtude das festividades de Sao Joao, realizada neste Municipio nos dias 23, 24, 25 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/06/2019 | 235.75 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/06/2019 | 1538.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/06/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/06/2019 | 1943.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/06/2019 | 1427.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.805-9 (FNAS), referente a 27 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/06/2019 | 600.00 | 00005386826476 | ANTONIO FRANCISCO MENDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com apresentacao cultural de grupo musical com forro pe de serra, em virtude da realizacao dos festejos juninos, com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos -SCFV, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/06/2019 | 300.00 | 14498387000162 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela transferência atraves do Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 03/2014, entre as entidades conveniadas e este municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2019 | 4087.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2019 | 5.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/05/2019 a 25/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002547 | 28/06/2019 | 8400.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de banheiros quimicos, em virtude da festa de Sao Joao, realizada neste Municipio, durante os dias 23, 24 e 25 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002548 | 28/06/2019 | 4763.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 113 kg de polpa de acerola, 100 kg de polpa de caja e 220 kg de polpa de goiaba, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002553 | 28/06/2019 | 2000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na apresentacao artistica musical do Grupo "Paulinho e Forro Bom Demais", em virtude da realizacao dos festejos juninos neste municipio, no dia 24 de junho do coprrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002554 | 28/06/2019 | 27500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical das "Bandas: Forro do Bixao, Bruno Martins e Farra de Rico" para se apresentarem em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 23 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002556 | 28/06/2019 | 15000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A . SILVA - AR PROMO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical "Banda Pedro Luccas" para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 24 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0002557 | 28/06/2019 | 15000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical "Banda Forro 3X4" para se apresentar em praca publica por ocasiao das festividades de Sao Joao no dia 25 de Junho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2019 | 5110.00 | 26804322000187 | VICTORS EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos com hospedagens e alimentacao dos integrantes das Bandas Pedro Lucas e Henry Freitas em virtude da tradicional festa de Sao Joao, realizada em praca publica, neste Municipio, no dia 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2019 | 3000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de sonorizacao e divulgacao em mini trio, de eventos realizados, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/05/2019 a 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2019 | 1083.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2019 | 1338.93 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2019 | 2772.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/06/2019 | 518.91 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2019 | 1102.82 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 28 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2019 | 10.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de GFIP(diferenca) gerada no mês de Marco de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2019 | 77.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de GFIP(diferenca), codigo 2402, gerada no mês de Marco de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2019 | 460.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valoor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 06 placas de desvio, destinados a orientacao dos motoristas no uso dos espacos publicos, nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2019 | 540.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras, utilizadas no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002558 | 28/06/2019 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2019 | 290.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados ao melhoramento no abastecimento de agua na comunidade do Sitio Cipoal, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002565 | 01/07/2019 | 2320.50 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 170 (cento e setenta) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 28 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002563 | 01/07/2019 | 720.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 02 camaras de ar 19.5-24 e 01 camara de ar agricola MGM 12x16.5, destinados a maquina Retroescavadeira, lotada na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2019 | 960.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos com hospedagens dos integrantes das Bandas Raniery Gomes e Bruno Martins em virtude da tradicional festa de Sao Joao, realizada em praca publica, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002566 | 01/07/2019 | 2656.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais didaticos, destinados as atividades didatico-pedagogicas nas EMEF's Jose Marques e Julia Valdelina para o 1º semestre do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002567 | 01/07/2019 | 2687.76 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais didaticos diversos, destinados aos alunos na faixa etaria de 0 a 3 ano, do Centro de Educacao Irma Noemi Cavagna, para o 1º semestre do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002568 | 01/07/2019 | 3251.57 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados aos alunos atendidos atraves do Programa de Jovens e Adultos-EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio, para o 2º semestre do corrente ano. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 28 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/07/2019 | 80.00 | 00007537510466 | Maria Aparecida Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/07/2019 | 80.00 | 00009364768426 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/07/2019 | 75.00 | 00008485952464 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/07/2019 | 200.00 | 00013155499486 | IVANIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 07 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002583 | 02/07/2019 | 1553.10 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002587 | 02/07/2019 | 3220.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 46(quarenta e seis) cargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de sistema de som, em virtude da realizacao dos festejos juninos nas secretarias de: Educacao, Acao Social e Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/07/2019 | 1900.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com apresentacao de grupo musical com forro pe de serra, em virtude da realizacao dos festejos juninos, realizado em praca publica, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00092842704487 | SEVERINO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com apresentacao de grupo musical com forro pe de serra, em virtude da realizacao dos festejos juninos, das diversas secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5378695, em 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002585 | 02/07/2019 | 995.52 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral em 500ml, destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2019 | 800.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas dos diversos setores administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/07/2019 | 40.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 02 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/07/2019 | 946.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes as servicos prestados na manutencao e reparos de veiculos, tipo motos, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002581 | 02/07/2019 | 8760.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas para o abastecimento de agua das comunidades localizadas nos sitios: Barroca dos Santos, Junco, Riacho das Pulgas, Curral Grande, Mare,Ipioca de Baixo e Ipioca de Cima, bem como no bairro Roseira, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/07/2019 | 480.00 | 00012202973486 | MACIEL BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte de animais abatidos no Matadauro Publico transportado para o Mercado Publico, durante o mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/07/2019 | 400.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um sistema de som, em virtude dos eventos de solenidades pela inauguracao de diversas ruas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em atividades relacionadas a ornamentacao e organizacao dos eventos alusivos aos festejos juninos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002596 | 03/07/2019 | 1164.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/07/2019 | 850.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como seguranca no Parque da Nacenca, em virtude de demanda de mao de obra, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002608 | 03/07/2019 | 2896.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/06/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00070455829438 | ANDREIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a servicos prestados no controle do abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002630 | 03/07/2019 | 689.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSA-5384/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 083/2019,em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002632 | 03/07/2019 | 590.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto Honda Titan CG, placa: OFC-1644/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002635 | 03/07/2019 | 490.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QFB-5163/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00020 e Contrato Nº 00082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002637 | 03/07/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO/2019, conforme Contrato Nº 00026/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002641 | 03/07/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conformeContrato Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002642 | 03/07/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002643 | 03/07/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme PP Nº 0002 e Contrato Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002644 | 03/07/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de JUNHO do corrente exercicio,conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002645 | 03/07/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002646 | 03/07/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/07/2019 | 3322.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0002312-63.2008.815.0231, em favor da Sra. Lindete Felix Duarte, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/07/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/07/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 03 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002634 | 03/07/2019 | 690.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OFA-8218/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP nº 00020 e Contrato Nº 00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/07/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002609 | 03/07/2019 | 3257.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/06/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002631 | 03/07/2019 | 649.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo moto, sem condutor, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 084/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002636 | 03/07/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO/2019, conforme Contrato Nº 00027/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002638 | 03/07/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002640 | 03/07/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/07/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5380889, em 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5381093, em 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manut dos Serviços de Realização de Concurso e Proc Seletivo | Manutenção dos Serviços de Realização de Concurso e Processo Seletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002625 | 03/07/2019 | 31200.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no planejamento e execucao do Processo Seletivo pra contratacao de prestadores de servicosno ambito da Secretaria de Educacao, deste Municipio, conforme processo licitatorio de Dispensa Nº 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/07/2019 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 672285, em 03/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/07/2019 | 162.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/07/2019 | 1350.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na manutencao da maquina retroescavadeira, que se encontra a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municiopio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002600 | 03/07/2019 | 2961.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: cacamba de placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002606 | 03/07/2019 | 8050.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 11 a 20/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/07/2019 | 6000.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face pela prestacao de servicos de buffet destinados aos convidados e autoridades que se fizeram presente na tradicional festa de Sao Joao, nos dias 23, 24 e 25 de junho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002598 | 03/07/2019 | 2440.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisicao de paes e bolos, destinados ao lanche em virtude da abertura dos festejos juninos nas escolas da rede municipal de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002601 | 03/07/2019 | 315.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa: OFX-1128, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002602 | 03/07/2019 | 600.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa OGC-6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002603 | 03/07/2019 | 626.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa OGF-3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002607 | 03/07/2019 | 8730.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/06/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/07/2019 | 3450.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacoes de um bau palco com sonorizacao, por ocasiao dos festejos juninos da Secretaria de Educacao, realizado nos dias 21 e 22 de Junho do corrente exercicio, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/07/2019 | 4165.00 | 25200493000134 | JOSE SANTOS DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de equipe de seguranca em virtude da realizacao da tradicional festa de Sao Joao, neste Municipio, durante os dias 23, 24 e 25 de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/07/2019 | 170.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002605 | 03/07/2019 | 365.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/06/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002614 | 03/07/2019 | 1232.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 59 kg de paes doce, 36 kg de bolos sortidos e 93 kg de paes francês, destinados aos lanches dos usuarios do Servico de Conviência e Fortalecimento de Vinculos por ocasiao dos festejos juninos, na Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/07/2019 | 1824.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de itens para enxovais destinados as oficinas de aprendizagem com as gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, referenciadas no CRAS da Secretaria de Acao Social destemunicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002619 | 03/07/2019 | 689.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisicao de 75 kg de paes e 35 kg de bolos diversos, destinados ao lanche, quando na realizacao de atividades e oficinas de aprendizagem com as criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, por ocasiao dos festejos juninos, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/07/2019 | 8570.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de instrumentos musicais, destinados as oficinas de musica com os adolescentes usuarios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, pertencente a Secretaria de AcaoSocial deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/07/2019 | 7253.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao dos instrumentos musicais da Banda Marcial do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 03 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002629 | 03/07/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/07/2019 | 200.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na divulgacao em carro de som ( 05 horas) da Conferência Publica: "O empoderamento da Mulher no Seculo XXI", promovido atraves da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/07/2019 | 4435.00 | 10661909000144 | STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de instrumentos musicais, destinados as oficinas de musica com os adolescentes usuarios do CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social, pertencente a Secretaria de AcaoSocial deste municipio | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/07/2019 | 800.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte da equipe de policiais que deram suporte na seguranca, durante os festejos juninos realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002653 | 04/07/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002655 | 04/07/2019 | 1673.28 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa: NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/07/2019 | 4335.00 | 22168598000165 | INALDO CUNHA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de equipe de seguranca em virtude da realizacao da tradicional festa de Sao Joao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002658 | 04/07/2019 | 6350.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis,referente ao mês de JUNHO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Guarabira-Marmarau, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002659 | 04/07/2019 | 3830.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU-6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mês de JUNHO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Rio Tinto, no turno da manha e no turno da tarde de Itapororoca-Curral Grande, de acordo com o processo licitatorio na modalidade PP Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002660 | 04/07/2019 | 5380.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002662 | 04/07/2019 | 5858.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002663 | 04/07/2019 | 3330.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00110/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002664 | 04/07/2019 | 5452.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002665 | 04/07/2019 | 5730.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00105/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002666 | 04/07/2019 | 3510.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JUNHO do corrente exercicio, confrome Contrato Nº 00104/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002667 | 04/07/2019 | 4640.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00106/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002668 | 04/07/2019 | 5750.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00108/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002669 | 04/07/2019 | 5755.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme Contrato Nº 00107/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002670 | 04/07/2019 | 6104.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,considerando 17 dias uteis do mês de JUNHO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002671 | 04/07/2019 | 3612.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 17 dias uteis do mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 0006 e Contrato Nº 00036/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002672 | 04/07/2019 | 4175.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 17 dias uteis, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 000041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002673 | 04/07/2019 | 4250.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 17 dias uteis, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002674 | 04/07/2019 | 4149.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 17 dias uteis no mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP nº 00006 e Contrato Nº 00037/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002675 | 04/07/2019 | 3090.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-87-19/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis do mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00040/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002676 | 04/07/2019 | 7325.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 17 dias uteis, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00043/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/07/2019 | 1400.00 | 30642197000123 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face pela aquisicao de sanduiches diversos, destinados aos componentes das bandas que se apresentaram nas festividades de Sao Joao, nos dias 23, 24 e 25 de junho do corrente exercicio, neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/07/2019 | 680.00 | 32623311000101 | KELVIN ANDERSON CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de lanches, destinados a equipe da Policia Militar, em virtude de realizacao da tradicional festa de Sao Joao neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/07/2019 | 2100.00 | 30642197000123 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de sanduiches diversos, destinados a equipe de seguranca, guarda civil municipal, corpo de bombeiro e SAMU, em virtude de realizacao da tradicional festa de Sao Joao, nos dias 23, 24 e 25 de Junho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002649 | 04/07/2019 | 1000.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de divulgacao, em carro de som totalizando 10 horas de divulgacao, em virtude de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/07/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos como cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/07/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 04 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 04 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/07/2019 | 61.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 04 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/07/2019 | 16989.00 | 31148845000152 | CONCREFORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na revisao, manutencao e troca de luminarias nas ruas Paulo Rodrigues e Catelo Branco com a utilizacao de caminhao munck, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002656 | 04/07/2019 | 16700.44 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 50 mts. de pedra castelo 40x60, 81 mts. de pedra bruta, 242 unds. de pedra quartizitada lisa e 165mts. de casquilho, destinados a manutencao e reforma na Praca Sao Joao Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2019 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/07/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002701 | 05/07/2019 | 2646.66 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos diversos, destinados a instalacao de bomba para o abastecimento de agua da comunidade localizada no sitio: Curral Grande, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002702 | 05/07/2019 | 6415.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicoes de: 01(um) bombeador 4BPS 10F 07 estagios, 01 (uma) bomba submersa 4SG 0,75HP 220V MONO, 01(um) motor OM4 1.5 HP 220V, 01(um) motor OP4 2.00HP 380V trifasico, 01(um) bombeador 4BPS 3F 09 estagios, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua nas comunidades dos Sitios: Curralinho, Curral Grande, Ipioca de Cima, bem como no bairro Roseira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/07/2019 | 5193.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2019 | 1226.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19184.8819897-6, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 05 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2019 | 40.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 05 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/07/2019 | 4000.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacoes de 200 mts. de disciplinadores, em virtude da realizacao da Festa de Sao Joao, neste Municipio, nos dias 21 a 25 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2019 | 500.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de divulgacao, em carro de som totalizando 10 horas, em virtude da divulgacao das festividades juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002694 | 05/07/2019 | 4426.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa: OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002695 | 05/07/2019 | 2800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na retirada e montagem do kit de embreagem, retirada de vazamento no motor e reposicao de cilindro auxiliar e mestre, do veiculo tipo: onibus, placa: OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 05 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/07/2019 | 200.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/07/2019 | 13146.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.805-9 (FNAS), referente a 05 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 08 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/07/2019 | 574.81 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/07/2019 | 900.00 | 00006414600407 | EVANDRO CESAR GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas dos diversos setores administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de 07 (sete) tendas em virtude da realizacao de eventos e inauguracoes, realizadas neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/07/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5383032, em 04/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5382809, em 04/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002731 | 09/07/2019 | 476.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 34 (trinta e quatro) kg de refeicoes tipo almocos, destinados aos operadores de maquinas da Secretaria deAgricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002732 | 09/07/2019 | 6278.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no periodo compreendido entre 21 a 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/07/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002735 | 09/07/2019 | 2475.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/06/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/07/2019 | 234.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 07/2019, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/07/2019 | 1060.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de podagem das arvores nas escolas, pracas e ruas centrais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00013849403408 | JACIEL DE FRANÇA PATRICIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na capinagem emergencial das vias publicas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002736 | 09/07/2019 | 1681.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/06/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme contrato Nº 010/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 0113/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/07/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 018/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/07/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/07/2019 | 1700.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme Contrato Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/07/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 104/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/07/2019 | 1125.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 01(uma) grade para boca de lobo, 04 (quatro) piquetes para o lado da igreja matriz, 01(uma) grade para esgoto e 06 (seis) cavaletes, destinados a atender as necessidades na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de artifice na montagem de pecas para a ornamentacao das ruas e pracas nesta cidade, em virtude dos festejos juninos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/07/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (6/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme Oficio 67/2019 do TJP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 023/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/07/2019 | 200.00 | 00070857757423 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2019 | 200.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/07/2019 | 300.00 | 00008472245462 | ISMERALDO MANOEL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/07/2019 | 200.00 | 00004440637493 | MANOEL BRAZILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/07/2019 | 200.00 | 00005714535464 | SEverina da Conceição Oliveira | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/07/2019 | 200.00 | 00008936739433 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/07/2019 | 300.00 | 00070857718444 | FRANCINEIDE HELENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/07/2019 | 125.00 | 00004863082436 | ROSILENE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2019 | 100.00 | 00097860638487 | ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/07/2019 | 100.00 | 00071329046471 | MARIA VITORIA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007787337427 | MIRIAM DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/07/2019 | 100.00 | 00004852596484 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/07/2019 | 100.00 | 00008942006400 | PATRICIA FALCAO RICARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007352509445 | ELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002726 | 09/07/2019 | 550.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinados ao lanche das criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002727 | 09/07/2019 | 520.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e verduras, destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Conviência e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, em atividades nas oficinas de aprendizagem, na Secretaria de Acao Socialdeste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002734 | 09/07/2019 | 368.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/06/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/07/2019 | 500.00 | 00012608542484 | GERLANE DA SILVA FILGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/07/2019 | 300.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2019 | 200.00 | 00020385633491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2019 | 300.00 | 00002695980493 | LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/07/2019 | 350.00 | 00083810773700 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS-838107737-00 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/07/2019 | 300.00 | 00010846020408 | AMAURI SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/07/2019 | 100.00 | 00003595831489 | JOSIANE BELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/07/2019 | 80.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/07/2019 | 100.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/07/2019 | 90.00 | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/07/2019 | 300.00 | 00006026436430 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/07/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 009/2019, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/07/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de JUNHO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/07/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Dom Moises Coelho, s/nº, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Contrato Nº 015/2019, em anexo, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/07/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/07/2019 | 7428.87 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 09 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002733 | 09/07/2019 | 3166.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 30/06/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2019 | 1920.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com equipe de bombeiros, para da suporte as festividades juninas, realizadas nos dia 23, 24 e 25 de junho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/07/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano, conforme contrato Nº 021/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/07/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 011/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/07/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 012/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 025/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/07/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 007/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/07/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de JUNHO/2019, conforme contrato nº 064/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/07/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de JUNHO/2019, conforme contrato nº 024/2019, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/07/2019 | 750.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 03(três) grades de ferro para esgoto e conserto de portao no Centro Educacional Irma Noemi Cavagna, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/07/2019 | 3844.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e instalacao de 112 (cento e doze) metros de forros de gesso, destinados as EMEF's Manoel Germano de Oliveira e Manoel Batista da Costa, bem como 23 (vinte e três) metros de divisoria em gesso para as EMEF's Manoel Fernandes e Manoel Batista, pertencentes a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2019 | 400.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reforma nas cadeiras da Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2019 | 680.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de comendas em vidro, destinados a premiacao dos participantes das quadrilhas juninas, realizados atraves da Secretaria de Educacao neste Municipio, nos dias 21 e 22 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/07/2019 | 1020.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Carmelita Lima de Oliveira, Henrique de Almeida, Professora Irene Lino, Manoel Batista da Costa e Santa Helena, bem como em equipamentos na Secretaria de Educacao e Setor Pedagogico, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/07/2019 | 1489.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos, tipo onibus e Micro onibus, placas: OGF-3480, OGC6119/PB, NPT8765/PB, QFF9403/PB, OGF4420/PB, MNO6793/PB, NPT8765/PB, OFX-1128, QFO-8093 e NQC9045/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/07/2019 | 800.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 padrao esportivo, destinado a equipe de futebol feminino, no Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002803 | 10/07/2019 | 550.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos destinados a EMEF Manoel Soares, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002804 | 10/07/2019 | 823.86 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos destinados a EMEF Professora Carmelita Lima de Oliveira, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002805 | 10/07/2019 | 900.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao destinados a EMEF Doutor Jose Marques, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002806 | 10/07/2019 | 1030.87 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos, destinados a EMEF Adecita, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002807 | 10/07/2019 | 1272.35 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos, destinados a EMEF Santa Helena, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002808 | 10/07/2019 | 1686.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos, destinados a EMEF Manoel Fernandes de Lima, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002809 | 10/07/2019 | 2133.21 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de pinturas diverso, destinados a EMEF Manoel Soares de Lima, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2019 | 4754.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/07/2019 | 49.38 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2019 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 10 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 10 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/07/2019 | 998.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestado de limpeza do aquario e manutencao da Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/07/2019 | 420.00 | 00006012381417 | IZAQUIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do cemiterio publico localizado no Sitio Pirpiri, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002798 | 10/07/2019 | 627.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para construcao diversos, destinados a pequenos reparos no Matadouro Publico, da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002799 | 10/07/2019 | 1145.52 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para construcao diversos, destinados a pequenos reparos no Curral do Gado, da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002801 | 10/07/2019 | 2720.48 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a suprir as necessidades no abastecimento de agua na comunidade de Evangelista em Curral Grande, atraves da Secretaria de Infraestrutura, nesteMunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002802 | 10/07/2019 | 11486.77 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao diversos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0002781 | 10/07/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao periodo de 16/06 a 15/07 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2019 | 650.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na publicacao de materia de interesse da Edilidade municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002787 | 10/07/2019 | 190.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria de Gabinete, para fins de realizacao de manutencao no predio onde funciona a Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2019 | 1000.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na producao de video para publicidades e midias sociais, atraves do Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002800 | 10/07/2019 | 1806.66 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de pinturas diversos, destinados a Secretaria de Gabinete, para fins de realizacao de manutencao no predio onde funciona a Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/07/2019 | 370.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao e conservacao parte eletrica da maquina retroescavadeira e veiculos de placa OGF-6776 e NOI-7069, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002812 | 11/07/2019 | 1498.00 | 32615931000190 | JOAO BATISTA DA SILVA 20539142468 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao 02 (duas) baterias 150AH, destinada a manutencao do veiculo, tipo: cacamba de placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/07/2019 | 894.40 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002823 | 11/07/2019 | 381.34 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinadas aos funcionarios dos Setor de Compras e Contabilidade, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002825 | 11/07/2019 | 545.75 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, polpa de frutas e verduras diversas, destinadas a alimentacao dos funcionarios da Guarda Civil Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002826 | 11/07/2019 | 998.37 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e polpas de frutas, destinadas ao lanches, em virtude da abertura dass festividades juninas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº 20190262409, referente ao projeto de engenharia para construcao do Parque de Exposicao, nesta Cidade, conforme contrato de repasse nº 1055531-80/Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/07/2019 | 3640.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de mudas onamentais, destinadas a jardinagem e arborizacao dos canteiros e pracas, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002818 | 11/07/2019 | 1018.98 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de cimentos com 50kg, destinados a construcao do calcamento na Travessa Rafael Marinho - bairro Isaura Fernandes, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002820 | 11/07/2019 | 1931.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos diversos, destinados a manutencao da rede de abastecimento de agua na rua Joao Eneas da Silva- bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2019 | 157.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 07/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002827 | 11/07/2019 | 503.43 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de inscricao do Secretario de Educacao, para participar do 17º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, que sera realizado em Mata de Sao Joao/BA, nos dias 13 a 16/08 do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002817 | 11/07/2019 | 358.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de parafusos diversos, destinados a manutencas dos veiculos, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002819 | 11/07/2019 | 1153.95 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a reforma na Casa Cultura, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002821 | 11/07/2019 | 2262.02 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao diversos, destinados a manutencao na EMEF Doutor Jose Marques, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002824 | 11/07/2019 | 405.13 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na apresentacao artistica musical do Grupo "Paulinho e Forro Bom Demais", em virtude da realizacao dos festejos juninos nas comunidades de Macacos e Curralinho, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/07/2019 | 360.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados como artifice na montagem de pecas decorativas utilizadas em ruas e pracas da cidade durante o mês de junho, em virtude dos festejos junino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002840 | 12/07/2019 | 50.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processolicitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002841 | 12/07/2019 | 240.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios(paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002842 | 12/07/2019 | 1591.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF, deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/07/2019 | 590.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de flores naturais, destinados a ornamentacao de eventos de solenidade comemorativas, durante o mês de Junho, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002828 | 12/07/2019 | 4701.40 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para limpeza e manutencao da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/07/2019 | 1676.00 | 07846630000120 | Panificadora Pão de Mel | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de manutencao eletrica em predios publicos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/07/2019 | 1250.00 | 00070876851472 | JOSE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na realizacao de limpeza e irrigacao no campo de futebol municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente ao dia 12 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/07/2019 | 40.72 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 12 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/07/2019 | 680.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/07/2019 | 584.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/07/2019 | 596.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de MARCO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/07/2019 | 665.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/07/2019 | 651.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/07/2019 | 998.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 142/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002846 | 15/07/2019 | 10975.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/07/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002847 | 15/07/2019 | 2439.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/07/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X, referente ao dia 15 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 15 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002848 | 15/07/2019 | 3277.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/07/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2019 | 1400.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados de transportes de cargas diversas, para as cidade de Guarabira e Joaoa Pessoa, usando o veiculo caminhao FORD F4000, placa LIM-5641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002853 | 15/07/2019 | 4788.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 400 mts. de pedra granitica para meio fio, destinados ao calcamento da Rua Joao Eneias da Silva, bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002854 | 15/07/2019 | 800.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/07/2019 | 360.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valoor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de cavaletes de ferro articulados e placas delineadores, destinados a orientacao dos motoristas no uso dos espacos publicos, nesta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002845 | 15/07/2019 | 9510.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/07/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002844 | 15/07/2019 | 885.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/07/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2019 | 581.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde estao situados a Secretaria de Acao Social (CRAS e SCFV), CDC 5/680982-6, referente a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/07/2019 | 150.00 | 00073282731434 | NIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/07/2019 | 190.00 | 00099198231472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002935 | 16/07/2019 | 903.26 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social para fins de manutencao do ambiente de atendimento do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002936 | 16/07/2019 | 806.22 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social para fins de manutencao do ambiente de atendimento das criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 16/07/2019 | 1127.15 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tecidos diversos destinados a Secretaria de Acao Social, para fins de manutencao e customizacao das vestimentas dos usuarios da Banda Marcial BAMPROSI, referenciada pelo Centro deReferência de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002938 | 16/07/2019 | 1509.76 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social para fins de manutencao do ambiente de atendimento das criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/07/2019 | 1025.00 | 00007171975495 | THAMIRES FRANCELINO DA CRUZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na confeccao de placas para sinalizacao de ruas proximas ao local do evento para a realizacao da tradicional Festa de Sao Joao Batista, nos dias 21 a 25 de junho do corrente ano neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002928 | 16/07/2019 | 13406.76 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao para fins de distribuicao dos produtos para a realizacao de merenda dos alunos participantes do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002929 | 16/07/2019 | 707.96 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao deste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002930 | 16/07/2019 | 1172.84 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa de Educacao de Jovens e Adultos- EJA deste municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002931 | 16/07/2019 | 6040.69 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das EMEF's da rede de ensino deste municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002933 | 16/07/2019 | 2488.14 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educacao para fins manutencao das EMEF's da rede de ensino, como tambem, a Creche deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/07/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 105/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/07/2019 | 750.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na instalacao, recuperacao e ampliacao da rede eletrica de predios a disposicao da Administracao municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2019 | 225.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/07/2019 | 225.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/07/2019 | 306.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2019 | 306.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2019 | 265.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/07/2019 | 265.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2019 | 307.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2019 | 266.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/07/2019 | 225.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. (PASEP/parcelamento), vencimento 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/07/2019 | 506.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento de (diferenca) de calculo do PASEP, conforme codigo de parcelamento nº 1345, referente ao periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/07/2019 | 1199.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19053.9220477-9, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/07/2019 | 1199.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19053.9225273-0, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/07/2019 | 266.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/07/2019 | 307.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/07/2019 | 225.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/07/2019 | 1320.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/07/2019 | 1067.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/07/2019 | 2722.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/07/2019 | 1086.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 02/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/07/2019 | 2708.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/07/2019 | 1315.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/07/2019 | 1063.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/07/2019 | 1082.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 01/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/07/2019 | 267.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/07/2019 | 226.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/07/2019 | 308.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/07/2019 | 1204.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19088.0441114-2, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/07/2019 | 1324.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/07/2019 | 1090.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 16 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 16 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/07/2019 | 1071.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/07/2019 | 2734.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/07/2019 | 511.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 03/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/07/2019 | 309.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/07/2019 | 268.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/07/2019 | 227.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/07/2019 | 1075.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/07/2019 | 2746.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/07/2019 | 1094.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/07/2019 | 1329.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/07/2019 | 513.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 04/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/07/2019 | 228.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/07/2019 | 310.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/07/2019 | 268.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/07/2019 | 1079.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/07/2019 | 1098.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/07/2019 | 516.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/07/2019 | 2759.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/07/2019 | 1333.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 05/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/07/2019 | 1221.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19162.6302054-5, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/07/2019 | 1221.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19162.6297970-9, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/07/2019 | 1221.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19162.6281087-9, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/07/2019 | 269.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/07/2019 | 311.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/07/2019 | 228.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/07/2019 | 1083.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/07/2019 | 1338.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/07/2019 | 2772.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/07/2019 | 518.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/07/2019 | 1102.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 06/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/07/2019 | 1226.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19184.8819897-6, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/07/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/07/2019 | 3600.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Gabinete, realizando publicidade e sonorizacao em caminhao de som, em virtude de inauguracao e eventos juninos em diversos bairros e comunidades rurais do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002923 | 16/07/2019 | 1916.32 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor de Compra desta Edilidade, para fins de distribuicao as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002932 | 16/07/2019 | 1165.19 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados ao Setor de Copa para fins de manutencao da predio onde funciona a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002934 | 16/07/2019 | 8071.78 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados ao Setor de Compras deste municipio, para fins de distribuicao a diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2019 | 585.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/07/2019 | 34180.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/07/2019 | 11424.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/07/2019 | 2400.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de embuchamento em "H" e conha dianteira com troca de 06 buchas, 03 pinos e 06 retentores da maquina Pa Mecanica W200 Randon, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/07/2019 | 700.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos, placa: OGF6775 e OGC-6119, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/07/2019 | 1740.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na realizacao de cerimonial em solenidades de inauguracao e recepcoes oficiais desta Edilidade, durante o mês de MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/07/2019 | 71.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 17 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/07/2019 | 89346.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/07/2019 | 800.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no rebobinamento de 01 (uma) bomba de agua, que abastece a Comunidade do Sitio Jacoca, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/07/2019 | 368.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de produtos hidraulicos diversos, destinados a manutencao do veiculo, tipo Caminhao Pipa, placa NQI7062/PB, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/07/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 105/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/07/2019 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, conforme fatura em anexo, relativo a competências 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/07/2019 | 8360.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica para predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/07/2019 | 1780.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos, tipo onibus e micro onibus, placas: OGF-3480, NQC-9045, NPT-8765, OGF-4420 e OFX-1128, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/07/2019 | 294.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de medalhas e trofeus, destinados aos atletas que participarao de Torneio de Futebol visando o inicio do Campeonato de Futebol Amador deste municipio, a ser realizado no dia 27 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/07/2019 | 150.00 | 00095238816472 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/07/2019 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/07/2019 | 250.00 | 00007350846452 | EMANUELLY FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/07/2019 | 300.00 | 00058973788434 | JARBAS DA HORA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/07/2019 | 70.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/07/2019 | 100.00 | 00008207652446 | MARCONDES COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/07/2019 | 200.00 | 00011849896488 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/07/2019 | 250.00 | 00009715684483 | DEILSON SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/07/2019 | 972.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de aviamentos diversos para manutencao das oficinas de aprendizagem com as gestantes acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/07/2019 | 300.00 | 00004306556735 | JOAO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/07/2019 | 150.00 | 00012407731883 | JOANA BISPO DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/07/2019 | 500.00 | 00008488218400 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/07/2019 | 688.01 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais diversos, destinados a campanha educativa sobre a prevencao do Combate a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes, promovida pelo Centro de Referêrncia e AssistênciaSocial - CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/07/2019 | 500.00 | 00007966818489 | HELENA BEATRIZ CARDOSO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 17 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/07/2019 | 284.00 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de itens diversos destinados ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Assistência Social, em virude de realizacao das festividades alusivas a Semana do Bebê, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002974 | 18/07/2019 | 763.09 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos, destinados aos usuarios que realizam atividades no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/07/2019 | 1187.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de manutencao e lubrificacao das motocicletas, placas NMB7521/PB e QEP4164/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/07/2019 | 13138.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 000.2003.13.2006.815.0231, em favor da Sra. Maria da Penha da Silva, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/07/2019 | 656.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0002003-13.2006.815.0231 em favor do Sr. Fabio Romero de Carvalho, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002975 | 18/07/2019 | 3061.85 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 209 (duzentos e nove) kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002976 | 18/07/2019 | 2739.55 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 187 (cento e oitenta e sete) kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/07/2019 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite, ao Secretario do Meio Ambiente deste municipo, o Sr. Marcos Antonio Silva de Mouraes, para participar de Reuniao Extraordinaria do Comitê deBacias Hidrografica do Litoral Norte (CBH-LN), que ocorrera no dia 22 de julho do corrente ano, de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/07/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 19 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/07/2019 | 3640.00 | 18507094000155 | ALISSON GONCALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de mudas onamentais, destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de jardinagem e arborizacao dos canteiros e pracas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/07/2019 | 500.00 | 00005430022411 | LENILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/07/2019 | 300.00 | 00004041376440 | EDNALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/07/2019 | 200.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/07/2019 | 300.00 | 00010773906452 | ELIDIANE AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/07/2019 | 150.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/07/2019 | 1711.92 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 19 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/07/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de Registro de REsponsabilidade Tecnica - RRT nº 8502744, em virtude da realizacao de Projeto Arquitetonico para a construcao da EMEF Adecita, pela engenheira Livia Roque Fernandes de Souza. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002984 | 19/07/2019 | 215.24 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos das EMEF's da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002985 | 19/07/2019 | 1170.22 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002986 | 19/07/2019 | 4872.45 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos das EMEF's da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/07/2019 | 220.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 03 (três) toldos, como tambem, conserto de 01 (um) toldo, destinado a setores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/07/2019 | 440.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 10 (dez) grades com a finalidade de protecao para registro de agua, como tambem, conserto de 01 (uma) peca da maquina restroescavadeira, pertencente a Secretaria deInfraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/07/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/07/2019 | 2615.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, relativo aos dias 24/06 e 28/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003003 | 23/07/2019 | 4788.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 400 mts. de pedra granitica para meio fio, destinados ao calcamento da Rua Joao Eneias da Silva, bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003004 | 23/07/2019 | 800.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de material de construcao(lajotas para lajes), destinados a canalizacao de valas de drenagem de aguas pluviais nas ruas 4ª e 5ª Travessas no Bairro do Tambor, deste Municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/07/2019 | 1599.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica, para bomba instalada no poco que abastece o Bairro Bosque da Roseira, conforme faturas em anexo, conforme CDC 5/1762592-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/07/2019 | 6586.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica, para bomba instalada no poco que abastece o Bairro Cidade Alta, conforme faturas em anexo, conforme CDC 5/1736295-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/07/2019 | 730.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica, para bomba instalada no poco que abastece o Bairro Cidade Alta, conforme faturas em anexo, conforme CDC 5/1688443-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/07/2019 | 145.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na substituicao de pecas tipo: fuzivel e rele de partida, bem como mao de obra, no veiculo caminhao pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/07/2019 | 200.00 | 25160459000183 | ANDERSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no conserto e instalacao de tacografos, correcao na bomba de abastecimento do sistema e na rede eletrica, no veiculo micro onibus de placa OGF-3480, a disposicao da Secretaria deEducacao, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/07/2019 | 5720.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de fogos de artificios, destinados a abertura dos festejos juninos, realizados neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/07/2019 | 419.95 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados as atividades recreativas com os usuarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/07/2019 | 500.00 | 00007966818489 | HELENA BEATRIZ CARDOSO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 23 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 23 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.653-1 (CREAS), referente a 23 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/07/2019 | 260.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003019 | 24/07/2019 | 841.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/07/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/07/2019 | 450.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a confeccao de banners com impressao de arte, relacionada a divulgacao da tradicional festa de Santanna, a serem utilizadas na ornamentacao do Portal da Cidade, pracas e ruas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/07/2019 | 960.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de alimentacao para os integrantes das Bandas Raniery Gomes e Bruno Martins em virtude da tradicional festa de Sao Joao, realizada em praca publica, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/07/2019 | 1600.00 | 00054689961468 | Severino Trajano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de revestimentos de toldos para portas nas salas de aulas e cadeiras, na EMEF Manoel Fernandes de Lima, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/07/2019 | 520.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de manutencao e substituicao de pecas tipo: fresado, luva e cruzeta, prestados no veiculo caminhao pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/07/2019 | 329.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na confeccao e troca de buchas para o rolamento de apoio do eixo e enchimento de pinos do coquilhos, bem como troca de graxa na maquina retroescavadeira, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003020 | 24/07/2019 | 16174.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 11 a 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003021 | 24/07/2019 | 2074.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/07/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003022 | 24/07/2019 | 3889.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/07/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/07/2019 | 57479.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/07/2019 | 4191.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/07/2019 | 41077.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/07/2019 | 31211.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003071 | 25/07/2019 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00070455829438 | ANDREIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a servicos prestados no controle do abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca de Cima, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/07/2019 | 8073.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/07/2019 | 19286.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/07/2019 | 2594.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/07/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/07/2019 | 25977.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/07/2019 | 15690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/07/2019 | 12846.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/07/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/07/2019 | 39003.35 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/07/2019 | 31908.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/07/2019 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de som, em virtude do evento "Sexta Cultural", organizado pela comunidade do bairro do Cruzeiro, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Gabinete, na apresentacao musical junina, em virtude de festejos juninos por ocasiao da Festa de Sao Pedro, na Comunidade do Sitio Curralinho, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/07/2019 | 5206.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/07/2019 | 17007.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/07/2019 | 1353.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/07/2019 | 24334.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/07/2019 | 15732.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/07/2019 | 400137.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/07/2019 | 163311.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/07/2019 | 42468.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/07/2019 | 95286.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/07/2019 | 14184.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/07/2019 | 25550.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/07/2019 | 75731.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/07/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003064 | 25/07/2019 | 10408.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/07/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/07/2019 | 1600.00 | 00054689961468 | Severino Trajano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de revestimentos de toldos para portas nas salas de aulas e cadeiras, na EMEF Manoel Fernandes de Lima, neste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0003067 | 25/07/2019 | 45000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical da Banda Pedrinho Pegacao para se apresentar em praca publica por ocasiao dos festejos de S'Antanna no dia 27 de Julho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/07/2019 | 2225.00 | 32927903000109 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na colocacao de 70 mts.2 de contra piso em granilito com rodape, na sala de reunioes da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/07/2019 | 9481.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/07/2019 | 2.70 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/07/2019 | 5538.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/07/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/07/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/07/2019 | 6746.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/07/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/07/2019 | 1733.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/07/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/07/2019 | 5492.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/07/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/07/2019 | 4990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/07/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/07/2019 | 6338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/07/2019 | 861.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de serralheiro prestados na confeccao de 05 grades em ferro, destinados ao predio onde funciona o atendimento do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/07/2019 | 300.00 | 00007218510450 | WAGNER SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 02 (duas) camas elasticas, em virtude do evento "Semana do Bebê", realizado com os usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, atraves da Secretaria de Acao Social, desteMunicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/07/2019 | 1538.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/07/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/07/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/07/2019 | 1943.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/07/2019 | 1427.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003077 | 26/07/2019 | 463.68 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003078 | 26/07/2019 | 1145.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa: OGF-4410, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003079 | 26/07/2019 | 1856.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa: NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003080 | 26/07/2019 | 2007.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa:NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003081 | 26/07/2019 | 2915.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas diversas para manutencao destinado ao veiculo Microonibus de placas: QFF-9403, lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003082 | 26/07/2019 | 3606.96 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa OGF-3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/07/2019 | 307.83 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de garrafas plasticas, destinadas a utilizacao da populacao nas festividades do Municipio, para substituicao das garrafas de vidros, dentro do espaco festivo nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/07/2019 | 5840.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA/contratados, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/07/2019 | 3120.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/comissionados, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/07/2019 | 9343.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/Estatutarios, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/07/2019 | 36001.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/07/2019 | 20963.13 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Comissionados deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/07/2019 | 550.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/Contratados, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/07/2019 | 88155.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/07/2019 | 16660.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/Contratados, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003105 | 26/07/2019 | 378.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes e aditivo, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 21e 29/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003076 | 26/07/2019 | 5615.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: cacamba de placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003104 | 26/07/2019 | 252.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido nos dias 25 e 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/07/2019 | 1500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 679446, em 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003102 | 26/07/2019 | 13.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de01 lt.de lubrificante hidraulico ATF, destinados ao consumo do veiculo que se encontram a disposicao da Secretaria de Gabinete, deste municipio, no dia 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/07/2019 | 88535.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 26 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7(FPM), referente ao dia 26 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/07/2019 | 797.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a taxa para o PRAD - Plano de Recuperacao de Areas Degradadas, deste Municipio, conforme documento nº 62619/19AA, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003103 | 26/07/2019 | 70.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre no dia 22 e 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/07/2019 | 2650.00 | 00000014866404 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na colocacao de 80 mts.2 de contra piso em granilito com rodape e cera, destinados a sala de reuniao da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/07/2019 | 3525.00 | 26804322000187 | VICTORS EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com hospedagens e alimentacao para os componentes da Banda Pedrinho Pegacao, em virtude da Festa de Santanna, realizada em praca publica, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003110 | 30/07/2019 | 3120.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao na parte eletrica do veiculo micro onibus de placa OFX-1128/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2019 | 390.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 60 kit's escolar, contendo: (prato, colher e caneca), destinados aos alunos da EMEF Santa Helena, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2019 | 565.50 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 87 kit's escolar B 01, contendo: (prato, colher e caneca), destinados aos alunos da EMEF Henrique de Almeida , atendidos atraves do Programa Mais Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2019 | 944.20 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 100 kit's escolar B 01, contendo: (prato, colher e caneca), bem como outros utensilios, destinados aos alunos atendidos atraves do Programa Mais Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003126 | 30/07/2019 | 13300.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as locacoes: 02 diarias de gerador, 01 diaria de som de grande porte e 01 diaria de painel de LED, destinados a realizacao das festividades de Santanna, no dia 27 de Julho do corrente ano, nesteMunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2019 | 2550.00 | 22168598000165 | INALDO CUNHA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos com equipe de seguranca em virtude da realizacao da tradicional festa de Santanna, no dia 27 de Julho do corrente exercicio, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2019 | 420.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado na manutencao da borracharia dos veiculos de placas: NQC-9045, QFO-8093, OFX-1128, QSO-9306, OFY-1128, OGF-4410, QFF-9403, OFX-1128 e NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2019 | 4744.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2019 | 0.18 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2019 | 786.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde estao situados a Secretaria de Acao Social (CRAS e SCFV), CDC 5/680982-6, referente a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/06/2019 a 25/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003115 | 30/07/2019 | 420.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 06 (seis) recargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados a manutencao dos programas; SCFV, CREAS, CRAS, IGD Bolsa, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2019 | 251.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela inscricao da funcionaria Jacqueline C. C. de Morais Pessoa, deste municipio para participar do 21ª Encontro Nacional do CONGEMAS da Assistência Social - realizado nos dias 07 de agosto a 09 de Agostodo corrente exercicio, em Belem/PA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2019 | 0.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 30 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2019 | 300.00 | 00008874176473 | JOSE SERGIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2019 | 330.00 | 00006193066454 | RUBENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2019 | 200.00 | 00005123721444 | Maria da Guia Morais de França | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2019 | 100.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2019 | 60.00 | 00008318015495 | LUCIENE BRAGA CALADO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2019 | 100.00 | 00009599955447 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2019 | 80.00 | 00016505874496 | JOSE VITAL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2019 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 30 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7(FPM), referente ao dia 30 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 30/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2019 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na producao de materias jornalisticas e informes relacionadas as acoes administrativas deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/06/2019 a 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2019 | 52.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5421678, em 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2019 | 910.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado na manutencao da borracharia dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 142/2019, durante o mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2019 | 270.00 | 21486767000142 | CLAUDIO BARBOSA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a a servicos prestados de manutencao, limpeza reposicao de gas nos aparelhos de ar condicionado instalados na Sede da Prefeitura e no Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2019 | 1800.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 10 (dez) tendas utilizadas em eventos municipais, tais como: inauguracao de pavimentacao, torneio esportivo e durante a realizacao dos festejos juninos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na relizacao de cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, durante ao mês JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/07/2019 | 3680.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/07/2019 | 2288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2019 | 1031.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, ref. competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2019 | 8332.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao recolhimento de INSS parte PATRONAL sobre os Prestadores de Servicos, atraves do codigo nº 2402, desta Edilidade, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003153 | 31/07/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 31/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/07/2019 | 1087.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 07/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/07/2019 | 521.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 07/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/07/2019 | 1106.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 07/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/07/2019 | 2784.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 07/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/07/2019 | 1343.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 07/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003159 | 31/07/2019 | 2538.90 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 186 (cento e oitenta e seis) kg de refeicoes, tipo almocos, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2019 | 130.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos destinados a manutencao da maquina retroescavadeira, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2019 | 100.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos destinados a manutencao da maquina pa mecanica, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2019 | 150.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2019 | 170.00 | 00071043681400 | CINTIA LIMA DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2019 | 100.00 | 00006539356412 | INACIA DE FATIMA FRANCA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2019 | 130.00 | 00004480963405 | Marinez Gomes Meireles | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2019 | 200.00 | 00097859850400 | Maria José da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2019 | 115.00 | 00002167477406 | MARIA DE LOURDES LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2019 | 80.00 | 00004314121467 | Maria da Guia Dias da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2019 | 150.00 | 00097750301453 | JOSEFA VIRGINIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003150 | 31/07/2019 | 199.95 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: 43 (quarenta e três) unidades de Agua Mineral Sublime, em garrafoes de de 20lts., destinados ao consumo dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2019 | 872.15 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de tecidos diversos destinados a Secretaria de Acao Social, para fins de manutencao das oficinas de aprendizagem com os usuarios do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS,deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2019 | 1500.00 | 21486767000142 | CLAUDIO BARBOSA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de limpeza, carga de gas e manutencao em 03 (três) aparelhos de ar condicionado instalados na EMEF Manoel Fernandes, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003149 | 31/07/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003152 | 31/07/2019 | 6950.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de "Buffet" destinado aos convidados e autoridades, em virtude da realizacao da tradicional Festa de Sant'Ana, ocorrida neste municipio, no dia 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2019 | 400.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 20 (vinte) cavaletes disciplinadores, destinados a organizacao do transito de veiculos e pedestres, em virtude da realizacao da Festa de Sant'Ana, ocorrida neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados como Artifice, realizando instalacao de equipamentos de som, como tambem, ornamentacao de ruas e pracas deste municipio, em virtude da realizacao da Festa de Sant'Ana, nestemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0003161 | 31/07/2019 | 2800.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 20 (vinte) sanitarios quimico, destinados ao publico participante da Festa de Sant'Ana, ocorrida neste neste municipio, no dia 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/07/2019 | 4000.00 | 32698549000198 | JOSE CARLOS SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de conserto e reforma de todas as poltronas do onibus escolar, placa NQC9045, pertencente a Secretaria de Educacao desde municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003193 | 01/08/2019 | 4175.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacoes de um palco 14x10mts. com camarim TS e 30 mts. de fechamentos, por ocasiao das festividade de Santanna, realizada no dia 27 de Julho do corrente exercicio, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2019 | 100.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2019 | 80.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2019 | 120.00 | 00076012433468 | JOÃO BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2019 | 100.00 | 00004881418424 | MARIA JOSE DA SILVA AMANCIO FILHA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2019 | 900.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 03 (três) diaria com pernoite a cidade de Belem-PA, destinadas a Secretaria de Acao Social deste municipio, a Sra. Jacqueline C. C. de Morais Pessoa, para participar da XXI Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS, a ser realizado no periodo de 07 a 09 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 01 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003194 | 01/08/2019 | 1169.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 94 (noventa e quatro) kg de paes doce e 60 (sessenta) kg de bolos diversos, destinados ao preparo de lanches, em virtude das festividades da Semana do Bebê, com as criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003195 | 01/08/2019 | 561.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 102 (cento e dois) kg de paes, para o preparo de lanche, destinados aos usuarios do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003197 | 01/08/2019 | 3997.52 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a familias que se encontram em vulnerabilidade neste municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2019 | 400.00 | 00012202973486 | MACIEL BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura, realizando o transporte de animais abatidos proveniente do Matadouro para o Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003192 | 01/08/2019 | 308.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 22 (vinte e dois) kg de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003196 | 01/08/2019 | 16590.00 | 20977376000168 | AGROFORT COMERCIO DE DEF. AGRICOLAS E MAT. DE CONST. EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de luminarias de LED de 150W, destinadas a manutencao da rede eletrica de iluminacao publica, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 31 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 01 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2019 | 250.00 | 21486767000142 | CLAUDIO BARBOSA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a a servicos prestados de reposicao de gas no aparelho de ar condicionado instalado na Setor da Tesouraria da Secretaria de Financas deste deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2019 | 800.00 | 00014053143462 | VITORIA GOMES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas dos diversos setores administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5427227, em 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5428960, em 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2019 | 580.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de fechaduras, destinados a diversos setores da Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/08/2019 | 310.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos dos setores administrativos, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/08/2019 | 1150.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de caminhao/palco, utilizado na realizacao da tradicional festa comunitaria, intintulada "Forro do Damiao", neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003223 | 02/08/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 02 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 02 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003229 | 02/08/2019 | 957.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de suprir a demanda de servico do cotidiano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003203 | 02/08/2019 | 4000.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003204 | 02/08/2019 | 4675.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis do mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 0006 e Contrato Nº 00036/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003205 | 02/08/2019 | 5370.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP nº 00006 e Contrato Nº 00037/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003206 | 02/08/2019 | 5380.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003207 | 02/08/2019 | 3510.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JULHO do corrente exercicio, confrome Contrato Nº 00104/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003208 | 02/08/2019 | 4640.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00106/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003209 | 02/08/2019 | 5750.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00108/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003210 | 02/08/2019 | 3330.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00110/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003211 | 02/08/2019 | 5755.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme Contrato Nº 00107/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003212 | 02/08/2019 | 5500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003213 | 02/08/2019 | 5504.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 000041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003215 | 02/08/2019 | 5730.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00105/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003216 | 02/08/2019 | 5452.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003217 | 02/08/2019 | 7325.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003218 | 02/08/2019 | 3830.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU-6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mês de JULHO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Rio Tinto, no turno da manha e no turno da tarde de Itapororoca-Curral Grande, de acordo com o processo licitatorio na modalidade PP Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003219 | 02/08/2019 | 6350.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis,referente ao mês de JULHO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Guarabira-Marmarau, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003220 | 02/08/2019 | 7900.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003221 | 02/08/2019 | 5858.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, no mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/08/2019 | 930.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na recarga de cartuchos, instalacao e manutencao de impressoras e equipamentos perifericos das escolas publicas, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0003224 | 02/08/2019 | 7500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical da "Banda Forro do Bixao" para se apresentarem em praca publica por ocasiao da festa de Santanna no dia 27 de Julho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2019 | 480.00 | 00007407098441 | SEBASTIAO DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de bombeiros, para da suporte a festa de Santanna, realizada no dia 27 de julho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/08/2019 | 500.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na apresentacao artistica musical do Grupo "Paulinho e Forro Bom Demais", em virtude da realizacao da festa de Santanna, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/08/2019 | 300.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n, bairro Nova Brasilia, neste municipio, para funcionamento do anexo da Escola Adecita, referente ao periodo de 15 de Maio a 30 de Junho do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 114/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/08/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 105/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/08/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/08/2019 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n, bairro Nova Brasilia, neste municipio, para funcionamento do anexo da Escola Adecita, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 114/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/08/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 012/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 011/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/08/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 007/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/08/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de JULHO/2019, conforme contrato nº 064/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/08/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de JULHO/2019, conforme contrato nº 024/2019, emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003266 | 06/08/2019 | 360.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao em carro de som, totalizando 09 horas, em viretude da tradicional Festa de Santanna, realizada neste municipio, no dia 27 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/08/2019 | 800.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte da equipe de policiais que deram suporte na seguranca, em virtude da festa de Santanna realizada neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/08/2019 | 800.00 | 00007897346480 | LEONILDO JOSE BERNARDO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de premiacao, destinados aos atletas que participaram de Torneio de Futebol visando o inicio do Campeonato de Futebol Amador deste municipio, realizado no dia 27 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 009/2019, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/08/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Dom Moises Coelho, s/nº, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Contrato Nº 015/2019, em anexo, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/08/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/08/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de JULHO do correnteexercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003274 | 06/08/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme contrato Nº 010/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 0113/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/08/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 018/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/08/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/08/2019 | 1700.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme Contrato Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/08/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 104/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/08/2019 | 249.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 08/2019, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003255 | 06/08/2019 | 490.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QFB-5163/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00020 e Contrato Nº 00082/2019, relativo ao mêsde Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003256 | 06/08/2019 | 590.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto Honda Titan CG, placa: OFC-1644/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003258 | 06/08/2019 | 689.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSA-5384/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 083/2019,em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003261 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de JULHO/2019, conforme Contrato Nº 00026/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/08/2019 | 2400.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no levantamento cadastral de terrenos para implantacao de aterro sanitario, bem como desenvolvimento de projeto de terraplanagem para implantacao da Avenida Norte e terrenos a serem desapropriados, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme contrato nº 023/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003259 | 06/08/2019 | 690.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OFA-8218/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP nº 00020 e Contrato Nº 00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/08/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (7/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme Oficio 67/2019 do TJP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/08/2019 | 1700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0800904-23.2016.8.15.0231 em favor da Sra. Ligia Karina Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 06 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003257 | 06/08/2019 | 649.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo moto, sem condutor, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 084/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003260 | 06/08/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de JULHO/2019, conforme Contrato Nº 00027/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003263 | 06/08/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003264 | 06/08/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003269 | 06/08/2019 | 280.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de divulgacao, em carro de som totalizando 07 horas de divulgacao, em virtude de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/08/2019 | 420.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de 03 (três) tendas em virtude da realizacao de eventos e inauguracoes em diversas secretarias, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2019 | 799.95 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003303 | 07/08/2019 | 3179.05 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 217 (duzentos e dezesste) kg de refeicoes, tipo: almocos, destinados aos funcionarios da lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003280 | 07/08/2019 | 13493.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 21 a 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003284 | 07/08/2019 | 58.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido nos dias 27 e 29/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003285 | 07/08/2019 | 202.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 11 a18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003288 | 07/08/2019 | 380.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 02 a 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003282 | 07/08/2019 | 2512.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/07/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003283 | 07/08/2019 | 16.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 (um) litro de lubrificante Essencial SJ , destinado ao consumo de veiculo que se encontra a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no dia 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003300 | 07/08/2019 | 1039.17 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral, destinados ao consumo na Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/08/2019 | 3344.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/08/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/08/2019 | 620.00 | 03207033000103 | EQUIPA INCÊNDIO COM DE EQUIP C/ INC LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos, tipo: extintores (pecas e acessorios inclusos), destinados a Base Comunitaria de Seguranca Publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/08/2019 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancaria, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 07 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003281 | 07/08/2019 | 2179.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/07/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003287 | 07/08/2019 | 275.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no dia 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003290 | 07/08/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conformeContrato Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003291 | 07/08/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme PP Nº 0002 e Contrato Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003292 | 07/08/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003293 | 07/08/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de JULHO do corrente exercicio,conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003294 | 07/08/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003295 | 07/08/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003304 | 07/08/2019 | 1069.45 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 73 (setenta e três) kg de refeicoes, destinados aos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/08/2019 | 2000.00 | 20977878000199 | VERA L?CIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, na confeccao de uniformes para os profissionais do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003277 | 07/08/2019 | 333.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/07/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/08/2019 | 525.00 | 20200509001086 | UTILSHOW COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de brindes tipo tacas alta em vidro, destinados a comemoracao alusiva ao dia dos pais, dos usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, da Assistência Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/08/2019 | 1275.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de aviamentos diversos, destinados a manutencao das vestimentas dos componentes da Banda Marcial BAMPROSI, composta por usuarios do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/08/2019 | 923.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais diversos para manutencao das oficinas de aprendizagem com as mulheres beneficiadas pelo Programa Bolsa Familia, pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 07 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003279 | 07/08/2019 | 7946.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 31/07/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003289 | 07/08/2019 | 598.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 01a 09/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003296 | 07/08/2019 | 3080.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 44 (quarenta e quatro) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003297 | 07/08/2019 | 2325.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: 500 (quinhentas) unidades de agua mineral em garrafoes de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003298 | 07/08/2019 | 79.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes e graxa, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 13, 17 e 18/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003299 | 07/08/2019 | 150.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 25, 27, 30 e 31/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/08/2019 | 2900.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de estruturas metalicas destinadas a: montagem de camarins; portal de entrada e disciplinadores para organizar o transito da cidade, em virtude da realiacao da Festa de Sant'Ana neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003336 | 08/08/2019 | 11162.93 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003337 | 08/08/2019 | 325.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais Manoel Soares e Henrique de Almeida (Programa Mais Educacao), da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003338 | 08/08/2019 | 516.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF (alunos do EJA) da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessao de 04 (quatro) diarias de viagem com pernoite a cidade de Salvador-BA, destinado ao Secretario de Educacao deste municipio, o Sr. Jhef Costa da Silva, para participar do 17º Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, que ocorrera nos dias 13 a 16 de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003341 | 08/08/2019 | 1601.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF, deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003342 | 08/08/2019 | 240.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003343 | 08/08/2019 | 50.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processolicitatorio nº 008/2019, relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/08/2019 | 80.00 | 00007145216477 | JOSE BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/08/2019 | 525.00 | 18016848000174 | LFT ALVES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de brindes destinados as festividades em comemoracao ao "Dia dos Pais", com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0003314 | 08/08/2019 | 456.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do atendimento aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003315 | 08/08/2019 | 293.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao fornecimento de refeicoes destinados a equipe tecnica do Sistema unico de Assistência Social - SUAS, vinculado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003316 | 08/08/2019 | 1620.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de salgados diversos, destinados as festividades alusivas a "Semana do Bebê", com os participantes (criancas e gestantes) do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social,deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003317 | 08/08/2019 | 750.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de sanduiches destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, em virtude da realiazacao de ensaios tecnicos da "Banda Marcial BAMPROSI", da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/08/2019 | 2781.20 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de itens para enxovais, destinados as oficinas de pintura com as gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/08/2019 | 200.00 | 00070857757423 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/08/2019 | 200.00 | 00008180179451 | ANTONIO ALEXANDRINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/08/2019 | 80.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/08/2019 | 80.00 | 00010516635476 | DANIELE DE JESUS SALES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/08/2019 | 100.00 | 00014275582489 | GENILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/08/2019 | 80.00 | 00070136027440 | MERCIA LUCAS SALVIANO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/08/2019 | 150.00 | 00070135861454 | JANAINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/08/2019 | 250.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/08/2019 | 100.00 | 00005506698410 | ANGELA MARIA DUMONTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/08/2019 | 80.00 | 00010355105454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/08/2019 | 80.00 | 00012327750458 | NATALY ALICE CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/08/2019 | 150.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/08/2019 | 80.00 | 00001268177741 | ANGELA MARIA VALENTIM DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/08/2019 | 139.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 08/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/08/2019 | 83.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancaria, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 08 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 08 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003312 | 08/08/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao periodo de 16/07 a 15/08 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003333 | 08/08/2019 | 1275.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 170 (cento e setenta) unidades de sanduiches, tipo X-Tudo, destinados ao lanche dos intengrantes da Policia Militar, em virtude do policiamento ostensivo realizado durante a Festade Sant'Ana, ocorrida neste municipio, no dia 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/08/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003364 | 09/08/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria em Auditoria Publica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003365 | 09/08/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria em Auditoria Publica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003366 | 09/08/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria em Auditoria Publica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/08/2019 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancaria, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 09 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 09 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/08/2019 | 1187.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de manutencao e lubrificacao das motocicletas, placas NMB7521/PB e QEP4164/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/08/2019 | 600.00 | 00010031097723 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na realizacao de limpeza e irrigacao no campo de futebol municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003362 | 09/08/2019 | 1802.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de paes, destinada ao consumo dos funcionarios e prestadores de servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio por ocasiao de fornecimento de cafe da manha. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/08/2019 | 8511.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/08/2019 | 1.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003352 | 09/08/2019 | 620.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinados ao lanche das criancas, acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003353 | 09/08/2019 | 380.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e verduras, destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Conviência e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, em atividades nas oficinas de aprendizagem, na Secretaria de Acao Socialdeste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do CREAS-Piso Fixo Média Complexid ade PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003355 | 09/08/2019 | 580.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinados ao lanche com os usuarios atendidos atraves do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS, quando na realizacao da Campanha Contra Exploracao e Abuso Sexual de Criancas e Adolescentes, na Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/08/2019 | 350.00 | 00007218576478 | WAGNER SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 02 (duas) camas elasticas, em virtude do evento "Caravana do Trabalho", para recreacao das criancas atendidas atraves do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/08/2019 | 600.00 | 29272243000160 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de cabeleireira (cortes e escovas), em virtude do evento social "Caravana do Trabalho", promovida atraves da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/08/2019 | 1090.17 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tubos isolantes e recarga de gas, destinados a manutencao dos ar condicionados das salas de aulas na EMEF Manuel Fernandes, da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003363 | 09/08/2019 | 1365.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de bolos, paes doce e paes de cachorro quente, destinadas ao lanche com alunos da rede municipal de ensino em comemoracao as festividades juninas, atraves da Secretaria de Educacao, nesteMunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0003369 | 12/08/2019 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela contratacao de atracao artistica musical "Rafael Sacanao e Forro da Scanagem" para se apresentarem em praca publica por ocasiao da festa de Santanna no dia 27 de Julho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/08/2019 | 7600.00 | 73471963006692 | SENAT - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na realizacao de curso especializado de capacitacao, destinados aos condutores de transporte escolar, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/08/2019 | 181.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de JUlHO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/08/2019 | 1500.00 | 11920090000155 | EDNALDO EVARISTO DA SILVA - INOVA EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de estrutura metalica destinados a montagem de pavilhao, em virtude da realizacao da Festa de Sant'Ana neste municipio, no dia 27 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003368 | 12/08/2019 | 4167.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para limpeza e manutencao da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/08/2019 | 1300.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados com caminhao a vacuo destinado ao esgotamento de fossa septica, localizada no Posto da Guarda Municipal e no Parque da Nascenca, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/08/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/08/2019 | 400.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de equipamento de som, utilizado na sonorizacao do evento denominado "Caravana do Trabalho", realizado na Comunidade da Roseira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/08/2019 | 700.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a apresentacao artistica musical "Paulinho e Forro Bom Demais", em virtude ento denominado "Caravana do Trabalho", realizado na Comunidade da Roseira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5441833, em 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/08/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5441540, em 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5441429, em 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/08/2019 | 180.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/08/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/07 a 20/08/2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/08/2019 | 816.92 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/08/2019 | 1568.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/08/2019 | 912.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/08/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/08/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/08/2019 | 1500.00 | 17666860000161 | ANDRESSON SILVA DAMIAO 04379311457 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na elaboracao de projetos das instalacoes eletricas da rede de distribuicao em baixa tensao de iluminacao publica e quiosques que atendera a instalacao da Praca de Eventos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/08/2019 | 1200.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no conserto de bombas hidraulicas instaladas nas comunidades de Ipioca de Baixo e Cordeiro, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/08/2019 | 52.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancaria, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 13 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 14.037-6 (ITR), relativo ao dia 13 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003384 | 13/08/2019 | 3200.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisicao de fardamentos escolar para o alunado novato matriculados nas escolas da rede publica de ensino da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003385 | 13/08/2019 | 6840.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisicao de camisas diversas, destinadas aos eventos: Familia na Escola, Sao Joao da Educacao e curso de informatica dos professores, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/08/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/07 a 20/08/2019, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/08/2019 | 370.00 | 00007171975495 | THAMIRES FRANCELINO DA CRUZ SOUZA | Valor que se emmpenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na impressao de placas indicativas utilizadas na organizacao da tradicional festa de Santanna, realizada no dia 27 de Julho do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/08/2019 | 500.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao, em virtude da realizacao de desintalacao de aparelhos de ar condicionado localizados na EMEF Henrique de Almeida, por ocasiao de reforma. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/08/2019 | 13820.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/08/2019 | 216.00 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de chocolates diversos, destinados as festividades alusivas ao dia dos pais, com os usuarios do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/08/2019 | 1700.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA - ESTAMPARIA COMERCIO IND. DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para face com despesas referente a aquisicao de uniformes (camisas em malhas), destinadas aos usuarios atendidos atraves do Bolsa Familia integrantes da Banda Marcial Bamprosi, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003405 | 14/08/2019 | 764.73 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/08/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/08/2019 | 250.00 | 00007350846452 | EMANUELLY FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/08/2019 | 100.00 | 00006333827444 | DORIANA DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/08/2019 | 80.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/08/2019 | 80.00 | 00009078376465 | THAYSE VIVAN DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/08/2019 | 80.00 | 00002640787489 | José Moreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/08/2019 | 150.00 | 00070455397465 | LEANDRO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/08/2019 | 400.00 | 00005929749442 | MILEIDE IZIDIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/08/2019 | 200.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003406 | 14/08/2019 | 11092.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/08/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/08/2019 | 313.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/08/2019 | 271.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/08/2019 | 230.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/08/2019 | 1328.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19184.8819897-6, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 14 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 14 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/08/2019 | 2100.00 | 11513536000127 | HIDRO-ELETRICA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura,na realizacao de manutencao de bombas submersas, realizando rebobinamento de 04 (quatro) bombas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003409 | 14/08/2019 | 3282.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/08/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003408 | 14/08/2019 | 1946.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/08/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/08/2019 | 1000.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de tendas, mesas e cadeiras em virtude da realizacao de diversas solenidades oficiais, neste Municipio, durante os meses de Junho e Julho do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/08/2019 | 2000.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de bancada da recepcao e soleiras das portas, destinados a pequena reforma na sede da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003407 | 14/08/2019 | 11873.93 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 01 a 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003427 | 15/08/2019 | 521.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos, destinadas ao veiculo caminhao cacamba, placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/08/2019 | 183.60 | 09400465000104 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao pagamento de acompanhamento de publicacoes no Diario da Justica, destinado ao Setor da Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/08/2019 | 4500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados no acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia neste municipio, durante o mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003434 | 15/08/2019 | 22260.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 42 (quarenta e dois) milheiros de paralelepipedos graniticos, destinados a realizacao de calcamento da Rua 1ª e 2ª Travessa da Roseira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/08/2019 | 40.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/08/2019 | 1.59 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/08/2019 | 12.87 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº 20190268277, referente ao projeto de construcao da Escola Municipal Santa Helena, no Loteamento Morada Nobre, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/08/2019 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de reboque para fins de manutencao no veiculo onibus de placa MNO-6793, pertencentes a este Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/08/2019 | 759.98 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES - UNI-SPORT | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 (duas) redes para o campo de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003428 | 15/08/2019 | 1142.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa OGF-4410 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003429 | 15/08/2019 | 912.24 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: nibus, placa NPT8765/PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003430 | 15/08/2019 | 362.88 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: nibus, placa NQC-9045/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003431 | 15/08/2019 | 1008.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 63 (sessenta e três) blusas em poliester, destinado aos participantes das atividades de recreacao (capoeira), promovido pelo Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 15 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/08/2019 | 400.00 | 00007570204450 | SEVERINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de som, destinado a abrilhantar as festividades em homenagem ao "Dia dos Pais" com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Socialdeste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/08/2019 | 60.00 | 00006593630462 | Sonia Maria da Silva e Outros | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/08/2019 | 80.00 | 00003901083405 | JOSE JERONIMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/08/2019 | 80.00 | 00007860795418 | SILVANIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/08/2019 | 80.00 | 00078831890425 | MARIA DO SOCORRO PESSOA AMANCIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/08/2019 | 75.00 | 00012135397490 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/08/2019 | 180.00 | 00002216629448 | TEREZINHA MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003447 | 16/08/2019 | 4880.21 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos das EMEF's da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003448 | 16/08/2019 | 1170.22 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003449 | 16/08/2019 | 239.10 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos do Programa Mais Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003450 | 16/08/2019 | 418.34 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003452 | 16/08/2019 | 656.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao nas EMEF's Henrique de Almeida e Manoel Soares, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003453 | 16/08/2019 | 1339.08 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme pocesso licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003455 | 16/08/2019 | 4348.83 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/08/2019 | 360.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao de computadores pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/08/2019 | 2566.68 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos diversos, destinados as EMEF's da rede municipal de ensino, para fins do preparo de vestimentas, etc, em virutde dos preparativos alusivos ao Desfile Civico Militar do corrente exercicio, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/08/2019 | 698.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: embuchamento dos feixes de mola; estabilizador dianteiro; arqueamento dos feixes de mola e soldagem de base da carroceria, do veiculo tipo onibus,placa OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/08/2019 | 855.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: troca do parafuso do centro; embuchamento do amortecedor, arruelamento do feixes de mola e troca do suporte traseiro, do veiculo tipo onibus, placaOGC-6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/08/2019 | 720.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: troca do parafuso do centro; embuchamento e arqueamento dos feixes de mola, do veiculo tipo onibus, placa OFX-1128/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/08/2019 | 108.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: embuchamento do amortecedor dianteiro, do veiculo tipo onibus, placa NPT-8765/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/08/2019 | 68.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de GFIP(diferenca), codigo 2445, gerada no mês de Marco de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003451 | 16/08/2019 | 4656.41 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados para ser distribuidos nos setores: banheiro publico, piscina da nascenca e matadouro publico, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/08/2019 | 3010.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa referente a reprogramacao do convênio nº CR 799842/2013 - ADM OGU - MCIDADES, de pavimentacao de ruas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/08/2019 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas de tarifa referente a publicacao de Contrato Nº 846957/2017 no DOU, ADM OGU - MTUR, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/08/2019 | 550.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: conserto de bicos, conchas, soldagem e arrebitamento do braco da maquina retroescavadeira, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/08/2019 | 100.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: embuchamento do estabilizador dianteiro do veiculo, tipo caminhao, placa NQI-7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/08/2019 | 883.50 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com registro de atas para atualizacao da diretoria e/ou alteracao do Estatuto dos Conselhos Escolares, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/08/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de acoes e atos da Prefeitura Municipal de Itapororoca, na edicao JUNHO de 2019, no Jornal do Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003454 | 16/08/2019 | 621.62 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor de Copa desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003457 | 16/08/2019 | 2886.81 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos funcionarios da Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/08/2019 | 271.33 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019 do veiculo cacamba de placa OGF-6775/PB, da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003470 | 19/08/2019 | 1550.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao, tipo: tubos pre moldado em concreto armado com junta rigida, destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de realizacao de drenagem em ruas localizadas no bairro Cidade Alta, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003471 | 19/08/2019 | 432.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 30 mts. de meio fio pre moldado em concreto simples, destinados a reforma no Parque da Nascenca, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/08/2019 | 24.99 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019(seguro obrigatorio) do veiculo onibus de placa NQC-9045/PB, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003478 | 20/08/2019 | 9371.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/08/2019 | 500.00 | 00009827964712 | DIRCEU EMÍDIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na realizacao de aparamento de gramas nos campos de futebol urbanos e rurais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/08/2019 | 170.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na troca de 02(duas) fechaduras nos portoes na EMEF Henrique de Almeida da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/08/2019 | 998.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao do campeonato amador de futebol realizado neste Municipio, referente ao periodo 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/08/2019 | 938.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/08/2019 | 0.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008384107408 | MARCIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento de debito com energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/08/2019 | 90.00 | 00005719527478 | ANDRE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/08/2019 | 150.00 | 00010144883465 | CLAUDIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008690521445 | VANESSA DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/08/2019 | 150.00 | 00092979920487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA - 929799204-87 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/08/2019 | 120.00 | 00095242007400 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 20 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/08/2019 | 150.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/08/2019 | 150.00 | 00012537994400 | LUCIANO MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/08/2019 | 200.00 | 00079826709468 | JOSE GOMES DE FRANCA TERCEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/08/2019 | 100.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004045306480 | LUCIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/08/2019 | 150.00 | 00013415765407 | LUANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/08/2019 | 120.00 | 00012741749450 | ANA RAQUEL ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/08/2019 | 160.00 | 00006103106400 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/08/2019 | 150.00 | 00091673372449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/08/2019 | 80.00 | 00010494361484 | MARIA HELENA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/08/2019 | 70.00 | 00071339721406 | MARIA DE FÁTIMA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/08/2019 | 70.00 | 00001638023433 | MARINES DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/08/2019 | 80.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/08/2019 | 80.00 | 00014638899412 | ERIKA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/08/2019 | 80.00 | 00076013260478 | JOSE PAULO DA SILVA 1 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/08/2019 | 80.00 | 00010167711423 | ALINE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/08/2019 | 80.00 | 00071843883481 | WILKA JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/08/2019 | 80.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/08/2019 | 80.00 | 00085419540487 | MARIA VERONICA RIBEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/08/2019 | 700.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de soldagem e recuperacao, da carroca do Matadouro Publico, da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/08/2019 | 1380.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 44 (quarenta e quatro) piquetes, destinados a fechar a praca principal em frente a igreja matriz e conserto no bau que transporta carne do matadouro para o mercadopublico, destinados a atender as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/08/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/08/2019 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 20 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 20 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/08/2019 | 2637.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, relativo aos dias 29/07 e 02/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 20 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003513 | 20/08/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/08/2019 | 1991.38 | 00013930549786 | THALITA DOS SANTOS FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de diferenca da 06 e 07/07 parcelas de pensao alimenticia relativo ao periodo de Junho de 2011 a Dezembro de 2017, sobre folha de pagamento do funcionario Jose Geraldo Ferreira de Pontes, em favor da pensionista a Sra. Thalita dos Santos F. Pontes, conforme Termo de Concordancia de Parcelamento de Valor, anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/08/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/08/2019 | 2272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/08/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/08/2019 | 1120.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/08/2019 | 36392.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/08/2019 | 11539.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 21 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 21/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/08/2019 | 9513.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/08/2019 | 1189.42 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais diversos, destinados a Banda Marcial composta pelos alunos da EMEF Manoel Soares, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/08/2019 | 998.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Massaranduba, Pirpiri e Varzea das Cobras, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/08/2019 | 998.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Coatigereba, Ipioca de Cima e Mares, com os alunos da E.M. Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003528 | 22/08/2019 | 3906.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: nibus, placa OGF-4420/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/08/2019 | 998.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de limpeza e manutencao na EMEF Manoel Batista da Costa, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003534 | 22/08/2019 | 2942.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pneus 275/80 R22,5 16PR, destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus de placa OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003535 | 22/08/2019 | 2548.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pneus 215/75 R17,5 16PR, destinados a manutencao dos veiculos, tipo: micro onibus, placas: OFX-1128 e OGF-3480, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003536 | 22/08/2019 | 1898.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pneus 900/20 G8 14PR destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa NQC-9045/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/08/2019 | 1503.46 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de aviamentos diversos para manutencao das oficinas de aprendizagem com as gestantes acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/08/2019 | 203.66 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003529 | 22/08/2019 | 908.37 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais destinados a limpeza e manutencao da agua da Piscina que da suporte nas atividades e recreacao com os beneficiarios do Bolsa Familia, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 22 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 22 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/08/2019 | 80.00 | 00010167711423 | ALINE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/08/2019 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 22 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Recuperação de um Portal da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003531 | 22/08/2019 | 41391.64 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao Boletim da 1ª medicao dos servicos de construcao de um Portal Turistico, neste Municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco nº 004/2019, Contrato nº 00137/2019 e Contrato de Repasse nº 1041712-53/2017. | 25062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº 20190269559, referente ao projeto de pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003533 | 22/08/2019 | 2942.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pneus 275/80R22,5 16 PR, destinados ao veiculo carro Pipa de placa: NQI-7062, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/08/2019 | 1500.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de embuchamento em concha e eixo central da maquina Pa Mecanica W200 Randon, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5462299, em 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/08/2019 | 2850.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados de transportes de cargas diversas, para as cidades de Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa e tambem neste Municipio, usando o veiculo caminhao FORD F4000, placa LIM-5641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/08/2019 | 117.76 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 23 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/08/2019 | 100.00 | 00009657292492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2019 | 150.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2019 | 120.00 | 00064781380700 | MANOEL FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2019 | 150.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2019 | 150.00 | 00001825785422 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/08/2019 | 150.00 | 00006569663437 | GERLANE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/08/2019 | 100.00 | 00009078376465 | THAYSE VIVAN DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/08/2019 | 200.00 | 00004513030402 | MARIA HELENA BERNARDO PEDROZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/08/2019 | 200.00 | 00002461453403 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/08/2019 | 150.00 | 00007187873409 | LUANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/08/2019 | 100.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/08/2019 | 52.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/08/2019 | 200.00 | 00063950723404 | NOELMA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/08/2019 | 50.00 | 00013915216410 | ALYNE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/08/2019 | 80.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/08/2019 | 150.00 | 00003410399429 | ROSINEIDE SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/08/2019 | 70.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/08/2019 | 220.00 | 00011800737467 | NYNNEVY DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/08/2019 | 100.00 | 00006297401438 | JOELMA JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/08/2019 | 100.00 | 00015951732425 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/08/2019 | 120.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/08/2019 | 300.00 | 00012567393404 | ALYNE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/08/2019 | 100.00 | 00002034046455 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/08/2019 | 200.00 | 00009848462473 | LUIZA DOS REIS ALVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/08/2019 | 100.00 | 00010117732443 | LUANA VANESSA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/08/2019 | 300.00 | 00070135733456 | LUANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/08/2019 | 40.00 | 00004343023419 | VANUSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/08/2019 | 150.00 | 00008035928414 | RISETE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/08/2019 | 80.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/08/2019 | 100.00 | 00010503121479 | ALEXANDRE FERREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/08/2019 | 70.00 | 00002137824485 | EDILENE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/08/2019 | 100.00 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/08/2019 | 200.00 | 00025189875415 | LINETE FELIX DUARTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/08/2019 | 70.00 | 00093062265434 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/08/2019 | 200.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/08/2019 | 300.00 | 00038263791871 | MICHELLE CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/08/2019 | 70.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/08/2019 | 75.00 | 00047364335404 | Manuel Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/08/2019 | 200.00 | 00070455016410 | ODAILZA DA SILVA CRISPIM | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003568 | 23/08/2019 | 6060.95 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face pelos servicos prestados pelo pagamento do Boletim de Medicao, em virtude de reforma da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, Zona Urbana, neste Municipio, conforme TP nº 0001/2018 e contrato nº 160/2018. | 00052018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003593 | 26/08/2019 | 3402.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 06 pneus 750-16CTT-10 e 06 protetores aro 16, destinados aos veiculos, tipo micro onibus, placas: OGF-4410/PB e OGC-6119/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/08/2019 | 645.50 | 00006536059433 | MARCELO DE LUCENA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e reparos dos instrumentos da Banda Marcial BAMPROSI, composta pelos filhos dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria da Assistência Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/08/2019 | 5.11 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/08/2019 | 998.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE IBIAPINA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos no acolhimento ao menor, deste Municipio que no momento encontra-se em situacao de risco de vida, conforme Determinacao e Oficio do Ministerio Publico Nº 491/2019 e documentos do Conselho Tutelar em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/08/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 26 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/08/2019 | 169.10 | 17431440000104 | F & M ENGENHARIA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos do projeto do Portal Turistico da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003592 | 26/08/2019 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/08/2019 | 500.00 | 00006115474493 | MARINILDO FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com servicos prestados como motorista em virtude de atestado medico do motorista efetivo pelo periodo de 12 a 20 de agosto do corrente ano, quando na distribuicao de agua em carro pipa, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/08/2019 | 73.15 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 27 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/08/2019 | 8500.00 | 15614355000148 | JOSÉ ANTENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao da maquina Retroescavadeira Randon, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, realizando servicos de: embuchamento do eixo dianteiro completo; 04 (quatro) ponteiras; reposicao do piao e coroa; reparo de 03 (três) cilindros e servico de solda na ponta da ponteira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003615 | 27/08/2019 | 5078.72 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para manutencao da maquina Motoniveladora 120K, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003609 | 27/08/2019 | 302.70 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinadas aos funcionarios dos Setores de Compras e Licitacao, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003610 | 27/08/2019 | 572.24 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, tipo frutas e polpa de frutas, destinados aos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003617 | 27/08/2019 | 1012.87 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao fornecimento de frutas e polpas de frutas, destinados ao cafe da manha no evento denominado "Caravana do Trabalho", realizado na Comunidade da Roseira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/08/2019 | 200.00 | 00070857757423 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/08/2019 | 80.00 | 00040795330472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/08/2019 | 300.00 | 00003402963485 | Severino dos Ramos Lisboa da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/08/2019 | 100.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/08/2019 | 100.00 | 00004242697406 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/08/2019 | 80.00 | 00006729988401 | JOSINALVA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/08/2019 | 80.00 | 00012131971478 | GABRIELA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/08/2019 | 200.00 | 00011304524418 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/08/2019 | 200.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/08/2019 | 150.00 | 00010655216421 | CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/08/2019 | 180.00 | 00009449504423 | MIKAELLE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/08/2019 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo, CDC Nº 5/1241238-3, conforme fatura em anexo, relativo aos meses de JUNHO, JULHO e AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/08/2019 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, conforme faturas em anexo, relativo aos meses de JULHO e AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003616 | 27/08/2019 | 588.89 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e polpas de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003619 | 27/08/2019 | 1063.50 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003620 | 27/08/2019 | 855.15 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003621 | 27/08/2019 | 975.70 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003622 | 27/08/2019 | 1586.10 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003623 | 27/08/2019 | 1169.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003624 | 27/08/2019 | 1504.50 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003625 | 27/08/2019 | 892.02 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003626 | 27/08/2019 | 1715.10 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003627 | 27/08/2019 | 945.85 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003628 | 27/08/2019 | 2748.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios (bolos diversos), destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE,elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003630 | 28/08/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003636 | 28/08/2019 | 2650.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servocos prestados na revisao do sistema de alimentacao de combustivel, reposicao dos bicos ejetores e instalacao da bomba injetora do veiculo onibus de placa MNO-6793/PB, lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003639 | 28/08/2019 | 2280.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na revisao da injecao eletronica, escaneamento e reprogramacao da injecao, descarbonizacao do cabecote e revisao no sistema de alimentacao de combustivel, do veiculo micro onibus de placa: OGF-4410/PB, lotado na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/08/2019 | 1146.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na substituicao da rede eletrica interna que atende os aparelhos de ar-condicionados instalados na EMEF Manoel Fernandes, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003642 | 28/08/2019 | 61179.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a ultima medicao dos servicos de construcao da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade Sao Joao, Bairro Alto da Roseira, neste municipio, conforme Contrato nº 085/2014. | 10012014 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/08/2019 | 394928.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/08/2019 | 161830.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/08/2019 | 42168.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/08/2019 | 108269.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/08/2019 | 15563.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/08/2019 | 24385.69 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/08/2019 | 63591.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/08/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2019 | 3440.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 21 botas super botas, 30 sapatos e 4 botas balizas, destinados aos componentes da Banda Marcial BAMPROSI, dos usuarios do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003635 | 28/08/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/07/2019 a 25/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/08/2019 | 5538.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/08/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/08/2019 | 1530.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/08/2019 | 8742.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/08/2019 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/08/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/08/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/08/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/08/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/08/2019 | 4990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/08/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/08/2019 | 6338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/08/2019 | 10104.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 28 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na relizacao de cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, durante ao mês AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/08/2019 | 38240.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/08/2019 | 32504.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/08/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/08/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/08/2019 | 3774.78 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/08/2019 | 16144.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/08/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2019 | 998.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 142/2019, durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003637 | 28/08/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/07/2019 a 25/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/08/2019 | 24334.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/08/2019 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/08/2019 | 8567.87 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/08/2019 | 18505.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/08/2019 | 2594.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/08/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/08/2019 | 21736.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/08/2019 | 15840.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/08/2019 | 12740.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 28 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003686 | 28/08/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0003687 | 28/08/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003638 | 28/08/2019 | 1115.00 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 05 baldes de cloro granulado, destinado a limpeza no Matadouro Publico, da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/08/2019 | 56733.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/08/2019 | 4125.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/08/2019 | 42827.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/08/2019 | 34122.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003707 | 29/08/2019 | 86.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003710 | 29/08/2019 | 1879.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, no periodo compreendido entre 11 a 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/08/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/08/2019 | 96569.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003709 | 29/08/2019 | 1191.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003712 | 29/08/2019 | 14826.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, no periodo compreendido entre 11 a 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/08/2019 | 400.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na producao de materias jornalisticas e informes relacionadas as acoes administrativas deste Municipio, relativo ao mês de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003704 | 29/08/2019 | 48.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 03 (três) litros de lubrificante Essencial SJ , destinado ao consumo de veiculo que se encontra a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no dia 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003711 | 29/08/2019 | 2398.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/08/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/08/2019 | 1427.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/08/2019 | 1943.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/08/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/08/2019 | 1868.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/08/2019 | 100.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/08/2019 | 170.00 | 00006293756401 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/08/2019 | 150.00 | 00099205254487 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/08/2019 | 100.00 | 00070135887410 | ALDILENE SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/08/2019 | 80.00 | 00004868039458 | MARICELIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 29 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003720 | 29/08/2019 | 652.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/08/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003721 | 29/08/2019 | 735.62 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia em atendimento pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003722 | 29/08/2019 | 809.63 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao preparo de lanches para os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV da Secretaria de Acao Social Social deste municipio, em virtude de realizacao de oficinas de aprendizagem. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/08/2019 | 6338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003724 | 29/08/2019 | 929.41 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao lanche das criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/08/2019 | 5621.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA/contratados, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/08/2019 | 102288.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios e contratados, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/08/2019 | 12701.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/Estatutarios e Comissionados, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/08/2019 | 64354.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, Comissionados e Contratados, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003705 | 29/08/2019 | 666.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/08/2019 | 5832.00 | 00000014866404 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na remocao de piso e colocacao de 216m2 de contrapiso em granilito, na EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, localizada no Sitio Ipioca de Cima, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003714 | 29/08/2019 | 10499.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/08/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003716 | 29/08/2019 | 446.16 | 00007739495425 | JOELMA FERREIRA GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003717 | 29/08/2019 | 998.20 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003718 | 29/08/2019 | 1073.85 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/08/2019 | 3696.00 | 00051054892768 | SEVERINO RAMOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2019 | 543.55 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao de estandartes para a Banda Marcial da Escola Julia Valdelina da Conceicao, em virtude do Desfile Civico no corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2019 | 616.17 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 47 pares de meias calcas, destinadas aos componentes da Banda Marcial BAMPROSI dos usuarios do Programa Bolsa Familia, em virtude do Desfile Civico do ano de 2019 que sera realizado desteMunicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2019 | 200.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2019 | 5243.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de moveis diversos, destinados a melhorias no predio onde funciona o atendimento no Programa CREAS, da Secretaria de Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2019 | 1070.00 | 00012247002447 | IRTILO MORGANO DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicpos prestados como professor de danca para orientacao e desenvolvimento de ritmos fitness com o grupo comunitario "Mulheres Transformadas para Transformar", deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2019 | 50.48 | 09537092000118 | CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela taxa de inspercao dos bombeiros na Base da Guarda Civil Municipal, neste Municipio, conforme PCI/VC 27924/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2019 | 1348.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 08/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2019 | 524.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 08/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2019 | 1091.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 08/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2019 | 1111.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 08/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2019 | 2798.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 08/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 30 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003736 | 30/08/2019 | 2380.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 07 milheiros de tijolos com 08 furos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/09/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 30 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/09/2019 | 200.00 | 00011953565441 | MARCELO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/09/2019 | 150.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/09/2019 | 240.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de uma armacao de gaiola em ferro, destinado a comissao de frente da Banda Marcial BAMPROSI, para apresentacao no Desfile Civico do corrente ano, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 30 de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/09/2019 | 800.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Santa Helena, Carmelita Lima de Oliveira, Henrique de Almeida, Manoel Fernandes, Adecita, Pedro Samuel, bem como em equipamentos na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/09/2019 | 323.32 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019(seguro obrigatorio) do veiculo Spin de placa QSD-9306/PB, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/09/2019 | 422.56 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao pagamento de taxas, em virtude da realizacao da renovacao do Licenciamento Anual 2019, do veiculo onibus, placa NQH8082/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003758 | 03/09/2019 | 2631.90 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003759 | 03/09/2019 | 799.68 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: 1176 (um mil, cento e setenta e seis) unidades de agua mineral em garrafas de 500mls., destinados ao consumo dos alunos da rede municipal de ensino, em virtude da realizacao do Desfile Civico, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003760 | 03/09/2019 | 1435.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a construcao de cisterna na EMEF Dr. Jose Marques, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003763 | 03/09/2019 | 1125.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de 2,5 mil telhas em barro cozida, destinados a reforma e ampliacao da EMEF Esmerino Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/09/2019 | 700.00 | 00010809539497 | RONBERG GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de pintura na parte externa da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0003774 | 03/09/2019 | 3680.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de revisao do veiculo, tipo onibus, placa QFO8093, (teste de calibragem, sistema de alimentacao de combustivel, escapamento, reprogramacao da injecao eletronica, etc.) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003776 | 03/09/2019 | 2005.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de bolos, paes doce e paes fracês, destinadas ao lanche com alunos e usuarios da Escola Carmelita Lima de Oliveira em virtude da realizacao da Caravana do Trabalho, promovida pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003753 | 03/09/2019 | 725.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de 50 kg de paes e 57 kg de bolos sortidos, destinados ao lanche quando nos ensaios com os componentes da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003755 | 03/09/2019 | 1493.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisicao de 163 kg de paes e 58 kg de bolos, destinados ao lanche, quando na realizacao de atividades e oficinas de aprendizagem com as gestantes e criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/09/2019 | 1301.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 09 mesas plastica, 20 cadeiras sem bracos e organizador 29lts., destinados a melhorias no atendimento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Assistência Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 03 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 03 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 03 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003762 | 03/09/2019 | 1131.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a construcao e servicos de drenagem em bueiras na 4ª e 5ª Travessas no bairro do Tambor, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003765 | 03/09/2019 | 1098.75 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 75 (setenta e cinco) kgs de refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003766 | 03/09/2019 | 2661.75 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 195 (cento e noventa e cinco) kgs de refeicoes, tipo almocos, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003767 | 03/09/2019 | 2397.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de cimentos com 50kg, destinados a construcao do calcamento na Rua Pedro Eneas da Silva, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003768 | 03/09/2019 | 476.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 34 (trinta e quantro) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003770 | 03/09/2019 | 2397.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de cimentos com 50kg, destinados a construcao do calcamento na Rua Joao da Costa de Souza, bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003771 | 03/09/2019 | 3996.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de cimentos com 50kg, destinados a construcao do calcamento na Rua Pedro Eneas da Silva, bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003772 | 03/09/2019 | 1269.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados aos servicos de drenagem em bueiras na 4ª e 5ª Travessas no bairro do Tambor, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003775 | 03/09/2019 | 2555.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a instalacao de agua para o abastecimento na Comunidade de Curral Grande, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003777 | 03/09/2019 | 488.58 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a manutencao da rede de abastecimento de agua na rua Jose Ferreira da Silva- bairro Tambor, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003778 | 03/09/2019 | 1694.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de bolos, paes doce e paes fracês, destinadas ao preparo de lanches aos funcionarios e prestadores de servico lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003779 | 03/09/2019 | 1393.74 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos, destinados a pequena reforma na Praca da Matriz - Sao Joao Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003780 | 03/09/2019 | 894.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para construcao diversos, destinados a pequenos reparos no Curral do Gado, da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003781 | 03/09/2019 | 1011.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de produtos diversos, tipo: bota, luva cano longo, cadeado, arame farpado e facao, destinados aos funcionarios que prestam servico no matadouro publico deste municipo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003782 | 03/09/2019 | 1128.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados Secretaria de Infraestrutura, em virtude da realizacao de manutencao na via principal, como tambem, em vias laterais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/09/2019 | 1552.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/09/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003757 | 03/09/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria em Auditoria Publica e Social prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003764 | 03/09/2019 | 3369.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 230 (duzentos e trinta) unidades de refeicao, tipo almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Manut dos Serviços de Realização de Concurso e Proc Seletivo | Manutenção dos Serviços de Realização de Concurso e Processo Seletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003812 | 04/09/2019 | 3432.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos pretados no planejamento e execucao do Processo Seletivo (Aditivo) para contratacao de prestadores de servicos no ambito da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme processo licitatorio de Dispensa Nº 0008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/09/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria de manutencao de conta, debitada na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/09/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria de manutencao de conta, debitada na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/09/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria de manutencao de conta, debitada na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/09/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria de manutencao de conta, debitada na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao mês de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/09/2019 | 95.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente as tarifas bancarias de manutencao de conta, debitada na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao periodo de 07/08 a 08/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/09/2019 | 800.00 | 70093570000159 | BL SERV. DE RAD. REPORTAGENS EM GERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de acoes e atos da Prefeitura Municipal de Itapororoca, na edicao AGOSTO de 2019, no Jornal do Vale Noticia. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/09/2019 | 400.00 | 00012202973486 | MACIEL BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte de animais abatidos do Matadouro para o Mercado Publico, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003813 | 04/09/2019 | 11751.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao diversos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/09/2019 | 1500.00 | 19547467000184 | TACIO SOUZA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na elaboracao de projeto eletrico do Portal Turistico da cidade, como tambem, padrao de entrada de energia para o canteiro de obras para a nova escola a ser construida nestemunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/09/2019 | 1031.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, ref. competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/09/2019 | 3720.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/09/2019 | 12100.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003807 | 04/09/2019 | 350.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 05 (cinco) recargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados a manutencao dos programas; SCFV, CREAS, CRAS, IGD Bolsa, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003808 | 04/09/2019 | 539.69 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinados ao lanche das criancas e gestantes, acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003809 | 04/09/2019 | 750.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinados ao lanche com os usuarios atendidos atraves do Programa Bolsa Familia, quando nos ensaios para o Desfile Civico de 2019, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/09/2019 | 4800.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na confeccao de 27 conjuntos e 50 pares de luvas, destinados aos usuarios do Programa Bolsa Familia, que fazem parte da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria de Acao Social, neste Municipio, por ocasiao do Desfile Civico do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/09/2019 | 350.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/09/2019 | 350.00 | 00008311675481 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/09/2019 | 80.00 | 00014028116406 | GRACIELE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/09/2019 | 80.00 | 00004422316443 | OBANILZA JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/09/2019 | 200.00 | 00006582218417 | Maria da Guia Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0003823 | 04/09/2019 | 800.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servico prestado na confeccao e instalacao de prateleiras em gesso, em virtude de necessidade do predio onde funciona o atendimento aos usuarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de AcaoSocial deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003784 | 04/09/2019 | 3510.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de AGOSTO do corrente exercicio, confrome Contrato Nº 00104/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003785 | 04/09/2019 | 5750.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00108/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003786 | 04/09/2019 | 5755.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme Contrato Nº 00107/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003787 | 04/09/2019 | 5504.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 000041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003788 | 04/09/2019 | 5858.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, no mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003789 | 04/09/2019 | 5380.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00039/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003790 | 04/09/2019 | 5452.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00109/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003791 | 04/09/2019 | 5500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003793 | 04/09/2019 | 5730.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00105/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003795 | 04/09/2019 | 3330.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00110/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003796 | 04/09/2019 | 4000.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003797 | 04/09/2019 | 4430.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU-6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretariade Educacao, referente ao mês de AGOSTO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Rio Tinto, no turno da manha e no turno da tarde de Itapororoca-Curral Grande, de acordo com o processo licitatorio na modalidade PP Nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0003798 | 04/09/2019 | 4640.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00106/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003799 | 04/09/2019 | 4675.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis do mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 0006 e Contrato Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003800 | 04/09/2019 | 5370.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP nº 00006 e Contrato Nº 00037/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003801 | 04/09/2019 | 6350.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis,referente ao mês de AGOSTO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Guarabira-Marmarau, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003802 | 04/09/2019 | 7900.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003803 | 04/09/2019 | 3990.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 57 (cinquenta e sete) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/09/2019 | 1959.36 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na instalacao de postes com a utilizacao de caminhao munck, na Praca Jose de Assis Souza de Brito, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/09/2019 | 1449.72 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na confeccao do figurino para os componentes da Banda Marcial da EMEF Manoel Soares de Oliveira, em virtude do Desfile Civico do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003829 | 04/09/2019 | 151878.22 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 1ª medicao dos servicos de construcao da Unidade Escolar Santa Helena, no loteamento Morada Nobre, neste municipio, conforme Contrato nº 0163/2019. | 02092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003835 | 05/09/2019 | 1388.52 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003836 | 05/09/2019 | 656.98 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003837 | 05/09/2019 | 6308.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003839 | 05/09/2019 | 317.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para pinturas diversos, destinados a manutencao no Campo de Futebol, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0003840 | 05/09/2019 | 1019.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para pintura diversos, destinados a pintura na Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003841 | 05/09/2019 | 5552.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma e ampliacao da EMEF Esmerino Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003844 | 05/09/2019 | 9580.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003845 | 05/09/2019 | 159.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo tipo: micro onibus, placa OFX-1128, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003846 | 05/09/2019 | 9794.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placas: MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003847 | 05/09/2019 | 117.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus de placa QFO-8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003848 | 05/09/2019 | 772.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo:onibus, placa OGF-4420/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003849 | 05/09/2019 | 3192.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa NQC-9045/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003850 | 05/09/2019 | 1247.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa OGF-3480 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003851 | 05/09/2019 | 2898.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus de placa QFO-8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/09/2019 | 4990.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na retifica do motor seire MWM sprint e mao de obra na montagem e desomontagem do motor do veiculo tipo micro onibus de placa: MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 05 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 05 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/09/2019 | 260.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 09/2019, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/09/2019 | 700.00 | 00021919739491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no transporte de materiais de construcao, no itinerario de Joao Pessoa a Itapororoca, destinados a reforma da Praca Geraldo Mendes de Pontes, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/09/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/09/2019 | 998.00 | 00011324498471 | WILLIAN SILVA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos tecnico prestados na manutencao em suporte de hardware e software para atender a diversas secretarias, neste Municipio, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003834 | 05/09/2019 | 553.68 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados a limpeza e manutencao na Secretaria de Agricultura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003838 | 05/09/2019 | 354.48 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados a Secretaria de Agricultura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/09/2019 | 470.00 | 00006566186476 | NADJA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de plastificacao de documentos oriundos de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003856 | 06/09/2019 | 649.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo moto, sem condutor, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de AGTOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 084/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003860 | 06/09/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2019, conforme Contrato Nº 00027/2019,em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003862 | 06/09/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003863 | 06/09/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003869 | 06/09/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao mês de Agosto do correnteano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003854 | 06/09/2019 | 490.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QFB-5163/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00020 e Contrato Nº 00082/2019, relativo ao mêsde AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003855 | 06/09/2019 | 590.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto Honda Titan CG, placa: OFC-1644/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003857 | 06/09/2019 | 689.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSA-5384/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 083/2019,em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003861 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2019, conforme Contrato Nº00026/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003865 | 06/09/2019 | 5865.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 255 mts2 de piso intertravado, destinados a manutencao e pequenos reparos no Parque da Piscina da Nascenca, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003866 | 06/09/2019 | 5985.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 500 mts. de pedra granitica para meio fio, destinados ao calcamento da Avenida Ayrton Sena, bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003867 | 06/09/2019 | 698.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tubos pre moldados em concreto 300mm, destinados a drenagem no terreno para construcao da Praca Assis Brito, no bairro Vista Alegre, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003868 | 06/09/2019 | 4788.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 400 mts. de pedra granitica para meio fio, destinados ao calcamento da rua Joao Eneias da Silva, bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003858 | 06/09/2019 | 690.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OFA-8218/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP nº 00020 e Contrato Nº 00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.820-8 (FUNDEF), relativo ao dia 06 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003859 | 06/09/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0003870 | 06/09/2019 | 840.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 06 (seis) sanitarios quimico, destinados ao Desfile Civico, ocorrido neste neste municipio, no dia 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/09/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme contrato nº 007/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/09/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme contrato nº 105/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/09/2019 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n, bairro Nova Brasilia, neste municipio, para funcionamento do anexo da Escola Adecita, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 114/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/09/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conformecontrato nº 022/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/09/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme contrato nº 012/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme contrato nº 011/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de JULHO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 025/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 025/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de AGOSTO/2019, conforme contrato nº 064/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/09/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de AGOSTO/2019, conforme contrato nº 024/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/09/2019 | 171.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/09/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 009/2019, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/09/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/09/2019 | 100.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/09/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Dom Moises Coelho, s/nº, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Contrato Nº 015/2019, em anexo, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/09/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme contrato nº 023/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/09/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (8/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme Oficio 67/2019 do TJP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/09/2019 | 1700.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme Contrato Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme contratoNº 010/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 0113/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/09/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 018/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/09/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003897 | 09/09/2019 | 4350.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas para o abastecimento de agua das comunidades localizadas nos sitios: Junco, Leite Mirim, Coatigereba, Curral Grande, Riacho das Pulgas,Pirpiri, bem como a bomba da Praca dos Peixes, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/09/2019 | 10000.00 | 07228282000128 | Concrefort - Ind. e Com. de Premoldados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 10 postes em concreto circular, destinados a iluminacao da Praca Jose de Assis Souza de Brito, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/09/2019 | 1959.36 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na instalacao de postes com a utilizacao de caminhao munck, na Praca Jose de Assis Souza de Brito, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003906 | 09/09/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa KGD-4596/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003907 | 09/09/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PPNº 00002 e Contrato Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003908 | 09/09/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conformeContrato Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003909 | 09/09/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003910 | 09/09/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme PP Nº 0002 e Contrato Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003911 | 09/09/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/09/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/09/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/09/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/09/2019 | 182.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/09/2019 | 818.41 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003918 | 10/09/2019 | 12004.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 21 a 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003933 | 10/09/2019 | 739.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003920 | 10/09/2019 | 1818.21 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/08/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003921 | 10/09/2019 | 4594.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, no periodo compreendido entre 21 a 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/09/2019 | 998.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestado de limpeza do aquario e manutencao da Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003934 | 10/09/2019 | 58.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construç Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/09/2019 | 60000.00 | 00055676316772 | GERALDO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face a despesas pela desapropriacao de um terreno para aumentar a area util do Cemiterio Publico, para construcao de novas covas, conforme Termo de Acordo Administrativo para Fins de Desapropriacao Amigavel, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/09/2019 | 458.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de produtos hidraulicos diversos, destinados a instalacao da rede de agua, para melhoramento no abastecimento do Loteamento Cidade Alta, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/09/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/09/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/09/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/09/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/09/2019 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancaria, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 10 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/09/2019 | 6446.11 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/09/2019 | 6.13 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003917 | 10/09/2019 | 900.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/08/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/09/2019 | 695.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de aviamentos diversos para manutencao das oficinas de aprendizagem com as gestantes acompanhadas atraves do Programa Crianca Feliz, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/09/2019 | 110.00 | 00008387658405 | ELITANIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/09/2019 | 70.00 | 00071470050404 | MAURO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/09/2019 | 170.00 | 00001288968418 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/09/2019 | 100.00 | 00008578731484 | EDUARDO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/09/2019 | 200.00 | 00091694540430 | JOSE BERNARDO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/09/2019 | 150.00 | 00085420735415 | Maria Nazaré Costa da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/09/2019 | 250.00 | 00007350846452 | EMANUELLY FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003919 | 10/09/2019 | 11564.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 31/08/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/09/2019 | 1620.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de tendas, destinados as festividades alusivas a Semana do Folclore nas EMEF's Manoel Soares, Professora Carmelita Lima de Oliveira e Manoel Fernandes, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de locacao de um sistema de som, destinados as festividades alusivas a Semana do Folclore, realizado nas EMEF's Professora Carmelita Lima de Oliveira, Manoel Soares e Manoel Fernandes, nesteMunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003935 | 10/09/2019 | 447.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003936 | 10/09/2019 | 1112.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 pneus 750-16CTT-10 e 01 protetor aro 16, destinados ao veiculo, tipo micro onibus, placa: ofx-1128/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003938 | 10/09/2019 | 5404.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 000041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/09/2019 | 2090.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos, tipo onibus e micro onibus, placas: QFF-9403, NPT-8765, NQC-9045, QFO-8093, OGF-4410, OGF-4420, OGC-6119 e OFX-1128, pertencentes aSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/09/2019 | 4000.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na locacao de: sistema de som (sonorizacao de porte simples); 01 (um) palco, modelo 2 aguas e 70 (setenta) metros de grades disciplinadoras, em virtude da realizacao do Desfile Civico, realizado neste municipio, no dia 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/09/2019 | 422.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais diversos destinados as EMEF's Carmelita Julia Valdevino e Manoel Soares, para fins de confeccionamento de faixas/estandartes, em virtude da realizacao do Desfile Civico neste municipio no dia 05/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003946 | 11/09/2019 | 320.85 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia, na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/09/2019 | 300.00 | 00008444431745 | MARIA DAS GRAÇAS SALUSTINO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/09/2019 | 180.00 | 00095240403449 | IVAN GABRIEL FRANCO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/09/2019 | 80.00 | 00013419669410 | ODALÉIA DA SILVA CRISPIM | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/09/2019 | 120.00 | 00005961575411 | MARIA DA LUZ ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/09/2019 | 1500.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, no veiculo de placa KQQ-0892/PB, para locomocao dos componentes da Banda Marcial BAMPROSI do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, em virtude de apresentacao em Desfile Civico as cidades de Fagundes e Pedro Regis/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/09/2019 | 600.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na confeccao de fantoches artesanais, em virtude da realizacao de atividades com as criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/09/2019 | 700.00 | 00021919739491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no transporte de materiais de construcao, no itinerario de Joao Pessoa a Itapororoca, destinados a reforma da Praca Geraldo Mendes de Pontes, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/09/2019 | 350.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao de maquinas e veiculo placa de OGF6775 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/09/2019 | 273.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na confeccao de carimbos, destinados a diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/09/2019 | 500.00 | 00013083245459 | LILIAN TAVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/09/2019 | 50.00 | 00007855578498 | CAYO CESAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao funcionario Cayo Cesar Pereira Lima, para participar de entrevista e analise para inclusao no Programa de Protecao a Crianca e Adolescente Ameados deMorte, no dia 12 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/09/2019 | 50.00 | 00008077303439 | HADASSA NYEDJA ELIAS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao funcionario Hadassa Nyedja Elias Duarte, para participar de entrevista e analise para inclusao no Programa de Protecao a Crianca e Adolescente Ameadosde Morte, no dia 12 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/09/2019 | 1390.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 40 (quarenta) bolsas em tecidos, destinados as gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, atraves da Secretaria da Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/09/2019 | 200.00 | 00004635255409 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/09/2019 | 500.00 | 00095210709434 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/09/2019 | 500.00 | 00008116028774 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/09/2019 | 80.00 | 00002668455413 | ANTONIO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/09/2019 | 50.00 | 00009473525460 | ANA LENITA DA SILVA SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao conselheiro tutelar Ana Lenita Pereira do Nascimento, para participar de entrevista e analise para inclusao no Programa de Protecao a Crianca e Adolescente Ameados de Morte, no dia 12 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/09/2019 | 50.00 | 00008424607481 | Rafaela Gomes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao conselheiro tutelar Rafaela Gomes do Nascimento, para participar de entrevista e analise para inclusao no Programa de Protecao a Crianca e AdolescenteAmeados de Morte, no dia 12 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/09/2019 | 50.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao conselheiro tutelar Rivaldo Mascena de Oliveira, para participar de entrevista e analise para inclusao no Programa de Protecao a Crianca e AdolescenteAmeados de Morte, no dia 12 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/09/2019 | 50.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 01 (uma) diaria a Joao Pessoa/PB, ao conselheiro tutelar Dagaberto da Silva Santos Junior, para participar de entrevista e analise para inclusao no Programa de Protecao a Crianca e Adolescente Ameacados de Morte, no dia 12 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003963 | 13/09/2019 | 349.18 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais Manoel Soares e Henrique de Almeida (Programa Mais Educacao), da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003964 | 13/09/2019 | 516.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Pregao Presencial Nº 00008/2019, relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003965 | 13/09/2019 | 12630.89 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/09/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/08 a 20/09/2019, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/09/2019 | 582.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 05 grades medindo 0,79 x 1,18 cm, destinados a seguranca na EMEF Irene Lino, localizada no sitio Leite Mirim, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/09/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/08 a 20/09/2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/09/2019 | 1900.00 | 25015903000177 | ALEXANDRE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de um movel projetado para cozinha tipo: armarios, destinados a Sede desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003968 | 13/09/2019 | 4238.40 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para limpeza e manutencao da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/09/2019 | 1623.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de manutencao e lubrificacao das motocicletas, placas NMB-7521/PB e QFP-4164/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/09/2019 | 1170.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 08 gaiolas em ferro para a Praca da Paz, consertos em: aparelhos da academia da Praca da Paz, carros de maos e pa para calcamentos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancaria, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 13 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/09/2019 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 13 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 13 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 16 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 16 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/09/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/09/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/09/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 696759, em 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5501095, em 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 16/09/2019 | 205.36 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxas emitidas pelo Detran - Depto. Estadual de Transito da Paraiba de transferência de propriedade e vistoria do veiculo de placa QSF-2643/PB, conforme aviso anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/09/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5502079, em 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/09/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X(ICMS), referente ao dia 17 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 17 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/09/2019 | 1200.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao servicos prestados na manutencao de bombas para o abastecimento de agua da comunidade localizada no sitio: Lagoa de Fora e Loteamento Cidade Alta, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/09/2019 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme Contrato Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/09/2019 | 189.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 09/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004002 | 17/09/2019 | 1631.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF, deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004003 | 17/09/2019 | 240.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004004 | 17/09/2019 | 50.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processolicitatorio nº 008/2019, relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/09/2019 | 400.00 | 00007911800421 | MARIA DE LOURDES DO VALE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/09/2019 | 500.00 | 00004476241484 | CRISTINA ANA NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/09/2019 | 400.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/09/2019 | 80.00 | 00005443469479 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.805-9 (FNAS), referente a 17 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/09/2019 | 250.00 | 00006354397430 | IVONETE DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004008 | 18/09/2019 | 2942.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pneus 275/80R22,5 16PR 147/144M, destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa QFO-8093/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/09/2019 | 1050.00 | 00071225151414 | LUCIANO XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos com equipe de seguranca em virtude da realizacao do Desfile Civico, realizado neste Municipio, no dia 05 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004015 | 18/09/2019 | 765.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de salgados e refrigerantes, destinados ao lanche das autoridades que participaram das comemoracoes alusivas ao desfile civico/2019, realizado atraves da Secretaria de Educacao, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/09/2019 | 1250.00 | 00010031097723 | REGINALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na realizacao de limpeza e irrigacao no campo de futebol municipal, bem como limpeza do vestiario e pintura nas traves da quadra da EMEF Manoel Fernandes, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/09/2019 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 18 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/09/2019 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal, durante o mês de Agosto do corrente ano, relaizadas neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004016 | 18/09/2019 | 2468.76 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos funcionarios da Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/09/2019 | 800.00 | 00011342661460 | ALEXANDRE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, para entrega de documentos e encomendas para diversas secretarias, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/09/2019 | 4571.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0000069-152009.8.15.0231, em favor da Sra. Tereza Martins de Souza, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/09/2019 | 761.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca nº 0000069-152009.8.15.0231, em favor do Sr. Ednaldo Ribeiro da Silva, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/09/2019 | 1868.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/09/2019 | 1427.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/09/2019 | 1943.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/09/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004031 | 19/09/2019 | 12352.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 32 unidades de tubo pre moldado em concreto armado com junta rigida, tipo ponta e bolsa, destinados a instalacao de pontilhoes e galerias pluviais em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/09/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a uma cota de patrocinio para Banda Marcial Rainha da Paz, no valor de R$ 1.000 (um mil reais), para fins de complementacao do valor a ser pago em virtude da confeccao de uniformes (blazer) para os participantes da referida Banda. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004029 | 19/09/2019 | 976.68 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004030 | 19/09/2019 | 4962.90 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, para fins de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004036 | 19/09/2019 | 57976.36 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na emissao do 1º Boletim de medicao em virtude da reforma da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 13092019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/09/2019 | 150.00 | 00002072710464 | JOSEFA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/09/2019 | 80.00 | 00004480315403 | ROSÉLIA MUNIZ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/09/2019 | 100.00 | 00008005491476 | JOÃO SEVERINO DOS REIS ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/09/2019 | 200.00 | 00005696742475 | MARIA DE FATIMA BENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/09/2019 | 115.00 | 00006398549406 | ROSINEIDE RIBEIRO DAVID | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/09/2019 | 100.00 | 00001607230437 | JOSEANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/09/2019 | 80.00 | 00071249743486 | JOYCE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/09/2019 | 400.00 | 00009670414490 | MARIA DO ROSÁRIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/09/2019 | 500.00 | 00010497567466 | IVANILSON DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004032 | 19/09/2019 | 700.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) onibus, placa KQQ0892/PB, em virtude de deslocamento ate a cidade de Pilar-PB, dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, integrantes da BandaMarcial BAMPROSI, em decorrência de apresentacao do Desfile Civico naquele municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004033 | 19/09/2019 | 732.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de refeicoes destinadas as familias e usuarios do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004035 | 19/09/2019 | 1990.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de camisetas destinadas destinadas aos usuarios do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/09/2019 | 1364.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/09/2019 | 1.79 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/09/2019 | 1370.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais graficos diversos, destinados a divulgacao e trabalhos realizados com as familias atendidas atraves do Programa Crianca Feliz, da Secretaria da Assistência Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/09/2019 | 835.00 | 00009827964712 | DIRCEU EMÍDIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na realizacao de aparamento de gramas nos campos de futebol urbanos e rurais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004045 | 20/09/2019 | 6287.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados para ser distribuidos nos setores: banheiro publico, piscina da nascenca e matadouro publico, da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/09/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 063/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/09/2019 | 314.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/09/2019 | 272.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/09/2019 | 231.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004046 | 20/09/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 20 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/09/2019 | 1371.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, relativo aos dias 02/09 e 18/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/09/2019 | 1538.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004058 | 23/09/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/09/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004062 | 23/09/2019 | 2198.91 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, no periodo compreendido entre 01 a 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/09/2019 | 38862.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/09/2019 | 14713.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004061 | 23/09/2019 | 14960.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 01 a 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004063 | 23/09/2019 | 2220.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/09/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/09/2019 | 8682.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004057 | 23/09/2019 | 11892.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/09/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004060 | 23/09/2019 | 583.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/09/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/09/2019 | 224.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 24 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/09/2019 | 1200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao de 60 (sessenta) unidades de comendas em vidro, quando foi realizado o Desfile Civico, pela Secretaria de Educacao deste municipio, no mês de setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/09/2019 | 998.00 | 00008299929440 | Jose Almir Silva dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao nos ar condicionados no predio da EMEF Manoel Fernandes, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004070 | 24/09/2019 | 274.86 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos do Programa Mais Educacao, deste municipio, relativo ao mês de Setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004073 | 24/09/2019 | 968.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 10 a 20/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/09/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/09/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004071 | 24/09/2019 | 190.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido nos dias 09 a 11/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/09/2019 | 500.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de Servico para a Secretaria de Meio Ambiente, na escavacao de 01 poco, tipo amazonas, na Comunidade do Sitio Lagoa de Fora, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004072 | 24/09/2019 | 45.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre no dia 15/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/09/2019 | 156.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 24 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0004076 | 24/09/2019 | 1773.14 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 25 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004082 | 25/09/2019 | 26500.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 50 (cinquenta) milheiros de paralelepipedos graniticos, destinados a realizacao de calcamento da Avenida Ayrton Sena, Bairro Sao Joao II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/09/2019 | 4000.00 | 00031494180898 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados de transportes de cargas de materiais diversos de construcao e equipamentos, para as diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0004086 | 25/09/2019 | 2758.28 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0004085 | 25/09/2019 | 607.60 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao setor de Compras do Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0004081 | 25/09/2019 | 3660.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de revisao do veiculo, tipo onibus, placa NQC-9045, (teste de calibragem, sistema de alimentacao de combustivel, descarbonizacao no cabecote do motor, revisao da injecao eletronica, etc.) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/09/2019 | 1250.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na confeccao de 40 kaps, destinados a compor o figurino para os componentes das Bandas Marciais das EMEF's Professora Carmelita Lima de Oliveira e Manoel Soares de Oliveira, em virtude do Desfile Civico do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/09/2019 | 2496.00 | 32927903000109 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na colocacao 208 mts. de rodape de granilito, quando em reforma na EMEF Mariano Antonio, na locallidade de Ipioca de Cima, neste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/09/2019 | 142.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/09/2019 | 300.00 | 00002816030490 | JOÃO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/09/2019 | 150.00 | 00009984398439 | JOSEFA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/09/2019 | 80.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/09/2019 | 150.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/09/2019 | 400.00 | 00007205261406 | JOSE ALYSSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/09/2019 | 100.00 | 00000798616440 | MARLENE TOMAS BRAGA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/09/2019 | 100.00 | 00037639048400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/09/2019 | 287.00 | 00004555327454 | SEVERINA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/09/2019 | 300.00 | 00009692390411 | GEANE CRYS DE CARVALHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004096 | 26/09/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/08/2019 a 25/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/09/2019 | 5538.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/09/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/09/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/09/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/09/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/09/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/09/2019 | 8742.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/09/2019 | 7485.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/09/2019 | 5340.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/09/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/09/2019 | 4990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/09/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/09/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/09/2019 | 5.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004103 | 26/09/2019 | 721.10 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004104 | 26/09/2019 | 606.15 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0004105 | 26/09/2019 | 7950.97 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as EMEF's Henrique de Almeida, Manoel Fernandes, Manoel Soares, Julia Valdevina e Santa, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004106 | 26/09/2019 | 993.21 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio para fins de manutencao da EMEF Doutor Jose Marques, neste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/09/2019 | 43163.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/09/2019 | 157800.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/09/2019 | 403529.44 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/09/2019 | 16843.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/09/2019 | 114838.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/09/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/09/2019 | 69654.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/09/2019 | 24685.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/09/2019 | 2746.67 | 32258037000100 | JOSEANE SILVA CARVALHO - GOLD PROFISSOES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com curso de capacitacao em informatica, destinados aos professores da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/09/2019 | 39444.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/09/2019 | 31158.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/09/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004095 | 26/09/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/08/2019 a 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/09/2019 | 3542.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/09/2019 | 15044.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/09/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/09/2019 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/09/2019 | 23234.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004097 | 26/09/2019 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/09/2019 | 4225.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/09/2019 | 54252.84 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/09/2019 | 36116.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/09/2019 | 43041.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/09/2019 | 231.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980, com vencimento 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/09/2019 | 314.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/09/2019 | 272.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980, com vencimento em 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/09/2019 | 1333.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19269.3367694-9, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/09/2019 | 2594.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/09/2019 | 19045.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/09/2019 | 8035.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/09/2019 | 11272.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/09/2019 | 16491.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/09/2019 | 21653.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/09/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/09/2019 | 1247.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na instalacao de base padrao para ligacao eletrica dos canteiros de obra na EMEF Santa Helena e do Portal Turistico, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/09/2019 | 1785.00 | 29027226000168 | LOJAO COMERCIO AGRICOLA MS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de fertilizantes de folhas, destinados a correcao do solo no gramado do estadio de futebol Celso Morais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/09/2019 | 998.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 142/2019, durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/09/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na relizacao de cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, durante ao mês SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004149 | 27/09/2019 | 1332.60 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004150 | 27/09/2019 | 1189.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004151 | 27/09/2019 | 998.20 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004152 | 27/09/2019 | 1309.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004153 | 27/09/2019 | 1078.10 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004154 | 27/09/2019 | 968.50 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004155 | 27/09/2019 | 655.02 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004156 | 27/09/2019 | 1314.40 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004157 | 27/09/2019 | 2700.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios (bolos diversos), destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE,elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004161 | 27/09/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/09/2019 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de locacao de um sistema de som, destinados ao evento do Desfile Civico na zona rural, contempalndo as Escolas Esmerino Batista, Conego Antonio Augusto e Pedro Samuel, realizado na comunidade Cipoal, no dia 20 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2019 | 5621.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA/contratados, deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2019 | 60593.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, Comissionados e Contratados, deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2019 | 103642.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios e contratados, deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2019 | 13201.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/Estatutarios e Comissionados, deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Mant do Prog de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2019 | 2496.00 | 00000014866404 | ARIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na colocacao 208 mts. de rodape de granilito, quando em reforma na EMEF Mariano Antonio, na locallidade de Ipioca de Cima, neste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004185 | 30/09/2019 | 560.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados de divulgacao em carro de som, totalizando 14 horas, das festividades alusivas ao Desfile Civico 2019, realizado atraves da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004197 | 30/09/2019 | 3278.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 298 kg de polpas de frutas sabores diversos, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2019 | 1427.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2019 | 100.00 | 00006834499407 | ROSILENE DE OLIVEIRA AMANCIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2019 | 100.00 | 00010696566400 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2019 | 50.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2019 | 80.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2019 | 80.00 | 00003050058471 | COSMA DE OLIVEIRA FELIZARDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2019 | 80.00 | 00001281778451 | CICERA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2019 | 360.00 | 00002522149431 | SEVERINA SANTOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2019 | 150.00 | 00004606040408 | JOSE DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2019 | 150.00 | 00004307254422 | MARIA JOSE DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2019 | 100.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2019 | 2.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 701243, em 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2019 | 41571.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (9/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme Oficio 67/2019 do TJP, debitado na conta 5.555-7(FPM), no dia 30 de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2019 | 2811.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 09/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2019 | 526.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 09/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2019 | 1115.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 09/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2019 | 1353.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 09/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2019 | 1095.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 09/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2019 | 1868.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2019 | 88181.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2019 | 1724.27 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004186 | 30/09/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/10/2019 | 104.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 01 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004201 | 01/10/2019 | 1069.45 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 73 (setenta e três) kgs de refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/10/2019 | 600.00 | 00006012381417 | IZAQUIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na limpeza e manutencao do cemiterio publico localizado no Sitio Pirpiri, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004204 | 01/10/2019 | 1556.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de bolos, paes doce e paes fracês, destinadas ao preparo de lanches aos funcionarios e prestadores de servico lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004206 | 01/10/2019 | 2992.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 250 mts. de pedra granitica para meio fio, destinados ao calcamento da Avenida Ayrton Sena no bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004207 | 01/10/2019 | 12650.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 550 mts. de piso intertravado 20x10x4 cm, destinados a Praca Assis Brito, bairro Vista Alegre, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/10/2019 | 1208.30 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com registro de atas, estatutos, certidoes e reconhecimento de firmas em diversos documentos para atender a demanda nas secretarias deste Municipio, durante os meses de Agosto e Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004211 | 01/10/2019 | 3662.50 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 250 (duzentos e cinquenta) unidades de refeicao, tipo almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004212 | 01/10/2019 | 1051.92 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral de 20lts e 500ml, destinados ao consumo nas diversas secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2019 | 440.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de fechaduras, destinados a diversos setores e Secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004209 | 01/10/2019 | 1275.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 170 (cento e setenta) unidades de sanduiches, tipo X-Tudo, destinados ao lanche dos intengrantes da Policia Militar, em virtude do policiamento ostensivo realizado durante a Festade Sant'Ana, ocorrida neste municipio, no dia 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/10/2019 | 2064.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004210 | 01/10/2019 | 750.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de sanduiches destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, em virtude da realiazacao de ensaios tecnicos da "Banda Marcial BAMPROSI", da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2019 | 1009.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio locado, onde estao situados a Secretaria de Acao Social (CRAS e SCFV), CDC 5/680982-6, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2019 | 200.00 | 00070857757423 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2019 | 100.00 | 00013387264470 | KATIA DA SILVA JOS? | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2019 | 80.00 | 00001825785422 | MARIA CRISTINA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2019 | 80.00 | 00008256698470 | Lucimar Pereira da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2019 | 80.00 | 00007992358490 | LEANDRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/10/2019 | 300.00 | 00008655465410 | DOUGLAS MICHEL PONTES COELHO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 30 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004205 | 01/10/2019 | 4111.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de bolos, paes doce e paes fracês, destinadas ao lanche em virtude da realizacao do Desfile Civico 2019, promovida pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004208 | 01/10/2019 | 818.60 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004213 | 01/10/2019 | 1925.10 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/10/2019 | 575.06 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos de cores diversas para confeccao do painel central destinado a festa das criancas nas EMEF's da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/10/2019 | 2226.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao de portao de ferro para a EMEF Mariano Antonio, localizada na Comunidade de Ipioca de Cima, como tambem, confeccao de traves para a quadra poliesportiva da EMEFManoel Soares de Oliveira, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004242 | 02/10/2019 | 9751.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/09/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/10/2019 | 185.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Professora Carmelita Lima, Manoel Fernandes e Dr. Jose Marques da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/10/2019 | 252.14 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxas emitidas pelo Detran - Depto. Estadual de Transito da Paraiba pela substituicao de placa refletivas e vistoria do veiculo onibus de placa NPT-8765/PB, conforme aviso anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004228 | 02/10/2019 | 1415.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisicao de 152 kg de paes e 57 kg de bolos, destinados ao lanche, quando na realizacao de atividades e oficinas de aprendizagem com as gestantes e criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/10/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 009/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004241 | 02/10/2019 | 1012.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/09/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004250 | 02/10/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 02 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004230 | 02/10/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao periodo de 16/09 a 15/10 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004235 | 02/10/2019 | 649.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo moto, sem condutor, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 084/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004244 | 02/10/2019 | 2550.24 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/09/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004248 | 02/10/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Contrato Nº 00027/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004251 | 02/10/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004252 | 02/10/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/10/2019 | 555.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos dos setores administrativos, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004238 | 02/10/2019 | 1134.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 81 (oitenta e um) kg de refeicoes, tipo almoco, destinados aos prestadores de servico (operadores de maquinas) que encontram-se a disposicao da Secretaria deAgricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004243 | 02/10/2019 | 15917.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 11 a 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004229 | 02/10/2019 | 2102.10 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 154 (cento e cinquenta e quatro) kgs de refeicoes, tipo almocos, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004232 | 02/10/2019 | 490.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QFB-5163/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00020 e Contrato Nº 00082/2019, relativo ao mêsde SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004233 | 02/10/2019 | 590.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto Honda Titan CG, placa: OFC-1644/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Contrato Nº00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004234 | 02/10/2019 | 689.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSA-5384/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Contrato Nº 083/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004239 | 02/10/2019 | 2950.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicoes de 04 (quatro) bombas d'agua, destinadas ao melhoramento do abastecimento de agua das comunidades dos Sitios: Pirpiri e Ipioca de Cima, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004245 | 02/10/2019 | 2271.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/09/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004249 | 02/10/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme Contrato Nº 00026/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004253 | 02/10/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004254 | 02/10/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano,conforme PP Nº 0002 e Contrato Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004255 | 02/10/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004256 | 02/10/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX-7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004257 | 02/10/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004258 | 02/10/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do correnteexercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004237 | 02/10/2019 | 690.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OFA-8218/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme PP nº 00020 e Contrato Nº 00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 02 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/10/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 03 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 9.380-7 (SNA), relativo ao dia 03 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/10/2019 | 1250.00 | 00008827245413 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na realizacao de limpeza e irrigacao no campo de futebol municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004276 | 03/10/2019 | 2755.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 01 (uma) bomba P-30 Port.traz, destinada ao veiculo caminhao cacamba, placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004265 | 03/10/2019 | 490.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 07 (sete) recargas de gas GLP em botijao de 13kg, destinados a Guarda Civil, Setor de Copa desta Edilidade, como tambem, as Secretarias de Infraestrutura e Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004264 | 03/10/2019 | 234.40 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 16 (dezesseis) refeicoes, tipo almoco, destinado a equipe tecnica do Sistema unico de Assistência Social - SUAS, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/10/2019 | 1783.50 | 09288630000188 | 2o CARTORIO- SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico em virtude da emissao de 30 (trinta) 2a. vias de registro de nascimento para pessoas carentes deste municipio, usuarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004263 | 03/10/2019 | 349.18 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais Manoel Soares e Henrique de Almeida (Programa Mais Educacao), da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004267 | 03/10/2019 | 3220.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 46 (quarenta e seis) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004271 | 03/10/2019 | 12852.53 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004272 | 03/10/2019 | 516.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF (alunos do EJA) da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004273 | 03/10/2019 | 7400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004274 | 03/10/2019 | 9580.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004275 | 03/10/2019 | 168.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de pecas/produtos automotivos, destinados a manutencao do veiculo, Spin, placa QSD9306/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004277 | 03/10/2019 | 2434.74 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa OFX1128, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004278 | 03/10/2019 | 1756.44 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa NPT8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004280 | 03/10/2019 | 1108.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa QFO8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004281 | 03/10/2019 | 2142.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa OGC6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004282 | 03/10/2019 | 2473.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa NQC9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004283 | 03/10/2019 | 2574.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa OGF4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/10/2019 | 156.00 | 00005680563452 | MARIA DE LOURDES DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de serigrafia prestados na pintura de 34 camisas, destinados a equipe de futebol amador do bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/10/2019 | 195.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 15 pares de meiao de futebol, destinados a equipe de futebol amador do bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004289 | 03/10/2019 | 210360.18 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 2ª medicao dos servicos de construcao da Unidade Escolar Santa Helena, no loteamento Morada Nobre, neste municipio, conforme Contrato nº 0163/2019. | 02092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/10/2019 | 340.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao do tacografo do veiculo, tipo onibus, placa QFO-8093/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/10/2019 | 344.18 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para ornamentacao diversos, em virtude das festividades em comemoracao ao Dia das Criancas a ser realizado no dia 11de outubro do corrente na Praca Frei Damiao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004295 | 04/10/2019 | 4640.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00106/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004296 | 04/10/2019 | 5750.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00108/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004298 | 04/10/2019 | 5755.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme Contrato Nº 00107/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004300 | 04/10/2019 | 3510.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de SETEMBRO do corrente exercicio, confrome Contrato Nº 00104/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004301 | 04/10/2019 | 4430.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretariade Educacao, durante o mês de SETEMBRO/2019, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Rio Tinto, no turno da manha e no turno da tarde de Itapororoca-Curral Grande, de acordo com o processo licitatorio na modalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004307 | 04/10/2019 | 6350.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis,referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Guarabira-Marmarau, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004308 | 04/10/2019 | 3330.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00110/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004309 | 04/10/2019 | 5858.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, no mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00111/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004310 | 04/10/2019 | 5730.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00105/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004311 | 04/10/2019 | 5500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00042/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004312 | 04/10/2019 | 5452.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00109/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004313 | 04/10/2019 | 5404.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 000041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004314 | 04/10/2019 | 5380.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00039/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/10/2019 | 250.00 | 00011255539445 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/10/2019 | 613.05 | 23519246000170 | NOVA JARDIM PRESENTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de brinquedos diversos, destinados aos usuarios atendidos atraves do Programa Crianca Feliz, pelas festividades em comemoracao ao Dia das Criancas a ser realizado no dia 11 de outubro do corrente na Praca Frei Damiao, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/10/2019 | 120.00 | 00006322880438 | Ednalva Santana da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/10/2019 | 200.00 | 00003821632496 | WANDERLEY DE SOUSA PINTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/10/2019 | 300.00 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 04 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004294 | 04/10/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/10/2019 | 816.87 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004297 | 04/10/2019 | 1612.80 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 112 unidades de meio fio premoldado em concreto simples, padrao DNIT, destinado a melhorias no Canteiro Principal da Avenida Ayrton Sena, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004299 | 04/10/2019 | 8530.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na instalacao e manutencao de bombas para o abastecimento de agua e limpeza de pocos das Comunidades localizadas no Sitios Pirpiri (de Cima/Baixo) e Lagoa do Saco, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 04 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.820-8 (FUNDEF), relativo ao dia 04 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/10/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (10/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme Oficio 67/2019 do TJP, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 023/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato Nº 010/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 0113/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/10/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 018/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/10/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/10/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 063/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/10/2019 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme Contrato Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/10/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/10/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/10/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/10/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004327 | 07/10/2019 | 2942.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 (dois) pneus 275//80R22,5 16PR 147/14m, destinada ao veiculo caminhao cacamba, placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/10/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/10/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 009/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/10/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Dom Moises Coelho, s/nº, Centro, para funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Contrato Nº 015/2019, em anexo, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/10/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conformeContrato Nº 017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004328 | 07/10/2019 | 2942.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 02 (dois) pneus 275/80R22,5 16 PR 147/144m, destinado ao veiculo, tipo: onibus, placa:NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/10/2019 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n, bairro Nova Brasilia, neste municipio, para funcionamento do anexo da Escola Adecita, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 114/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/10/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 007/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 025/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 011/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/10/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 012/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/10/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/10/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme contrato Nº021/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/10/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de JULHO do corrente ano, conforme contrato Nº 021/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/10/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano, conforme contrato Nº 021/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/10/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do correnteexercicio, conforme contrato nº 105/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/10/2019 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima, s/nº, para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo, deste Municipio, em virtude de reforma realizada na sede da escola publica, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 191/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/10/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme contrato nº 024/2019,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/10/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, conforme contrato nº 064/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/10/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/06 a 20/07/2019, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/10/2019 | 445.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a confeccao de banners com impressao de arte, relacionada a ornamentacao da Praca Frei Damiao, em virtude das festividades em comemoracao ao Dia das Criancas a ser realizado no dia 11de outubrodo corrente, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0004385 | 08/10/2019 | 663.24 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a pequena manutencao da EMEF Julia Valdelina da Conceicao, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004366 | 08/10/2019 | 614.10 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinados ao lanche das criancas e gestantes, acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/10/2019 | 10665.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/10/2019 | 80.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/10/2019 | 80.00 | 00007722047483 | CLAUDIA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/10/2019 | 80.00 | 00014406050418 | KAROLAYNE EVELLYN NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/10/2019 | 80.00 | 00063949849491 | MARIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/10/2019 | 70.00 | 00004977853407 | MARIA APARECIDA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/10/2019 | 250.00 | 00004968163495 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/10/2019 | 200.00 | 00003562334486 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/10/2019 | 300.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/10/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/06 a 20/07/2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/10/2019 | 206.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/10/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/10/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/10/2019 | 242.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 10/2019, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004376 | 08/10/2019 | 734.04 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a instalacao de agua para o abastecimento na Comunidade do sitio Concris, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004377 | 08/10/2019 | 860.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a Praca Assis Brito, bairro Vista Alegre, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004378 | 08/10/2019 | 305.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de produtos diversos, destinados aos funcionarios que prestam servico no matadouro publico deste municipo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004379 | 08/10/2019 | 429.82 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, destinados a instalacao de rede de esgoto no calcamento da Rua Severino Caetano de Figueiredo, bairro Vista Alegre, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004380 | 08/10/2019 | 2557.44 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de cimentos com 50kg, destinados a construcao de calcamento em diversas ruas no bairro Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004381 | 08/10/2019 | 415.78 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos, destinados a manutencao na rede de abastecimento de agua na Comunidade do sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004384 | 08/10/2019 | 494.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos tipo: cabo pp3x6mm, destinados a manutencao da rede eletrica na Comunidade do sitio Coatigereba, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004392 | 09/10/2019 | 503.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre nos dias 21/09 a08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/10/2019 | 240.00 | 01559544000150 | G. J. DA SILVA ELETROELETRONICA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no conserto e manutencao de cortador de grama 2500w 220V, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/10/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/10/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios, secretarias estaduais, Caixa Economica e FUNASA, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004390 | 09/10/2019 | 1117.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido nos dias 23/09 a 08/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004391 | 09/10/2019 | 321.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 21/09 a 08/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/10/2019 | 970.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face pelos servicos prestados no reparacao mecanica e manutencao no veiculo SPIN de placa QSD-9306, lotada na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004395 | 09/10/2019 | 4000.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004396 | 09/10/2019 | 4675.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis do mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 0006 e Contrato Nº 00036/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004397 | 09/10/2019 | 5370.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de SETEMBRO do corrente exercicio, conforme PP nº 00006 e Contrato Nº 00037/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de aderecos destinados a ornamentacao por ocasiao das festividades alusivas ao Dia das Criancas, que sera realizada neste Municipio, no dia 11 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004416 | 10/10/2019 | 515.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a pequena manutencao no anexo da EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004417 | 10/10/2019 | 677.03 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a pequena reparos e manutencao na EMEF Manoel Batista, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004418 | 10/10/2019 | 1010.97 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, destinados a pequena manutencao da EMEF Julia Valdelina da Conceicao, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004419 | 10/10/2019 | 1166.22 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao e reparos na EMEF Conego Antonio Augusto, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462019 | 0004420 | 10/10/2019 | 831.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a reforma e manutencao no predio onde funciona a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/10/2019 | 5123.62 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/10/2019 | 48.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/10/2019 | 14.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/10/2019 | 300.00 | 00004450137450 | MARIA DAS NEVES SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0004407 | 10/10/2019 | 875.55 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do atendimento aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/10/2019 | 300.00 | 00005612075421 | MARIA JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/10/2019 | 150.00 | 00010005380448 | EVA ALZIRA CANDIDO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/10/2019 | 150.00 | 00008488668430 | MARIA DA GUIA CANDIDO AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/10/2019 | 150.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/10/2019 | 80.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/10/2019 | 80.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/10/2019 | 80.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/10/2019 | 80.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/10/2019 | 1099.40 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na recuperacao da maquina copiadora Brother 5902/6702, destinados a suprir as necessidades no atendimento dos usuarios do IGD Bolsa, da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/10/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/10/2019 | 2900.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e instalacao de placas em chapas galvanizadas nº 18, destinados a identificacao de ruas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004421 | 10/10/2019 | 2900.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, para fins de instalacao da rede de esgoto da Avenida Ayrton Sena no bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004422 | 10/10/2019 | 10147.86 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao diversos, destinados a construcao de galeria pluvial no bairro do Cruzeiro, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/10/2019 | 1400.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico em virtude da locacao de 40 (quarenta) disciplinadores metalicos destinados a correta organizacao de aglomeracao de pessoas, em decorrência da realizacao de eleicao para oConselho Tutelar deste municipio, como tambem, mais 30 (trinta) disciplinadores destinados a organizacao de comemoracoes alusivas ao Dia da Criancas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/10/2019 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancaria, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 10 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004436 | 11/10/2019 | 7996.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004442 | 11/10/2019 | 4428.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/09/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/10/2019 | 2600.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de caminhao-palco, em virtude da realizacao de "encontro" de Bandas Marciais, neste municipio, como tambem, na Festa das Criancas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/10/2019 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na producao de materias jornalisticas e informes relacionadas as acoes administrativas deste Municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004441 | 11/10/2019 | 2311.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/09/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/10/2019 | 1500.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: soldagens nas bases dos feixes de mola traseiro e troca de embuchamento do tensor, do veiculo, tipo caminhao, placa NQI-7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/10/2019 | 3000.00 | 34987242000132 | JOSÉ ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na contratacao de grupo de animacao, denominado "Show da Alegria", para o evento de comemoracao ao Dia das Criancas, com os usuarios do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/10/2019 | 300.00 | 00004301357424 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 11 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/10/2019 | 1100.00 | 00036736775434 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na confeccao de cedula eleitoral destinadas a Secretaria de Acao Social, em virtude da eleicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004439 | 11/10/2019 | 250.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/09/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/10/2019 | 590.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de manutencao dos veiculos, placa OGF3480/PB, QFF9403, OGF4420/PB, NPT8765/PB, OGC6119/PB, OFX1128/PB, QFO8093/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/10/2019 | 1020.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: arqueamento de feixes de mola traseiro, recuperacao de mola, embuchamento de amortecedor dianteiro, troca de parafusos de centro, dos veiculos tipomicro onibus, placas: OGF-4420, QFF-9403 e MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/10/2019 | 2000.00 | 34987242000132 | JOSÉ ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 03 (três) brinquedos inflaveis, sendo: 02 (dois) pula-pulas, 01 (uma) maquina de algodao-doce e 01 (uma) pipoqueira, em virtude das festividades em comemoracao ao dia das criancas, realizado neste Municipio, em praca publica no dia 11 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004440 | 11/10/2019 | 9833.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 30/09/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004445 | 14/10/2019 | 1639.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF, deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004446 | 14/10/2019 | 240.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004447 | 14/10/2019 | 50.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processolicitatorio nº 008/2019, relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/10/2019 | 300.00 | 00000838257704 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004444 | 14/10/2019 | 1215.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de salgados diversos, destinados ao lanche para as criancas atendidas pelo Programa Crianca Feliz, em virtude das festividades alusivas ao dia das criancas, realizado neste Municipio, em praca publica no dia 11 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/10/2019 | 740.00 | 00007218576478 | WAGNER SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 02 (duas) cama elasticas, em virtude das festividades em comemoracao ao dia das criancas, realizado atraves da Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/10/2019 | 175.00 | 26271308000165 | REALPLAST INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 50 unids. de tacas bistro vidro champagne, para distribuicao de brindes,em virtude do evento: " Casamento Comunitario", realizado com os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, atraves da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 15 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/10/2019 | 7375.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/10/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/09 a 20/10/2019, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004458 | 15/10/2019 | 18746.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 21 a 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/10/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 30.363-1(CONSIGNADOS), relativo ao periodo de 13 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/10/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria de manutencao de conta, debitada na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/10/2019 | 35413.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/10/2019 | 20609.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/10/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/09 a 20/10/2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/10/2019 | 800.00 | 00011342661460 | ALEXANDRE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, para entrega de documentos e encomendas para a Secretaria de Acao Social, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/10/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/10/2019 | 1800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Gabinete, realizando publicidade e sonorizacao em caminhao de som, em virtude das festividades alusivas a Semana da Patria, na Comunidade Sao Joao, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/10/2019 | 172.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 10/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004465 | 15/10/2019 | 340.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 milheiro de tijolos com 08 furos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004466 | 15/10/2019 | 479.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 06 rolos de cabos flexivel 4,00mm c/ 100 mts., destinados a Praca Assis Brito, bairro Vista Alegre, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004467 | 15/10/2019 | 1898.75 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 175 unids. de relê fotoeletricos 220v., destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/10/2019 | 3.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/10/2019 | 4.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/10/2019 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria para manutencao de conta, debitada na conta nº 71.018-0 (Ordinarios), relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/10/2019 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria para manutencao de conta, debitada na conta nº 71.018-0 (Ordinarios), relativo ao mês de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/10/2019 | 1373.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao bloqueio judicial feito na conta bancaria 13000380-4 (ICMS SANTANDER), deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 15 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 16 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 16 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004483 | 16/10/2019 | 184.48 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Setor de Compra desta Edilidade, para fins de distribuicao as diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/10/2019 | 507.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de multa de DCTF, referente ao periodo de apuracao 26/03/2019, com codigo da receita nº 1345, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/10/2019 | 132.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo carro Pipa de placa: NQI-7062, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/10/2019 | 220.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos sevicos como auxiliar de servicos gerais no transporte de equipamentos e materiais, destinados a organizacao das festividades em comemoracao ao dia das criancas, realizado neste Municipio, em pracapublica no dia 11 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004480 | 16/10/2019 | 1170.22 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, realtivo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004481 | 16/10/2019 | 274.86 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos do Programa Mais Educacao, deste municipio, relativo ao mês de Outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004482 | 16/10/2019 | 5552.08 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, para fins de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004486 | 17/10/2019 | 814.16 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e polpas de frutas, destinadas a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/10/2019 | 189.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de tecidos, destinados a ornamentacao pelas festividades em comemoracao ao Dia das Criancas realizado no dia 11 de outubro do corrente em Praca Publica, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004490 | 17/10/2019 | 360.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados de divulgacao em carro de som, totalizando 09 horas, pelas festividades alusivas em comemoracao ao Dia das Criancas, realizado atraves da Secretaria de Educacao, no dia 11de outubro do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/10/2019 | 2093.88 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao fornecimento de itens de vestuario infantil, destinados aos usuarios acompanhados pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/10/2019 | 300.00 | 00058157905753 | JOSE VICENTE CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/10/2019 | 150.00 | 00014871210405 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/10/2019 | 200.00 | 00008549698458 | MARIA LUCICLEIDE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/10/2019 | 150.00 | 00011773718479 | GENILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/10/2019 | 150.00 | 00014515299450 | VITORIA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/10/2019 | 200.00 | 00047364912487 | ELISABETHFRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/10/2019 | 120.00 | 00001907739440 | Zuleide Eudocia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/10/2019 | 100.00 | 00047244704453 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear debito de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004484 | 17/10/2019 | 332.79 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinadas aos funcionarios do Setor de Compras, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004485 | 17/10/2019 | 262.51 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de polpas de frutas e verduras diversas, destinadas a alimentacao dos funcionarios da Guarda Civil Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 17/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004504 | 18/10/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004505 | 18/10/2019 | 11382.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao diversos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/10/2019 | 650.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face pelos servicos prestados no reparo e manutencao no ar condicionado no veiculo cacamba de Placa OGF-6775/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/10/2019 | 1696.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/10/2019 | 1.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/10/2019 | 225.00 | 00009441458414 | MÔNICA SANTOS DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 03(três) diarias para a localidade de Joao Pessoa/PB, para a psicologa: Monica Santos de Pontes, a fim de participar de "Capacitacao de Alinhamento dos Supervisores Municipais do ProgramaCrianca Feliz: Modulo Guia para Visita Domiciliar", no periodo de 21 a 24 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004501 | 18/10/2019 | 57990.75 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na emissao do 2º Boletim de medicao em virtude da reforma da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 13092019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004503 | 18/10/2019 | 57976.36 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na emissao do 1º Boletim de medicao em virtude da reforma da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 13092019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/10/2019 | 1070.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na manutencao e conservacao no veiculo micro onibus de placa MNO-6793/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/10/2019 | 595.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao da borracharia dos veiculos onibus e micro onibus, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/10/2019 | 998.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Massaranduba, Pirpiri e Varzea das Cobras, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/10/2019 | 998.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Coatigereba, Ipioca de Cima e Mares, com os alunos da E.M. Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/10/2019 | 998.00 | 00010354242407 | VANIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Cipoal e Curral Grande, com os alunos das EMEF's Esmerino Batista e Conego Antonio, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004517 | 21/10/2019 | 16169.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/10/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/10/2019 | 400.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um som utilizado em virtude das festividades em comemoracao ao dia das criancas, realizado neste Municipio, em praca publica no dia 11 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004520 | 21/10/2019 | 271.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/10/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/10/2019 | 226.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/10/2019 | 2012.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer com despesas pelos servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo carro pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/10/2019 | 2165.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao da borracharia dos veiculos e maquinas, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004518 | 21/10/2019 | 27121.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 01 a 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/10/2019 | 1500.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um veiculo onibus de placa OFC-9724, destinados ao transporte de funcionarios da administracao municipal, destinado a Timbau do Sul/RN, por ocasiao das comemoracoes ao dia do servidor publico, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004519 | 21/10/2019 | 1631.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/10/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/10/2019 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal, durante o mês de Setembro do corrente ano, relaizadas neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004516 | 21/10/2019 | 3808.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/10/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/10/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/10/2019 | 1403.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, relativo ao dia 30/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/10/2019 | 114.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 22 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 22 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a emissao de taxa referente a emissao de Aviso de Responsabilidade Tecnica - ART nº PB20190280742, referente a regularizacao da obra de construcao do muro da EMEF Manoel Fernandes e as quadras construidas com recursos do FNDE, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a emissao de taxa referente a emissao de Aviso de Responsabilidade Tecnica - ART nº PB20190280696, relativo a regularizacao da obra de reforma da EMEF Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004528 | 22/10/2019 | 2325.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 15 (quinze) unidades de tubos pre moldados em concreto armado com junta rigida, tipo ponta e bolsa, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de realizacao de manutencao nesse municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 22/10/2019 | 600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao servicos prestados na manutencao de bomba para o abastecimento de agua da comunidade localizada no sitio: Cipoal, Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/10/2019 | 600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao servicos prestados na manutencao de bomba para o abastecimento de agua da comunidade localizada no sitio: Palmeiras, Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/10/2019 | 2672.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/10/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/10/2019 | 900.00 | 00011342661460 | ALEXANDRE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, para entrega de documentos e encomendas para a Secretaria de Acao Social, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/10/2019 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 708453, em 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004530 | 22/10/2019 | 880.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado na divulgacao em carro de som, totalizando 22 horas, das atividades da Gestao SUAS, junto as familias cadastradas no Cad-unico e Programa Bolsa Familia, da Secretaria de AcaoSocial deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004531 | 22/10/2019 | 283.65 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: 61 (sessenta e um) unidades de Agua Mineral Sublime, em garrafoes de de 20lts., destinada ao consumo em virtude atendimento as gestantes e criancas do acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/10/2019 | 873.00 | 00007171975495 | THAMIRES FRANCELINO DA CRUZ SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a prestacao de servico fotografico (ensaio), para as familias e usuarios assistidos pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/10/2019 | 351.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de apresentacao artistica, atraves do Grupo Musical "Forro Pe de Serra", em virtude da realizacao dos festejos da Semana do Idoso, com os integrantes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, promovido pela Secretaria de Assistência Social deste deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/10/2019 | 120.00 | 00008701854461 | MARIA LUCIENE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009042053470 | Jussara Bispo da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00083539441468 | VALDIR CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de ornamentacao, em virtude de cerimoia de casamento comunitario realizado pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 22 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/10/2019 | 998.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de limpeza e manutencao na EMEF Manoel Batista da Costa, Zona Rural, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0004532 | 22/10/2019 | 12716.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servico prestado na confeccao e instalacao de 578 (quinhentos e setenta e oito) metros de gesso, destinado a salas de aulas, como tambem, em setores administrativo da EMEF Carmelita Lima de Oliveira, localizada na Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/10/2019 | 2746.67 | 32258037000100 | JOSEANE SILVA CARVALHO - GOLD PROFISSOES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de Curso de Informatica e Tecnologia (IPD, Windows 7, Internet, Word, Excel, Powerpoint, Marketing Pessoal e Tecnologia em DataShow) destinados aos professores da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/10/2019 | 2070.00 | 34126418000161 | JEANE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na instalacao de extintores nas escolas da rede municipal de ensino: Manoel Fernandes, Julia Valdelia e Carmelita Lima de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004550 | 23/10/2019 | 1517.88 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004551 | 23/10/2019 | 411.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo micro onibus, placa MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004552 | 23/10/2019 | 3251.64 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao dos veiculos, tipo onibus, placas NQC-9045 e QSO-8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004553 | 23/10/2019 | 1008.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de pecas/produtos automotivos, destinados a manutencao do veiculo, Spin, placa QSD-9306/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/10/2019 | 1084.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao e colocacao de 03 (três) portoes de ferro e 01 (uma) caixa para relogio de energia destinados a EMEF Carmelita Lima, como tambem, confeccao de 02 (duas) grades para EMEF Santa Helena, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/10/2019 | 900.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na apresentacao artistica musical do Grupo "Paulinho e Forro Bom Demais", em virtude da realizacao das festividades alusivas em comemoracao ao dia do professor, que sera realizado no dia 26 de outubro do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/10/2019 | 1750.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de consumo (brindes), destinados a distribuicao com os professores da rede municipal de ensino, pela realizacao da comemoracao do dia do professor, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/10/2019 | 1555.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de brinquedos diversos destinados as criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, em virtude da comemoracao do "Dia das Criancas, promovido pela Secretaria de Acao Social destemunicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de licenciamento anual 2019(seguro obrigatorio) do veiculo Aircross de placa QSF-1039/PB, a disposicao do Conselho Tutelar - Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 23 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 23 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/10/2019 | 2012.25 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com registro de atas, estatutos dos conselhos escolares, reconhecimento de firmas e copias autenticadas em diversos documentos para atender a demanda nas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/10/2019 | 290.83 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de afericao do tacografo do veiculo, tipo cacamba, placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/10/2019 | 705.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a servicos prestados na confeccao de 04 (quatro) grades para galerias de esgoto: 02 (duas) medindo 80x80, destinadas a Praca localizada no Bairro Vista Alegre e 02 (duas) para a Rua 2ª Travessa doTambor, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004549 | 23/10/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 23 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/10/2019 | 490.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em recargas de toner 85a e 83a, destinados aos setores de contabilidade e tributacao da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 24 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 24 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004566 | 24/10/2019 | 21256.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 1600 unids. de cadernos brochurao c/ 96 folhas e 1200 unids. de caderno brochura c/ 96 folhas, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004567 | 24/10/2019 | 37250.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 1500 unids. de bolsas escolares com identificacao colorida e 2000 estojos escolares com identificacao colorido, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/10/2019 | 4000.00 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA - JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na manutencao e conservacao na reparacao mecanica no veiculo micro onibus de placa MNO-6793/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0004571 | 24/10/2019 | 16154.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados aos alunos que compoem a rede municipal de ensino, para finalizacao do ano letivo de 2019, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004575 | 25/10/2019 | 30975.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 1475 unids. de cadernos espiral 10m c/ 150 fls capa padronizada, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004577 | 25/10/2019 | 3544.04 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educacao para fins manutencao das EMEF's da rede de ensino, como tambem, a Creche deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004578 | 25/10/2019 | 8382.29 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004585 | 25/10/2019 | 1401.86 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/10/2019 | 2660.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados referente a emissao de 07 (sete) certidoes de casamento, destinados a familias em situacao de vunerabilidade que participarao do casamento coletivo, que sera realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/10/2019 | 3040.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados referente a emissao de 08 (oito) certidoes de casamento, destinados a familias em situacao de vunerabilidade que participarao do casamento coletivo, que sera realizado neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/10/2019 | 750.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de pecas de decoracao e ornamentacao, utilizados na cerimonia e recepcao por ocasiao do casamento comunitario que sera realizado neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004586 | 25/10/2019 | 1024.37 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao lanche das criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 25 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/10/2019 | 1.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.037-6 (ITR), referente a 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a emissao de taxa referente a emissao de Aviso de Responsabilidade Tecnica - ART nº PB20190280472, referente ao projeto de engenharia da Feira do Gado, construidas com recursos do Estado e recursos proprios, neste municipio, engenheiro: Fernando Gomes Araujo Filho - CREA-161258497-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004581 | 25/10/2019 | 1492.38 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados aos funcionarios (agentes de limpezas), da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004576 | 25/10/2019 | 921.87 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da Guarda Civil Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004580 | 25/10/2019 | 2041.15 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos funcionarios da Guarda Civil, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512019 | 0004587 | 26/10/2019 | 9100.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de um veiculo moto CG 160 Start, ano modelo 2020, cor: Preta, Chassi: 9C2KC2500LR002010, Renavan: 002898, para atender as necessidades externas no Programa CREAS/Estado, na Secretaria de Secretaria da Assistência Social, deste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512019 | 0004588 | 26/10/2019 | 9100.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de um veiculo moto CG 160 Start, ano modelo 2020, cor: Preta, Chassi: 9C2KC2500LR005047, Renavan: 002898, para atender as necessidades externas no Programa CRAS/Estado, na Secretaria de Secretaria da Assistência Social, deste Municipio. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/10/2019 | 225.00 | 00009441458414 | MÔNICA SANTOS DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 03(três) diarias para a localidade de Joao Pessoa/PB, para a psicologa: Monica Santos de Pontes, a fim de participar de "Capacitacao do Programa Crianca Feliz: Cuidados para o Desenvolvimento da Crianca - CDC" - Etapa, no periodo de 29/10 a 01/11 do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0004590 | 28/10/2019 | 3690.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: descarbonizacao do sistema de injecao eletronica, limpeza dos sensores e valvulas, escaneamento e reprogramacao do sistema de injecao eletronica erevisao no sistema de alimentacao de combustivel, do veiculo tipo onibus, placa NPT-8765/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004591 | 28/10/2019 | 1503.35 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004592 | 28/10/2019 | 1441.83 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004593 | 28/10/2019 | 732.60 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004594 | 28/10/2019 | 660.23 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004595 | 28/10/2019 | 827.05 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004596 | 28/10/2019 | 1481.50 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004597 | 28/10/2019 | 1594.10 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004598 | 28/10/2019 | 1065.75 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004599 | 28/10/2019 | 1169.00 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004600 | 28/10/2019 | 2393.60 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004601 | 28/10/2019 | 2700.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios (bolos diversos), destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE,elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004602 | 28/10/2019 | 968.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004603 | 28/10/2019 | 4116.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo:onibus, placa OGF-4420/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004604 | 28/10/2019 | 1260.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa OGC-6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/10/2019 | 2250.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um espaco tipo salao de festa, para realizacao da festa oferecida aos professores da rede municipal de ensino pela comemoracao ao dia do professor, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/10/2019 | 600.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de mesas, cadeiras e forro para cadeiras, em virtude da realizacao das festividades em comemoracao ao dia das criancas nas escola municipais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2019 | 43068.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/10/2019 | 158746.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/10/2019 | 401558.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/10/2019 | 16338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/10/2019 | 114774.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/10/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/10/2019 | 69593.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/10/2019 | 25383.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004649 | 29/10/2019 | 1890.52 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/10/2019 | 600.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA * | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na animacao e recreacao como palhaco com " Show da Alegria", em virtude das festividades em comemoracao ao dia das criancas, realizado neste Municipio, em praca publica no dia 11de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/10/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/10/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/10/2019 | 5871.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/10/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/10/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/10/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/10/2019 | 8742.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/10/2019 | 7336.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/10/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/10/2019 | 4990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/10/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/10/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/10/2019 | 7485.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004651 | 29/10/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/09/2019 a 25/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/10/2019 | 13400.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/10/2019 | 554.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de locacao de mesas e cadeiras em virtude da realizacao do evento "Outubro Rosa", com as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social destemunicipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2019 | 37203.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/10/2019 | 32156.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/10/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/10/2019 | 4393.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/10/2019 | 15044.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/10/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5569850, em 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004650 | 29/10/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/09/2019 a 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/10/2019 | 77.00 | 34863996000180 | NADJA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico de plastificacao e encadernacao de documentos oriundos de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/10/2019 | 24354.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/10/2019 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/10/2019 | 3792.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/10/2019 | 36533.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/10/2019 | 43388.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/10/2019 | 400.00 | 00004144056414 | JOSE MACIEL DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte de animais abatidos do Matadouro para o Mercado Publico, deste Municipio, durante o mês de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/10/2019 | 55726.56 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/10/2019 | 2594.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/10/2019 | 19045.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/10/2019 | 8367.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/10/2019 | 10936.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/10/2019 | 15690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/10/2019 | 21730.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/10/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/10/2019 | 4261.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca TJ Nº 277701-1, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/10/2019 | 197.18 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxas emitidas pelo Detran - Depto. Estadual de Transito da Paraiba, do veiculo de placa NQH-8082/PB, conforme aviso anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2019 | 1868.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2019 | 2163.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2019 | 88424.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2019 | 9.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.037-6 (ITR), referente a 25 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0004686 | 30/10/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2019 | 1335.00 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ. E MAT. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos, destinados a manutencao para melhoramento do abastecimento de agua, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004687 | 30/10/2019 | 5267.40 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais para limpeza e manutencao da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004689 | 30/10/2019 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês deOUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2019 | 2400.00 | 00008827245413 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na realizacao de irrigacao no campo de futebol municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2019 | 7560.00 | 18507094000155 | ALISSON GONCALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de mudas ornamentais, destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio para fins de jardinagem e arborizacao da praca no bairro da Roseira e praca Jose de Assis Sousa de Brito, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5576463, em 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5576401, em 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2019 | 450.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos dos setores administrativos, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2019 | 252.14 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a taxas emitidas pelo Detran - Depto. Estadual de Transito da Paraiba pela substituicao de placa refletivas e vistoria do veiculo cacamba de placa OGF-6775/PB, conforme aviso anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2019 | 592.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/10/2019 | 4329.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2019 | 5.63 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2019 | 1427.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2019 | 280.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 02 cartuchos de toner brother L5902, destinados a suprir as necessidades no atendimento dos usuarios do IGD Bolsa, da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2019 | 795.00 | 00005201255418 | Debora Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servico na confeccao de lembrancinhas em biscuit, em virtude da realizacao do evento "Outubro Rosa", com as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2019 | 60658.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, Comissionados e Contratados, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2019 | 5803.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA/contratados, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2019 | 103672.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios e contratados, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2019 | 13069.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/estatutarios e comissionados, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2019 | 158721.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2019 | 401463.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2019 | 51.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte - Museu de Tudo, CDC Nº 5/1241238-3, conforme fatura em anexo, relativo aos meses de Setembro e Outubro2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2019 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia, CDC Nº 5/424412-5, conforme faturas em anexo, relativo aos meses de Setembroe Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2019 | 186.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2019 | 760.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Manoel Fernandes, Professora Carmelita Lima, Santa Helena, Creche Municipal e na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2019 | 750.00 | 00071468412434 | VALDEJAN DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos serviccos de garcom prestados em virtude da realizacao do almoco oferecido aos professores da rede municipal de ensino pela comemoracao ao dia do professor, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004702 | 31/10/2019 | 7387.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/10/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004708 | 31/10/2019 | 849.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 09/10 a 28/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004712 | 31/10/2019 | 2997.71 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts. e 500ml, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/10/2019 | 270.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: alinhamento veicular linha pesada, no veiculo tipo onibus, placa NPT-8765/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0004728 | 31/10/2019 | 18591.14 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao Boletim Nº 01, da obra de construcao do muro perimetral da quadra coberta com vestiario, contrato Nº 00199/2019, localizada no loteamento Morada Nobre, neste municipio. | 02102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004729 | 31/10/2019 | 3872.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 152 kg de polpa de acerola, 140 kg de polpa de goiaba e 60 kg de polpa de caju, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004703 | 31/10/2019 | 654.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/10/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004714 | 31/10/2019 | 571.35 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 39 (trinta e nove) refeicoes, tipo almoco, destinado a capacitacao dos operadores do Bolsa Familia, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004701 | 31/10/2019 | 1688.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/10/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004704 | 31/10/2019 | 15745.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 11 a 20/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004706 | 31/10/2019 | 1653.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre nos dias 10 a 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/10/2019 | 1000.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de embuchamento e confeccao de pino central da maquina Pa Mecanica W200 Randon, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004710 | 31/10/2019 | 4160.60 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 284 (duzentos e oitenta e quatro) unidades de refeicao, tipo almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004713 | 31/10/2019 | 1446.15 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas diversas secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5579623, em 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5579432, em 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5579349, em 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004705 | 31/10/2019 | 2173.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/10/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004707 | 31/10/2019 | 58.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre nos dias 11/09 e30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004711 | 31/10/2019 | 1098.75 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 75 (setenta e cinco) kgs de refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/10/2019 | 750.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 placa em lona medindo: 440cm X 122cm, destinados a fachada principal do Cemiterio Publico Sao Joao Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/10/2019 | 529.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 10/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/10/2019 | 1118.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 10/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/10/2019 | 1357.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 10/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/10/2019 | 2822.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 10/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/10/2019 | 1099.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 10/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/10/2019 | 4829.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/10/2019 | 1031.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, ref. competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.037-6 (ITR), referente a 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 31 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/11/2019 | 4.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Obras e Equipagem de Unidades da Educacao com Recursos de Precatorio d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004739 | 04/11/2019 | 97089.32 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a 3ª medicao dos servicos de construcao da Unidade Escolar Santa Helena, no loteamento Morada Nobre, neste municipio, conforme Contrato nº 0163/2019. | 02092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/11/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/11/2019 | 730.00 | 11513536000127 | HIDRO-ELETRICA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura,na realizacao de manutencao de bombas submersas, realizando substituicao de rolamentos, servicos do eixo e defletora, bem como limpeza de 02 (duas) bombas, nas comunidades Cordeiro e Cipoal, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0004737 | 04/11/2019 | 2720.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 08 mil tijolos em ceramica c/ 08 furos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004738 | 04/11/2019 | 9102.18 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de limpezas diversos, destinados para ser distribuidos nos setores: banheiro publico, piscina da nascenca e matadouro publico, da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5582879, em 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/11/2019 | 998.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 142/2019, durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/11/2019 | 4500.00 | 15614355000148 | JOSÉ ANTENOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao da maquina Retroescavadeira Randon, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, realizando servicos de: circulo e troca do deslizante de ajuste, revisao e troca de oleo e do filtro de transmissao e revisao do cano de escape. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/11/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/11/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/11/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na relizacao de cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, durante ao mês OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0004767 | 05/11/2019 | 1685.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao periodo de 16/10 a 15/11 do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004769 | 05/11/2019 | 709.41 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da Guarda Civil Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004745 | 05/11/2019 | 4640.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00106/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004746 | 05/11/2019 | 5750.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00108/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004747 | 05/11/2019 | 5755.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme Contrato Nº 00107/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004748 | 05/11/2019 | 3330.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00110/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004749 | 05/11/2019 | 9580.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004750 | 05/11/2019 | 7400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004751 | 05/11/2019 | 6350.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis,referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Guarabira-Marmarau, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004752 | 05/11/2019 | 5380.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004753 | 05/11/2019 | 4430.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretariade Educacao, durante o mês de OUTUBRO/2019, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Rio Tinto, no turno da manha e no turno da tarde de Itapororoca-Curral Grande, de acordo com o processo licitatorio na modalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004754 | 05/11/2019 | 5452.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00109/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004755 | 05/11/2019 | 5858.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00111/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004756 | 05/11/2019 | 5500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004757 | 05/11/2019 | 5404.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 000041/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004758 | 05/11/2019 | 5730.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00105/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004759 | 05/11/2019 | 3510.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, confrome Contrato Nº 00104/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004760 | 05/11/2019 | 50.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processolicitatorio nº 008/2019, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004761 | 05/11/2019 | 240.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004762 | 05/11/2019 | 1639.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF, deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/11/2019 | 998.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao do campeonato amador de futebol realizado neste Municipio, referente ao periodo 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004768 | 05/11/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004770 | 05/11/2019 | 7789.75 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educacao para fins manutencao das EMEF's da rede de ensino, como tambem, a Creche deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004771 | 05/11/2019 | 1388.52 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004772 | 05/11/2019 | 5818.31 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004773 | 05/11/2019 | 502.69 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos participantes do Programa Mais Educacao, da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004743 | 05/11/2019 | 621.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face pela aquisicao de 113 kg de paes francês, destinados ao lanche, quando na realizacao de atividades e oficinas de aprendizagem com as gestantes e criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 05 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004779 | 06/11/2019 | 1084.50 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, polpas de frutas e verduras, destinados ao lanche das criancas e gestantes, acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/11/2019 | 2600.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de veiculos sendo: onibus de placa OFC-9724/PB e Van de placa NVM-2343/PB, para locomocao dos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, em virtude de passeio cultural para as localidades: "o maior cajueiro do mundo e Lagoa de Irituba", na cidade de Natal/RN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004790 | 06/11/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/11/2019 | 1350.00 | 00002636356436 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de um bolo e doces artesanais, destinados a recepcao por ocasiao do casamento comunitario realizado neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004786 | 06/11/2019 | 3289.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 299 kg de polpas de frutas sabores diversos, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Refor/Ampl de Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004787 | 06/11/2019 | 29086.82 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 6ª medicao do aditivo dos servicos de construcao da 2ª etapa do Estadio Municipal Celso de Morais, neste municipio, conforme licitacao na modalidade Tomada de Preco nº 001/2016 e contrato 0183/2016. | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/11/2019 | 800.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um som utilizado em virtude das festividades em comemoracao ao dia dos professores, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004777 | 06/11/2019 | 1850.87 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004782 | 06/11/2019 | 649.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo moto, sem condutor, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 084/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004785 | 06/11/2019 | 4000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de Consultoria e Auditoria Publica prestados a esta Edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004791 | 06/11/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Contrato Nº 00027/2019,em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004793 | 06/11/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004794 | 06/11/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/11/2019 | 4115.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de artigos para decoracao natalina nas principais pracas e vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5587119, em 06/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004776 | 06/11/2019 | 1992.90 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 146 (cento e quarenta e seis) kgs. de refeicoes, tipo almocos, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 06/11/2019 | 233.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 11/2019, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004780 | 06/11/2019 | 490.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QFB-5163/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00020 e Contrato Nº 00082/2019, relativo ao mêsde OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004781 | 06/11/2019 | 590.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto Honda Titan CG, placa: OFC-1644/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Contrato Nº00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004783 | 06/11/2019 | 689.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSA-5384/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Contrato Nº 083/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004789 | 06/11/2019 | 938.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 67 (sessenta e sete) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004792 | 06/11/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme Contrato Nº00026/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004795 | 06/11/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004796 | 06/11/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme PP Nº 0002 e Contrato Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004797 | 06/11/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004798 | 06/11/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX-7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004799 | 06/11/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PPNº 00002 e Contrato Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004800 | 06/11/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do correnteexercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/11/2019 | 350.00 | 00021919739491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no transporte de materiais de construcao(pisos e revestimentos) da Loja Shalom Materiais de Construcao, no itinerario de Joao Pessoa a Itapororoca, destinados a construcao da Praca Jose de Assis de Brito, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004784 | 06/11/2019 | 690.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OFA-8218/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP nº 00020 e Contrato Nº 00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 15.820-8 (FUNDEF), relativo ao dia 04 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 07/11/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004812 | 07/11/2019 | 29945.00 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 56,5 milheiros de paralelepipedos graniticos 33.0, destinados a realizacao de calcamento da Rua Jose Fernandes de Lima, Bairro Sao Joao II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/11/2019 | 2500.00 | 27191928000157 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no levantamento topografico para implantacao de conjunto habitacional no bairro Roseira, bem como cadastro das bancadas dos feirantes da feira publica, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/11/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/11/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/11/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5590705, em 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5590940, em 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5591006, em 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5589949, em 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 07/11/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na elaboracao de prestacao de contas parcial do convênio 846957/2017, na Plataforma Mais Brasil, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004813 | 07/11/2019 | 630.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 09 (nove) recargas de gas GLP em botijao de 13kg, destinados ao predio da Guarda Civil, como tambem, as Secretarias de Infraestrutura e Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/11/2019 | 6255.70 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de artigos para decoracao natalina nas principais pracas e vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004807 | 07/11/2019 | 1824.48 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004808 | 07/11/2019 | 1054.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004809 | 07/11/2019 | 1562.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao nos veiculos, tipo: micro onibus, placas: OGC-6119, MNO-6793 e QFF-9403, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004810 | 07/11/2019 | 2217.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao dos veiculos, tipo:onibus, placas: OGF-4420/PB e QFO-8093/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004815 | 07/11/2019 | 3640.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 52 (cinquenta e duas) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/11/2019 | 1350.00 | 00007218576478 | WAGNER SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de equipamentos de diversao, tipo: cama elastica, em virtude da realizacao de eventos em virtude ao dia das criancas realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004830 | 08/11/2019 | 322.28 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais Manoel Soares e Henrique de Almeida (Programa Mais Educacao), da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004831 | 08/11/2019 | 516.48 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF (alunos do EJA) da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004832 | 08/11/2019 | 12853.29 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/11/2019 | 1326.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de manutencao dos veiculos onibus e micro onibus, placas: OGF-4420/PB, NQC-9045/PB, OGF-4410/PB, NPT-8765/PB, OGC-6119/PB e OFX-1128/PB pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/11/2019 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n, bairro Nova Brasilia, neste municipio, para funcionamento do anexo da Escola Adecita, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 114/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/11/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme contrato Nº061/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/11/2019 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima, s/nº, para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo, deste Municipio, em virtude de reforma realizada na sede da escola publica, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 191/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/11/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 105/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/11/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conformecontrato nº 022/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/11/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 012/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 011/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 025/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/11/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 007/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/11/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme contrato nº 064/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/11/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, conforme contrato nº 024/2019,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/11/2019 | 90000.00 | 00025055402415 | ANTONIO TEOFILO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesas pela desapropriacao de um terreno para fins de construcao da Escola Municipal Adecita, conforme Termo de Acordo Administrativo para Fins de Desapropriacao Amigavel, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/11/2019 | 0.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/11/2019 | 8783.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/11/2019 | 500.00 | 00008536188448 | ADRIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/11/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/11/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 015/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/11/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conformeContrato Nº 017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 009/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 08 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004871 | 08/11/2019 | 210.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 03 (TRÊS) recarga de botijao de gas GLP, botijao de 13 kg, para manutencao do Programa Crianca Feliz , da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0004872 | 08/11/2019 | 1391.75 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de almocos destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, em virtude da realiazacao de passeio cultural no Rio Grande do Norte - RN. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/11/2019 | 1486.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados referente a autenticacao de 214 (duzentos e quatorze) copias reprografica e 45 (quarenta e cinco) reconhecimento de firmas, para atender a servcos burocraticos de diversas secretarias desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/11/2019 | 998.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestado de limpeza do aquario e manutencao da Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/11/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 018/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/11/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 0113/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme contratoNº 010/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/11/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 063/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/11/2019 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 023/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/11/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (11/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme Oficio 67/2019 do TJP, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 08 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 08 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/11/2019 | 62.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 08 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/11/2019 | 5497.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), parte PATRONAL, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/11/2019 | 381.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), parte PATRONAL, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 11 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5593906, em 11/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/11/2019 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na producao de materias jornalisticas e informes relacionadas as acoes administrativas deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004873 | 11/11/2019 | 4000.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004874 | 11/11/2019 | 4675.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis do mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 0006 e Contrato Nº 00036/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004875 | 11/11/2019 | 5370.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP nº 00006 e Contrato Nº 00037/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/11/2019 | 655.00 | 08281913000135 | RODO PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na manutencao e conservacao no veiculo micro onibus de placa MNO-6793/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004884 | 12/11/2019 | 9580.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00043/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004885 | 12/11/2019 | 5730.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00105/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004886 | 12/11/2019 | 5500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00042/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004887 | 12/11/2019 | 5452.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00109/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004888 | 12/11/2019 | 5404.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 000041/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004889 | 12/11/2019 | 3510.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, confrome Contrato Nº 00104/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0004890 | 12/11/2019 | 5858.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, no mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00111/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/11/2019 | 175.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/11/2019 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com conducao propria na moto Honda CG 150 ano 2012, placa OFX-2209/PB, para entrega de documentos e encomendas na Secretaria de Educacao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 196/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/11/2019 | 1790.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos, tipo onibus, placas: QFF-9403, NPT-8765, NQC-9045, OGF-4420, OGC-6119 e OGF-3480, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/11/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 20/10 a 20/11/2019, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de som, destinados a utilizacao na cerimonia e recepcao por ocasiao do casamento comunitario realizado neste Municipio, atraves da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/11/2019 | 560.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/11/2019 | 688.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/11/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/11/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/11/2019 | 171.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/11/2019 | 660.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de 01 (uma) fotocopiadora, color laser a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao periodo de 20/10 a 20/11/2019, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/11/2019 | 30.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao periodo de 12 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 12 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/11/2019 | 182.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 11/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004907 | 12/11/2019 | 2325.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 15 (quinze) unidades de tubos pre moldados em concreto armado com junta rigida, tipo ponta e bolsa, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, para fins de realizacao de manutencao nesse municipio. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004928 | 13/11/2019 | 4322.33 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 577,080 tonel. de po de brita, destinados a realizacao de calcamento na Rua Jose Fernandes de Lima e Avenida Ayrton Sena, Bairro Sao Joao II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/11/2019 | 232.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/11/2019 | 232.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/11/2019 | 316.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/11/2019 | 316.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/11/2019 | 274.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980, com vencimento em 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/11/2019 | 274.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980, com vencimento em 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 6.873-x (FPM), relativo ao dia 13 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.396-6 (Tributos), referente a 13 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/11/2019 | 80.00 | 00005219834444 | Maria Salete da Costa | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/11/2019 | 150.00 | 00070136008496 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/11/2019 | 70.00 | 00099205254487 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/11/2019 | 200.00 | 00005783730416 | MARIA SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/11/2019 | 100.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/11/2019 | 250.00 | 00012784544460 | ERNANDES FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/11/2019 | 80.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/11/2019 | 80.00 | 00070344877400 | GILMARA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/11/2019 | 80.00 | 00004592790413 | Maria José Marinho Bezerra | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/11/2019 | 80.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/11/2019 | 100.00 | 00007306758403 | ROGERIA TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/11/2019 | 640.00 | 14004180000194 | Transgesp - Piassi Gestão Transporte - Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de afericao do tacografo do veiculo, tipo micro onibus, placa MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/11/2019 | 450.00 | 00851563000193 | PLASTICOS AMAZONAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material destinados a ornamentacao de ruas e pracas ,em virtude dos preparativos para os festejos natalino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/11/2019 | 430.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material destinados a ornamentacao de ruas e pracas, em virtude dos preparativos para os festejos natalino deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004940 | 14/11/2019 | 15836.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 31/10/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0004944 | 14/11/2019 | 3980.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao (revisao, teste, calibragem, revisao no sistema de injecao eletronica, escaneamento, etc.) do veiculo tipo onibus, placa OGF3480/PB, a disposicao da Secretariade Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/11/2019 | 200.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/11/2019 | 100.00 | 00014312519412 | ANA PAULA DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/11/2019 | 100.00 | 00007730663490 | FERNANDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/11/2019 | 150.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/11/2019 | 100.00 | 00002034046455 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/11/2019 | 140.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004941 | 14/11/2019 | 363.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/10/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/11/2019 | 600.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de divulgacao em carro de som, com duracao de 15 horas, em virtude das inscricoes das familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia para o Projeto de doacoes de terrenos, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/11/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 14 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004942 | 14/11/2019 | 5295.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/10/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/11/2019 | 2500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELLI EPP | Valor que se empenha para fazer face a parcela 1/2 das despesas pelos servicos prestados com projeto estrutural, eletrico, orcamento e especificacoes tecnicas para Construcao do Parque de Exposicao, nesta Cidade, conforme contrato de repasse nº 1055531-80/Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004943 | 14/11/2019 | 12732.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo compreendido entre nos dias 21 a 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004939 | 14/11/2019 | 2562.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 31/10/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/11/2019 | 2790.03 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na expedicao de passagem aerea e fornecimento de hospedagem para a Prefeita Constitucional, a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito, no deslocamento para a cidade de Brasilia - DF, no periodo compreendido entre 25 a 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.557-3 (Movimento), relativo ao dia 18 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 6.873-x (FPM), relativo ao dia 18 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/11/2019 | 100.00 | 00011881679446 | JULIANA LINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/11/2019 | 100.00 | 00009657059437 | Maria Derivânia da Silva Belarmino | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/11/2019 | 200.00 | 00070857757423 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/11/2019 | 100.00 | 00011042195498 | TATIANE ALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/11/2019 | 100.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/11/2019 | 431.75 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de primeiro emplacamento, do veiculo moto de placa de placa QSM5A48/PB, da Secretaria de Acao Social - CRAS, deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/11/2019 | 431.75 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de primeiro emplacamento, do veiculo moto de placa de placa QSM5A58/PB, da Secretaria de Acao Social/CREAS, deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/11/2019 | 150.00 | 00006026436430 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 19 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/11/2019 | 1620.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de artigos para decoracao natalina nas principais pracas e vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/11/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/11/2019 | 560.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/11/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/11/2019 | 600.00 | 00008762231456 | JOSÉ JAILSON DDA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos no transporte de funcionarios desta Edilidade, a Delegacia da Receita Federal e Ministerio do Trabalho em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/11/2019 | 800.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas para diversas Secretarias, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/11/2019 | 484.15 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de caixas multiuso 45lts., 03 tapetes e 02 caixas multiuso organizadora 35lts., destinados ao setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004969 | 20/11/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004970 | 20/11/2019 | 8250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/11/2019 | 1349.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, relativo ao dia 31/10 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/11/2019 | 100.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/11/2019 | 100.00 | 00010696566400 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 009/2019, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/11/2019 | 600.00 | 00015753658474 | TAIRLANIA SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/11/2019 | 0.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 20 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/11/2019 | 903.79 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de consumo (utensilios) diversos, destinados a Sede da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452019 | 0004979 | 20/11/2019 | 8140.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servico prestado na confeccao e instalacao de 370 (trezentos e setenta) metros de gesso, destinado a salas de aulas, como tambem, na parte administrativa da EMEF Julia Valdelina da Conceicao, localizada na Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/11/2019 | 5940.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes, sendo: 06 ventiladores de parede, 01 liquidificador industrial e 02 armarios completo de cozinha para a EMEF Julia Valdelina da Conceicao na comunidade Ipioca de Baixo, 08 ventiladores de parede para a EMEF Manoel Fernandes e 01 Bebedouro para a EMEF Manoel Batista na comunidade Junco, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0004986 | 21/11/2019 | 1096.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, para fins de manutencao no Centro Educacional Irma Noemi Cavagna, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004987 | 21/11/2019 | 1316.86 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos, para fins de manutencao e conservacao da EMEF Esmerino Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0004988 | 21/11/2019 | 707.94 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, para fins de manutencao na Casa da Cultura, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/11/2019 | 7750.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0004995 | 21/11/2019 | 1536.04 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, para fins de manutencao e conservacao da EMEF Esmerino Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0004996 | 21/11/2019 | 1536.04 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, para fins de manutencao e conservacao da EMEF Esmerino Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0004997 | 21/11/2019 | 1062.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao, destinados a ornamentacao do espaco onde ocorreu a festa em comemoracao ao Dia da Crianca, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004998 | 21/11/2019 | 939.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de pinturas, destinados a pintura do espaco onde ocorreu a festa em comemoracao ao Dia da Crianca, realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0004981 | 21/11/2019 | 2491.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a manutencao do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/11/2019 | 13523.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/11/2019 | 1814.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/11/2019 | 1154.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de GFIP(diferenca), codigo 2402, gerada no mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 21 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004983 | 21/11/2019 | 2423.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais tipo vergalhao de ferro e cimentos, destinados a construcao de uma praca no bairro da Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0004984 | 21/11/2019 | 1308.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao no Cemiterio Publico, Centro deste municipio, sob a supervisao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0004985 | 21/11/2019 | 519.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de pinturas diversos, destinados a manutencao no Cemiterio Publico, Centro deste municipio, sob a supervisao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004999 | 21/11/2019 | 4047.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos diversos, para fins de instalacao da rede de esgoto da Avenida Ayrton Sena no bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005000 | 21/11/2019 | 704.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos, destinados a Praca Assis Brito, bairro Vista Alegre, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005001 | 21/11/2019 | 237.17 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005002 | 21/11/2019 | 242.39 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de verduras diversas, destinadas a alimentacao dos funcionarios da Guarda Civil Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005003 | 21/11/2019 | 794.57 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinadas aos funcionarios da Sede da Prefeitura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005004 | 21/11/2019 | 885.11 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinadas aos funcionarios do Setor de Compras, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/11/2019 | 20667.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/11/2019 | 34262.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/11/2019 | 2000.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a concessao de 05 (cinco) diarias de viagem com pernoite a cidade de Brasilia-DF, a Prefeita Constitucional deste municipio, para tratar de interesses deste municipio junto aos Ministerios da Saude, Educacao e Turismo, no periodo compreendido entre 25 a 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0005010 | 22/11/2019 | 1039.74 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados ao Setor de Compras deste municipio, para fins de realizacao de pequena obra de manutencao da mesma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005011 | 22/11/2019 | 2762.12 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao destinados ao Setor de Compras deste municipio, para fins de realizacao de pequena obra de manutencao da mesma. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0005035 | 22/11/2019 | 31800.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referentes a aquisicao de 02 (dois) veiculos, tipo: motocicleta, marca Honda, modelo XRE190, cor prata fosco, ano 2019/2019, destinadas a Guarda Civil, para fins de policiamento ostensivo neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/11/2019 | 2900.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao e instalacao de placas em chapas galvanizadas nº 18, destinados a identificacao de ruas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005013 | 22/11/2019 | 12042.03 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/11/2019 | 10688.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0002000-58.2006.8.15.0231, em favor da Sra. Maria Jose da Silva Franca, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/11/2019 | 1068.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de honorarios advocaticios de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca Nº 0002000-58.2006.8.15.0231, em favor do advogado o Sr. Fabio Romero de Carvalho, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/11/2019 | 350.00 | 00063260778772 | MANOEL RAFAEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/11/2019 | 100.00 | 00004385293406 | MARIA DE FATIMA FRANCELINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/11/2019 | 320.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/11/2019 | 250.00 | 00006182095490 | RITA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/11/2019 | 150.00 | 00009419073416 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/11/2019 | 200.00 | 00009427851422 | RAIMUNDA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/11/2019 | 150.00 | 00095210326420 | Maria das Neves Nascimento Filha | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/11/2019 | 100.00 | 00012931968439 | ANDREZA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/11/2019 | 150.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/11/2019 | 80.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/11/2019 | 80.00 | 00012405103494 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/11/2019 | 80.00 | 00013470564400 | SANDRA BARBOSA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/11/2019 | 300.00 | 00070857231499 | RAVIER CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/11/2019 | 150.00 | 00004854178477 | MARIA DAS GRAÇAS MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/11/2019 | 200.00 | 00007291052459 | AILZA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/11/2019 | 180.00 | 00010697029433 | ROSANGELA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/11/2019 | 250.00 | 00009233303489 | ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/11/2019 | 300.00 | 00010243161492 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/11/2019 | 150.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/11/2019 | 100.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/11/2019 | 200.00 | 00009569849401 | KARINE DOS SANTOS VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005009 | 22/11/2019 | 885.81 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao, para fins de manutencao na Casa da Cultura, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005012 | 22/11/2019 | 3107.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais hidraulicos e de construcao, para fins de manutencao e conservacao da EMEF Esmerino Batista, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005038 | 25/11/2019 | 103.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre nos dias 14/11 a 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/11/2019 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal, durante o mês de Outubro do corrente ano, relaizadas neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005039 | 25/11/2019 | 544.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 30/10a 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/11/2019 | 390.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de pecas de manutencao(tubos flex pvc 50mm), destinados ao veiculo carro pipa de placa: NQI-7062, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/11/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/11/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/11/2019 | 704.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/11/2019 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano, conforme Contrato Nº 002/2019 e Termo Aditivo Nº 02/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005048 | 26/11/2019 | 4640.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na instalacao e manutencao de bombas para o abastecimento de agua e limpeza de pocos das Comunidades localizadas no Sitios Cipoal, Leite Mirim, Roseira e Cidade Alta, bem como na Praca dos Peixes, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/11/2019 | 400.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos na locacao de um sistema de sonorizacao, em virtude da realizacao da Feira Cultural da EJA, com o tema: Diversidade Cultural da EJA, realizada pelos alunos da rede municipal de ensino, no dia 22 de novembro do corrente ano na Praca da Matriz, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005047 | 26/11/2019 | 3872.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 118 kg de polpa de acerola, 117 kg de polpa de goiaba e 117 kg de polpa de caju, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/11/2019 | 1425.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE IBIAPINA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servicos no acolhimento ao menor, deste Municipio que no momento encontra-se em situacao de risco de vida, conforme Determinacao e Oficio do Ministerio Publico Nº 492/2019, relatorio psicossocial e Oficio CREAS Nº 74/2019 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/11/2019 | 241.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/11/2019 | 100.00 | 00008077303439 | HADASSA NYEDJA ELIAS DUARTE | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela concessao de 02 (duas) diarias a Joao Pessoa/PB, a funcionaria Hadassa Nyedja Elias Duarte, para participar do Seminario Estadual Controle Social e Politicas Publicas para a Pessoa com Deficiência, nos dias 27 e 28 de Novembro do corrente ano. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/11/2019 | 7485.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/11/2019 | 5538.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/11/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/11/2019 | 10738.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/11/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/11/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/11/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/11/2019 | 4990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/11/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/11/2019 | 6338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/11/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/11/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/11/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/11/2019 | 402404.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/11/2019 | 153744.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/11/2019 | 42668.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/11/2019 | 117377.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/11/2019 | 16538.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/11/2019 | 36527.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/11/2019 | 68391.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/11/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/11/2019 | 51338.98 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/11/2019 | 3992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/11/2019 | 43094.21 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/11/2019 | 36283.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/11/2019 | 630.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na amolacao de serras, utilizadas no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/11/2019 | 531.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 11/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/11/2019 | 1122.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 11/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/11/2019 | 1361.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 11/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/11/2019 | 1102.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 11/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/11/2019 | 2834.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 11/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/11/2019 | 8568.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/11/2019 | 19045.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/11/2019 | 2594.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/11/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/11/2019 | 26221.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/11/2019 | 15690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/11/2019 | 10936.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 27 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/11/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/11/2019 | 36811.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/11/2019 | 30293.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/11/2019 | 3010.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/11/2019 | 15927.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/11/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/11/2019 | 816.93 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5617539, em 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/11/2019 | 15732.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/11/2019 | 23854.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005113 | 28/11/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/10/2019 a 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005108 | 28/11/2019 | 11127.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 01 a 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005105 | 28/11/2019 | 2237.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/11/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/11/2019 | 1813.80 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de artigos para decoracao natalina nas principais pracas e vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/11/2019 | 41571.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (12/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, debitado na conta 5.555-7(FPM), no dia 29 de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005106 | 28/11/2019 | 3402.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/11/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/11/2019 | 960.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a servicos prestados na confeccao de grades para registros de agua, em diversas ruas neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0005114 | 28/11/2019 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente aos servicos prestados de transportes de cargas diversas, para as Unidades de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005103 | 28/11/2019 | 247.92 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar do Programa Mais Educacao, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao,relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005104 | 28/11/2019 | 1170.22 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao para fins de utilizacao na merenda para os alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA deste municipio, realtivo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005109 | 28/11/2019 | 10270.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/11/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005115 | 28/11/2019 | 7729.41 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, para fins de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005107 | 28/11/2019 | 779.68 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/11/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005112 | 28/11/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/10/2019 a 25/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/11/2019 | 4533.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005127 | 29/11/2019 | 960.08 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social para fins de manutencao do ambiente de atendimento das criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005128 | 29/11/2019 | 1162.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao lanche das criancas e gestantes acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/11/2019 | 1.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/11/2019 | 0.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/11/2019 | 1427.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/11/2019 | 1943.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/11/2019 | 1868.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/11/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/11/2019 | 60266.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, Comissionados e Contratados, deste municipio, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/11/2019 | 8036.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA/contratados, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2019 | 103739.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios e contratados, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005121 | 29/11/2019 | 110.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 05 protetores de aro 16, destinados ao veiculo, tipo micro onibus, placa: OGF-4410/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005122 | 29/11/2019 | 490.00 | 12681870000152 | A. M. PNEUS - ANTONIO MARCELO P MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 02 pneus 195/55 R15 85V, destinados a manutencao do veiculo, Spin, placa QSD-9306/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005126 | 29/11/2019 | 1097.20 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005129 | 29/11/2019 | 3679.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao dos veiculos, tipo onibus, placa NQC-9045/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005130 | 29/11/2019 | 2337.72 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao dos veiculos, tipo: micro onibus, placas: OGF-3480, QFO-8093 e OGC-6119, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005131 | 29/11/2019 | 2410.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao do veiculo, tipo onibus, placa NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/11/2019 | 13025.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/estatutarios e comissionados, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº PB20190287894, referente ao projeto de construcao do muro de arrimo da quadra do FNDE, no loteamento Morada Nobre, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005125 | 29/11/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/11/2019 | 88563.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/11/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2019 | 1260.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 07 (sete) tendas utilizadas em eventos diversos, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2019 | 600.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face pelos servicos prestados no reparo e manutencao no ar condicionado no veiculo carro pipa de Placa NQI-7062/PB, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5617539, em 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0005151 | 02/12/2019 | 1292.59 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 29 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 02 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005147 | 02/12/2019 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/12/2019 | 998.00 | 00004645349414 | Guimarães Silva de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestado de limpeza do aquario e manutencao da Praca Sao Joao Batista, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005152 | 02/12/2019 | 3494.40 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 256 (duzentos e cinquenta e seis) kgs. de refeicoes, tipo almocos, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 02/12/2019 | 2700.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na instalacao de postes com a utilizacao de caminhao munck, em diversas ruas e pracas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0005149 | 02/12/2019 | 3818.86 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as aulas de reforco escolar das turmas do 9º e 5º ano nas EMEF's Henrique de Almeida, Manoel Fernandes, Manoel Soares, Julia Valdevina eSanta Helena e Adecita, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005150 | 02/12/2019 | 5819.76 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados aos alunos da 1ª e 2ª fase atendidos atraves do Programa de Jovens e Adultos-EJA, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005154 | 02/12/2019 | 2325.85 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005155 | 02/12/2019 | 1444.36 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005156 | 02/12/2019 | 1343.60 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005157 | 02/12/2019 | 1314.40 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005158 | 02/12/2019 | 1189.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005159 | 02/12/2019 | 968.50 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005160 | 02/12/2019 | 852.00 | 00015797106469 | VITORIA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios (bolos diversos), destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE,elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005161 | 02/12/2019 | 625.02 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005162 | 02/12/2019 | 2932.60 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005164 | 03/12/2019 | 606.15 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005167 | 03/12/2019 | 4829.16 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao nos veiculos, tipo: micro onibus, placas: MNO-6793, OFX-1128 e OGF-4410, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005168 | 03/12/2019 | 721.10 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005170 | 03/12/2019 | 66115.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 35 ar condicionados tipo split 18000 btus., destinados a climatizacao das escolas da rede municipal de ensino, assim sendo distribuidos: 09 para a EMEF Henrique de Almeida, 12 para a EMEFCarmelita Lima de Oliveira, 05 para EMEF Mariano Antonio, 04 para EMEF Esmerino Batista e 05 para EMEF Julia Valdelina de Oliveira, neste Municipio. 83/8617. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005171 | 03/12/2019 | 38360.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 14 ar condicionados tipo split 9.000 btus. e 07 ar condicionados tipo split 30.000 btus., destinados a climatizacao da escola da rede municipal de ensino Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005172 | 03/12/2019 | 2748.15 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/12/2019 | 350.00 | 00009827964712 | DIRCEU EMÍDIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na realizacao de aparamento de gramas nos campos de futebol urbanos e rurais, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/12/2019 | 510.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos nas EMEF's Manoel Fernandes, Professora Carmelita Lima, Adecita, Manoel Batista, Henrique de Almeida, bem como na Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/12/2019 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com conducao propria na moto Honda CG 150 ano 2012, placa OFX-2209/PB, para entrega de documentos e encomendas na Secretaria de Educacao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 196/2019, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005189 | 03/12/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/12/2019 | 140.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na recargas de cartuchos, destinados as impressoras, quando no atendimento na Secretaria da Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/12/2019 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 29 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005178 | 03/12/2019 | 490.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo motocicleta, placa: QFB-5163/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme PP Nº 00020 e Contrato Nº 00082/2019, relativo ao mêsde NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005179 | 03/12/2019 | 590.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto Honda Titan CG, placa: OFC-1644/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Contrato Nº00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005181 | 03/12/2019 | 689.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSA-5384/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Contrato Nº 083/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005182 | 03/12/2019 | 690.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OFA-8218/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme PP nº 00020 e Contrato Nº 00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/12/2019 | 550.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na manutencao de impressoras e equipamentos perifericos dos setores administrativos, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/12/2019 | 998.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 142/2019, durante o mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005169 | 03/12/2019 | 1590.27 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de agua mineral em 500ml e 20lts. destinados ao consumo no Gabinete da Prefeita, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/12/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005180 | 03/12/2019 | 649.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo moto, sem condutor, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 084/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/12/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na relizacao de cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, durante ao mês NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005192 | 04/12/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Contrato Nº 00027/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005194 | 04/12/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005195 | 04/12/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005190 | 04/12/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005193 | 04/12/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme Contrato Nº 00026/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005196 | 04/12/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX-7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005197 | 04/12/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005198 | 04/12/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do correnteexercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005199 | 04/12/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005200 | 04/12/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005201 | 04/12/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano,conforme PP Nº 0002 e Contrato Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/12/2019 | 800.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como vigilante no balneario da Nacenca, em virtude de demanda de mao de obra, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005191 | 04/12/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifabancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 04 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/12/2019 | 520.00 | 35433697000179 | MARINESIO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de panetones com 400g, destinados a confraternizacao natalina com os usuarios e trabalhadores da Assistência Social, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/12/2019 | 1040.00 | 35433697000179 | MARINESIO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de panetones com 400g, destinados a confraternizacao natalina com os usuarios atendidos atraves do Programa Crianca Feliz, da Assistência Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/12/2019 | 780.00 | 35433697000179 | MARINESIO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de panetones com 400g, destinados a confraternizacao natalina com os beneficiarios atendidos atraves do Programa Bolsa Familia da Assistência Social, neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/12/2019 | 150.00 | 00007828000413 | JOSENILDO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.398-7 (FNAS), referente a 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 05 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005219 | 05/12/2019 | 2981.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 271 kg de polpas de frutas sabores diversos, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/12/2019 | 236.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica no Posto de Lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 11/2019, conforme CDC Nº 5/1052219-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/12/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/12/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/12/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/12/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/12/2019 | 2400.00 | 00008827245413 | GENILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, na realizacao de irrigacao no campo de futebol municipal, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005215 | 05/12/2019 | 742.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 53 (cinquenta e três) kgs de refeicoes, tipo: almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/12/2019 | 557.50 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a realizacao de servicos graficos diversos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/12/2019 | 490.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de artigos para decoracao natalina nas principais pracas e vias publicas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/12/2019 | 500.00 | 00008553919447 | ALEXSANDRO PAULO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no transporte de instrumentos musicais pertencentes a banda " Orquestra de metais e percussao da Paraiba", por ocasiao da abertura dos festejos natalinos realizados em praca publica, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005229 | 06/12/2019 | 680.06 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005230 | 06/12/2019 | 2217.76 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos funcionarios da Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005232 | 06/12/2019 | 870.75 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados ao Setor da Copa para fins de manutencao da predio onde funciona a prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005233 | 06/12/2019 | 971.78 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao do predio da Guarda Civil Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005241 | 06/12/2019 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/12/2019 | 23636.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/12/2019 | 24391.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil Municipal, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5637323, em 06/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/12/2019 | 188.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1112), destinada a Sede desta Edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/12/2019 | 968.37 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/12/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/12/2019 | 13317.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal da Agricultura, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/12/2019 | 2994.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/12/2019 | 20656.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal da Procuradoria Juridica, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/12/2019 | 13440.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Controle, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005231 | 06/12/2019 | 709.06 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados ao Setor de Transportes deste municipio, para fins de lavagens dos carros de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005237 | 06/12/2019 | 2106.25 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 150 mts. de piso quadrado liso 40X40, destinados a Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/12/2019 | 40157.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/12/2019 | 28491.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/12/2019 | 40751.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 06/12/2019 | 2994.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/12/2019 | 1349.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19339.7845338-0, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/12/2019 | 1349.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19339.7845790-4, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/12/2019 | 1349.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19339.7846134-0, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/12/2019 | 1349.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme Documento Nº 07.17.19339.7846627-0, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, codigo nº 1734, referência 1499067, desta Edilidade, ref. ao mês 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/12/2019 | 232.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.384/2013-80, periodo de apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/12/2019 | 274.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.382/2013-91, periodo de apuracao 01/01/1980, com vencimento em 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/12/2019 | 317.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com o pagamento do PASEP, conforme parcelamento codigo (3629), referente ao processo nº 10467.720.383/2013-35, periodo de apuracao 01/01/1980, vencimento em 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/12/2019 | 4600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/12/2019 | 9475.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/12/2019 | 14256.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Financas, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/12/2019 | 10070.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Olanejamento e Politicas Publicas, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/12/2019 | 5988.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/12/2019 | 14245.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Financas, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/12/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/12/2019 | 6.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/12/2019 | 480.00 | 00001192022475 | RENAUX DAIRY MIRANDA FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao de computadores pertencentes a EMEF Julia Valdelina , bem como os da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005235 | 06/12/2019 | 2492.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 178 mts. de piso quadrado liso 40X40, destinados a pequena reforma na EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005236 | 06/12/2019 | 672.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 48 mts. de piso quadrado liso 40X40, destinados a pequena reforma na EMEF Esmerino Batista de Azevedo, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/12/2019 | 181.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servico prestado no fornecimento de linha telefonica (3294-1189), destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/12/2019 | 26541.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/12/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/12/2019 | 11666.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de ducacao - MDE, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/12/2019 | 79415.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/12/2019 | 377596.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/12/2019 | 130850.29 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/12/2019 | 35227.18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/12/2019 | 700.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de equipamentos de som, destinados a utilizacao no Projeto Cultural da EJA, realizado em praca publica no dia 22 de Novembro do corrente ano, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/12/2019 | 7485.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/12/2019 | 7617.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/12/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/12/2019 | 4574.17 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CRIANCA FELIZ, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/12/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/12/2019 | 5655.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/12/2019 | 7152.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/12/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/12/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIOdo ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/12/2019 | 1375.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CRIANCA FELIZ, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/12/2019 | 4990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/12/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - CREAS, deste Municipio, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/12/2019 | 998.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/ Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao 13º SALARIO do ano de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005305 | 09/12/2019 | 595.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/11/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/12/2019 | 7713.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0005300 | 09/12/2019 | 36200.07 | 33375398000108 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao Boletim Nº 02, da obra de construcao do muro perimetral da Escola M.E.F. Manoel Fernandes, contrato Nº 00199/2019, localizada na Zona Urbana, neste municipio. | 02102019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005301 | 09/12/2019 | 2746.67 | 32258037000100 | JOSEANE SILVA CARVALHO - GOLD PROFISSOES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de Curso de Informatica e Tecnologia (IPD, Windows 7, Internet, Word, Excel, Powerpoint, Marketing Pessoal e Tecnologia em DataShow) destinados aos professores da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mês de OUTUBRO/2019, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005302 | 09/12/2019 | 3084.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF da rede de ensino deste Municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005306 | 09/12/2019 | 14968.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/11/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/12/2019 | 1031.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (transporte de passageiros), referência 2445 , parte PATRONAL, desta Edilidade, ref. competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/12/2019 | 2503.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas a recolhimento de INSS sobre os prestadores de servicos (2402) , parte PATRONAL, desta Edilidade, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2019 | 1.65 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/12/2019 | 21.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria para manutencao de conta, debitada na conta nº 71.018-0 (Ordinarios), relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/12/2019 | 1219.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de debitos previdenciarios de GFIP(diferenca), codigo 2445, gerada no mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/12/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na digitacao e processamento de dados para informacao atraves da SEFIP, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, deste Muncipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7(FPM), referente ao dia 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/12/2019 | 3.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7 (FPM), referente a 06 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005304 | 09/12/2019 | 4393.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/11/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2019 | 29.99 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 30.363-1(CONSIGNADOS), relativo ao periodo de 08 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/12/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao periodo de 09 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2019 | 30.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao periodo de 12 de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/12/2019 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Esportivo "Bate Bola Correio" de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/12/2019 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados na divulgacao de materias institucionais deste municipio, durante o mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005303 | 09/12/2019 | 2656.94 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/11/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/12/2019 | 1376.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/12/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/12/2019 | 1950.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de manutencao, instalacao e recargas de gas de ar condicionados, do Setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005330 | 10/12/2019 | 700.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 10 (dez) recargas de gas GLP em botijao de 13kg, destinados a Guarda Civil, Setor de Compras e Sede desta Edilidade, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5642933, em 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005340 | 10/12/2019 | 15165.50 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 11 a 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0005331 | 10/12/2019 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao de placa: MNS-6788/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/12/2019 | 33986.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo parcelamento de nº 60 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/12/2019 | 303.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 10 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha pra fazer face com despesas pela contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 10 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/12/2019 | 33986.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao deposito de parcelas mensais (13/33) para pagamento do Regime Especial de Precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios deste municipio, conforme oficio anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0005324 | 10/12/2019 | 1830.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes, tipo: 02 armarios triplo 3 portas c/ vidro e 01 refrigerador 1 porta branco, destinado a EMEF Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0005325 | 10/12/2019 | 1150.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes, tipo: 01 refrigerador 1 porta branco com capacidade de 245lts., destinado a EMEF Adecita, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0005326 | 10/12/2019 | 1490.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes, tipo: 01 armario triplo 3 portas c/ vidro e 01 refrigerador 1 porta branco, destinado a EMEF Mariano Antonio, Zona Rural, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0005327 | 10/12/2019 | 1830.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes, tipo: 02 armarios triplo 3 portas c/ vidro e 01 refrigerador 1 porta branco com 245 lts., destinado a EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005328 | 10/12/2019 | 12965.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes, tipo: 01 armarios triplo 3 portas c/ vidro e 01 refrigerador 1 porta branco com 245 lts., 01 fogao 04 bocas e 04 notbook I5 8GB HD 1TB, destinados a Secretaria de Educacao para diversas escolas, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005329 | 10/12/2019 | 2870.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 41 (quarenta e um) recargas de GLP em botijoes de 13kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0005332 | 10/12/2019 | 14842.40 | 26759516000108 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na contratacao de empresa para instalacao de vigilancia eletronica, destinados as EMEF 's Adecita, Carmelita Lima, Henrique de Almeida e Julia Valdelina, neste Municipio, conformeDispensa Nº 00017/2019 e Contrato Nº 00221, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005333 | 10/12/2019 | 4000.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005334 | 10/12/2019 | 5750.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00108/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005335 | 10/12/2019 | 5755.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme PP Nº00032 e Contrato Nº 00107/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005336 | 10/12/2019 | 4430.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU-6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretariade Educacao, durante o mês de NOVEMBRO/2019, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Rio Tinto, no turno da manha e no turno da tarde de Itapororoca-Curral Grande, de acordo com o processo licitatorio na modalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005337 | 10/12/2019 | 5380.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005338 | 10/12/2019 | 6350.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria deEducacao, considerando 22 dias uteis,referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Guarabira-Marmarau, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005339 | 10/12/2019 | 7400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005342 | 10/12/2019 | 196.50 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005343 | 10/12/2019 | 194.15 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005344 | 10/12/2019 | 1309.00 | 27020950000134 | NATANAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios (paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF, deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/12/2019 | 7606.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/12/2019 | 0.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/12/2019 | 13194.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente ao pagamento do PASEP, codigo 3703, dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/12/2019 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente transferência financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de nº 362/2013, relatvo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/12/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face com despesas a titulo de convênio, destinados a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano, conforme convênio de repasse em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005341 | 10/12/2019 | 372.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 20lts., destinados ao consumo com os usuarios do Programa Bolsa Familia, na Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/12/2019 | 1138.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica dos veiculos, tipo onibus e Micro onibus, placas: OGC-6119/PB, OGF-4420/PB, MNO-6793/PB e OGF-3840/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/12/2019 | 2000.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao de grades em ferro para a protecao de portas e janelas da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0005352 | 11/12/2019 | 3100.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados de manutencao, realizando: reposicao de filtro de combustivel. limpeza do tanque, revisao no sistema de alimentacao, descarbonizacao, revisao e reposicao do reparo da turbina, do veiculo tipo onibus, placa NPT-8765/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0005353 | 11/12/2019 | 3080.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao realizando: troca de reparo, teste e calibragem da bomba de alta pressao, revisao no sistema de alimentacao de combustivel, limpeza no tanque de combustivel, reparo de vedacao dos bicos injetores no veiculo, tipo: microonibus, placa: MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0005354 | 11/12/2019 | 3780.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao, realizando manutencao preventiva no veiculo, tipo micro onibus, placa QFF-9403/PB, realizando: arevisao do cabecote do motor, reposicao do jogo de valvulas, revisao da injecao eletronica e do sistema eletrico e reposicao do jogo de juntas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005355 | 11/12/2019 | 312.50 | 00001557887446 | Marinalva Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005356 | 11/12/2019 | 5730.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00105/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005357 | 11/12/2019 | 5500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00042/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005358 | 11/12/2019 | 5452.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00109/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005359 | 11/12/2019 | 5370.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme PP nº 00006 e Contrato Nº 00037/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005360 | 11/12/2019 | 4675.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis do mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 0006 e Contrato Nº 00036/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005361 | 11/12/2019 | 3330.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00110/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005362 | 11/12/2019 | 9580.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00043/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005365 | 11/12/2019 | 5404.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 000041/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005367 | 11/12/2019 | 3510.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, confrome Contrato Nº 00104/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005368 | 11/12/2019 | 5858.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis, no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00111/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005369 | 11/12/2019 | 4640.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 22 dias uteis no mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00106/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 11 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/12/2019 | 13.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 5.555-7(FPM), referente ao dia 11 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/12/2019 | 850.00 | 11513536000127 | HIDRO-ELETRICA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados no rebobinamento e manutencao da bomba de agua que atende a comunidade do Sitio Jenipapo, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/12/2019 | 350.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na manutencao eletrica no veiculo cacamba de placa OGF-6775, a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5644759, em 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5644428, em 11/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/12/2019 | 2025.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na confeccao de pecas ornamentais em ferro, destinados a decoracao de ruas e pracas por ocasiao dos festejos natalinos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005374 | 12/12/2019 | 1707.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/11/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0005376 | 12/12/2019 | 1190.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lanches tipo: salgados e sanduiches, destinados aos componentes da Banda Marcial BAMPROSI e da Orquestra de Metais e Instrumentos da Paraiba, quando na apresentacao em praca publica, porocasiao do evento entitulado o Acender das Luzes 2019, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005372 | 12/12/2019 | 5144.21 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 21 a 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005373 | 12/12/2019 | 3269.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/11/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 0113/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato Nº 010/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/12/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 063/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/12/2019 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme Contrato Nº 002/2019 e Termo Aditivo Nº 02/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/12/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 018/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/12/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/12/2019 | 564.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca nº 0001750-54.2008.8.15.0231, em favor do Sr. Fabio Romero de Carvalho, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/12/2019 | 83.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente as tarifas bancarias, debitadas na conta nº 5.555-7 (FPM), relativo ao dia 12 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 023/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005375 | 12/12/2019 | 13655.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 30/11/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/12/2019 | 200.00 | 00013376397880 | Josefa Raimundo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Manoel Lopes, s/n, bairro Nova Brasilia, neste municipio, para funcionamento do anexo da Escola Adecita, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 114/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/12/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme contrato Nº061/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/12/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/12/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 012/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 011/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 025/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/12/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 007/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/12/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme contrato nº 064/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/12/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de NOVEMBRO/2019, conforme contrato nº 024/2019,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005396 | 12/12/2019 | 6607.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos permanentes diversos, tipo: bebedouro refrigerado, bebedouro de pressao em pia, freezer industrial, etc, destinados a EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005401 | 12/12/2019 | 1818.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos permanentes, tipo: bebedouro refrigerado, liquidificado e caixa de som ativa, destinados a EMEF Adecita, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005402 | 12/12/2019 | 2059.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos permanentes diversos, tipo: bebedouro refrigerado, caixa de som ativa e balanca eletronica, etc, destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005403 | 12/12/2019 | 3187.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos permanentes diversos, tipo: bebedouro refrigerado, caixa de som ativa e balanca eletronica, etc, destinados a EMEF Mariano Antonio, pertencente a Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005404 | 12/12/2019 | 2119.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos permanentes diversos, tipo: bebedouro, caixa de som ativa e balanca eletronica, destinados a EMEF Julia Valdelina da Conceicao, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005405 | 12/12/2019 | 2819.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos permanentes diversos, tipo: bebedouro, caixa de som ativa e balanca eletronica, destinados a EMEF Carmelita Lima de Olivedira, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005406 | 12/12/2019 | 4407.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos permanentes diversos, tipo: bebedouros refrigerador 220V, bebedouro de pia, Liquidificador Industrial cap. 04 lts., caixa de som ativa e balanca eletronica, destinados a EMEF Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005408 | 12/12/2019 | 1430.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 130 kg de polpas de frutas sabores diversos, destinados a merenda escolar para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEF's da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005410 | 12/12/2019 | 360.50 | 00033461252468 | Manoel Linhares de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005413 | 12/12/2019 | 2044.15 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, para fins de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005371 | 12/12/2019 | 481.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 30/11/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/12/2019 | 2500.00 | 00012978466480 | EDVALDO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na rua Dom Moises Coelho, 57, bairro Centro, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 009/2019, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/12/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 015/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/12/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conformeContrato Nº 017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/12/2019 | 531.64 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de itens diversos de bomboniere, destinados as festividades natalinas com os usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422019 | 0005409 | 12/12/2019 | 675.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao fornecimento de salgados diversos, destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, em virtude da realizacao das festividade natalinas, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005411 | 12/12/2019 | 336.95 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 23 refeicoes, tipo almoco, destinados a equipe tecnica do Programa IGD SUAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/12/2019 | 640.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos para a Secretaria de Acao Social deste municipio, na divulgacao em carro de som, com duracao de 16 horas, do Projeto "Nossa Energia" em parceria com a empresa Energisa/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 13/12/2019 | 380.00 | 00007218576478 | WAGNER SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de 02 (dois) unidades de equipamentos para diversao, tipo: cama elastica, destinados a recreacao das criancas acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social, em virtudedas festividades natalinas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/12/2019 | 80.00 | 00093121490400 | MARIA BISPO VIANA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006653733416 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DANIEL | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/12/2019 | 557.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 13/12/2019 | 700.00 | 00071328986470 | LILIANED RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005414 | 13/12/2019 | 598.00 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005415 | 13/12/2019 | 685.50 | 00006789273409 | RENATO ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005416 | 13/12/2019 | 811.00 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005417 | 13/12/2019 | 1074.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo da merenda escolar dos alunos da rede publica deste municipio, de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar-PNAE, elaborado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005420 | 13/12/2019 | 6001.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, neste Municipio, conforme processo licitatorio nº 008/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005421 | 13/12/2019 | 61179.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento referente a ultima medicao dos servicos de construcao da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no loteamento Cidade Sao Joao, Bairro Alto da Roseira, neste municipio, conforme Contrato nº 085/2014. | 10012014 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005422 | 13/12/2019 | 52693.88 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na emissao do 3º Boletim de medicao em virtude da reforma da EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 13092019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 13/12/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo ao mês de novembro do correnteexercicio, conforme contrato nº 105/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000532019 | 0005430 | 13/12/2019 | 2750.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 01 (uma) unidade de Notebook Lenovo, tela 15,6", processador Intel - I5 HD 1TB, destinado a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 13/12/2019 | 500.00 | 00007607572406 | JOCELMA GOMES PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Massaranduba, Pirpiri e Varzea das Cobras, com os alunos da E.M. Pedro Samuel, neste Municipio, relativo ao periodo de 15 dias. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/12/2019 | 998.00 | 00010354242407 | VANIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Cipoal e Curral Grande, com os alunos das EMEF's Esmerino Batista e Conego Antonio, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/12/2019 | 998.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Coatigereba, Ipioca de Cima e Mares, com os alunos da E.M. Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/12/2019 | 998.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico na realizacao de limpeza e manutencao na EMEF Manoel Batista da Costa, Zona Rural, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/12/2019 | 220.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de sevicos como auxiliar de servicos gerais no transporte de equipamentos e materiais utilizados na ornamentacao natalina de ruas e pracas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0005444 | 13/12/2019 | 66498.67 | 30622090000113 | CICERO DOS SANTOS CALIXTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a 1ª medicao pelos servicos de construcao de uma quadra poliesportiva coberta com vestiario na Comunidade Cipoal, Zona Rural, neste Municipio, conforme Tomad de Preco Nº 00014/2019 e Contrato Nº00208/2019. | 00202019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 13 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 13.020-6 (PACTO-SEDAM CONV 025-2014), referente ao dia 13 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005424 | 13/12/2019 | 7203.88 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de construcao, destinados a realizacao de calcamento na Av. Ayrton Sena, Bairro Sao Joao II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005431 | 13/12/2019 | 7256.40 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao da piscina da nascenca deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 13/12/2019 | 1133.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de manutencao da motocicleta, placa QFP-4164/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00001607208423 | Rosilene da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de artifice na montagem de pecas ornamentais das ruas e pracas da cidade, em virtude dos festejos natalinos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de equipamento de som, em virtude do evento "Acender das Luzes Natalina", realizado neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/12/2019 | 665.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | Valor que se emepenha para fazer face com despesas pelos servicos como seguranca prestados no evento: "O Acender das Luzes Natalinas", realizado na praca prinipal, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/12/2019 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRAN?A DA SILVA - FF COMUNICA??ES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados na producao de materias jornalisticas e informes relacionadas as acoes administrativas deste Municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/12/2019 | 189.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 certificado digital(E-CPF), para a Prefeita desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/12/2019 | 220.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 01 certificado digital(CNPJ), desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/12/2019 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de divulgacao de atos, notas, acoes e eventos administrativas de interesse deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005456 | 16/12/2019 | 287.90 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados a Secretaria de Agricultura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005446 | 16/12/2019 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao dos sistemas de folha de pagamento, tributos, licitacao publica e controle de patrimonio, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/12/2019 | 1588.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de RPV- Requisitos de Pequeno Valor, conforme Acao de Cobranca nº 0001750-54.2008.8.15.0231, em favor do Sr. Fabio Romero de Carvalho, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005457 | 16/12/2019 | 32500.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 125 conjuntos de carteiras escolares, destinadas aos alunos da EMEF Santa Helena, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005458 | 16/12/2019 | 46800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 180 conjuntos de carteiras escolares, destinadas aos alunos da EMEF Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/12/2019 | 150.00 | 00007269515441 | JANICLEIDE INACIO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos referente ao fornecimento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados em assessoria em Gestao Orcamentaria e Financeira do SUAS, para a Secretaria de Assistência Social, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/12/2019 | 500.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com apresentacao de grupo musical de forro pe de serra, em virtude da confraternizacao natalina no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/12/2019 | 800.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado na confeccao e costura de vestimentas, destinados aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, para participar de evento natalino, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/12/2019 | 80.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/12/2019 | 80.00 | 00040795330472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/12/2019 | 100.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006297401438 | JOELMA JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/12/2019 | 75.00 | 00008530551737 | MARIA CLAUDIA MARCELINO DE SOUZA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/12/2019 | 90.00 | 00050844849472 | ELIDINEI MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/12/2019 | 100.00 | 00005510324481 | JOSE FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/12/2019 | 174.00 | 00006631750466 | MARIA GONZAGA GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear a emissao da 2ª via de certidao de nascimento, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 17/12/2019 | 150.00 | 00007837428781 | JOSE LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 17/12/2019 | 200.00 | 00010113572409 | ADAO CANDIDO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 17/12/2019 | 120.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de banner natalino para ornamentaca da festa de confraternizacao com os usuarios do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/12/2019 | 417.90 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de brinquedos diversos destinados aos usuarios assistidos pela Secretaria de Acao Social, em virtude das festvidades natalinas neste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005478 | 17/12/2019 | 870.35 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e verduras, destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Conviência e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, em atividades nas oficinas de aprendizagem, promovidas pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/12/2019 | 1960.00 | 00013313266487 | Antonio Rangel de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a prestacao de servicos de manutencao e revisao dos veiculos, tipo onibus, placas: NPT-8765, OGC-6119, OGF-4420, MNO-6793, OGF-3480 e QFO-8093, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005482 | 17/12/2019 | 8604.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes, tipo: projetor, CPU, ventilador e microfone, destinados a EMEF Carmelita Lima de Oliveira, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005483 | 17/12/2019 | 8604.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes, tipo: projetor, CPU, ventilador, microfone e TV, destinados a EMEF Julia Valdelina da Conceicao, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005484 | 17/12/2019 | 8840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes, tipo: Monitor, quadro mural de aviso, projetor, CPU, ventilador e microfone, destinados a Secretaria de Educacao para serem distribuidos a diversas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005485 | 17/12/2019 | 11068.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes, tipo: Monitor, projetor, CPU, ventilador, TV e microfone, destinados a EMEF Adecita, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005486 | 17/12/2019 | 12554.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes, tipo: Monitor, projetor, CPU, ventilador, TV, conjunto mesa e cadeira e quadro branco, destinados a EMEF Mariano Antonio, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005487 | 17/12/2019 | 17743.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes, tipo: Monitor, quadro mural de aviso, projetor, CPU, ventilador, etc destinados a EMEF Santa Helena, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005488 | 17/12/2019 | 19228.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes, tipo: Monitor, projetor, CPU, ventilador, TV, microfone, etc., destinados a EMEF Henrique de Almeida, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/12/2019 | 2127.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de padrao esportivo (uniformes), destinados aos participantes dos torneios de futebol amador, realizados neste Municipio, por ocasiao do evento de inauguracao do Estadio Municipal de FutebolJose Ribeiro da Silva, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 17/12/2019 | 900.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na retirada e implantacao de postes com a utilizacao de caminhao munck, em diversas ruas e pracas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 17/12/2019 | 900.00 | 17440754000165 | Irenaldo Bernardo da Silva - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pelos servicos prestados na retirada e implantacao de postes com a utilizacao de caminhao munck, em diversas ruas e pracas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005473 | 17/12/2019 | 1098.75 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de 75 (setenta e cinco) kgs de refeicoes, tipo almoco, destinados aos funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/12/2019 | 7600.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na fabricacao de 01 playground de eucalipto completo, contendo: ponte e balanco com dois assentos de madeira fixado com corda de seda e um escorregador medindo 2 mts. e 01 escaladade corda e 02 gangorras medindo 2,50 com pegador de madeira, destinada a Praca denominada praca de picole, bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/12/2019 | 800.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas para diversas Secretarias, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/12/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 18/12/2019 | 34739.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestado no fornecimento de energia eletrica referente a iluminacao publica deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 18/12/2019 | 24229.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Edilidade, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/12/2019 | 1200.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente ao servicos prestados na manutencao das bombas para o abastecimento de agua das comunidades localizada nos sitios: Lagoa do Saco e Carnauba, Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005510 | 18/12/2019 | 10775.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 18/12/2019 | 7749.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces dom despesas pelos servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 18/12/2019 | 172.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio em construcao da EMEF Santa Helena, no Loteamento Morada Nobre, neste Municipio, CDC Nº 5/1938779-4, conforme fatura em anexo, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005496 | 18/12/2019 | 3363.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, considerando 10 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005497 | 18/12/2019 | 3020.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo utilitario Van, placa NPU-6258/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretariade Educacao, durante o mês de DEZEMBRO/2019, considerando 15 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Rio Tinto, no turno da manha e no turno da tarde de Itapororoca-Curral Grande, de acordo com o processo licitatorio na modalidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005498 | 18/12/2019 | 4329.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo microonibus, placa KLL0111/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria deEducacao, considerando 15 dias uteis,referente ao mês de DEZEMBRO do corrente ano, para o intinerario Itapororoca-Guarabira-Marmarau, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005499 | 18/12/2019 | 3668.00 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-3229/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 15 dias uteis, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005500 | 18/12/2019 | 1595.00 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa KZA-1348/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00104/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005501 | 18/12/2019 | 1513.00 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa KKE-4723/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00110/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005502 | 18/12/2019 | 1818.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo kombi de placa NPW-8719/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005503 | 18/12/2019 | 2109.00 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa LSH-0167/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00106/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005504 | 18/12/2019 | 2125.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo micro onibus de placa HDI-1784/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis do mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 0006 e Contrato Nº 00036/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005505 | 18/12/2019 | 2440.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUP-5552/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme PP nº 00006 e Contrato Nº 00037/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005506 | 18/12/2019 | 2500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KRE-0220/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00042/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005507 | 18/12/2019 | 2662.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM-1729-PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00111/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.408-8 (FNAS), referente a 18 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 18 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/12/2019 | 250.00 | 00006077274461 | JOSINETE CONCEIÇÃO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/12/2019 | 1308.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/12/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/12/2019 | 1749.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos/SCFV, deste municipio, relativo a competência13º/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/12/2019 | 1675.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/12/2019 | 1140.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 05 mesas plastica, 20 cadeiras sem bracos e caixa organizadora, destinados a melhorias no atendimento dos beneficiarios do Programa Crianca Feliz, da Secretaria de Assistência Social, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005529 | 19/12/2019 | 742.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao no predio onde funciona o IGD SUAS, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/12/2019 | 439.29 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de primeiro emplacamento, do veiculo moto de placa de placa QSM5A48/PB, da Secretaria de Acao Social - CRAS, deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/12/2019 | 439.29 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha para fazer face com despesas de primeiro emplacamento, do veiculo moto de placa de placa QSM5A58/PB, da Secretaria de Acao Social/CREAS, deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00006409096470 | AVANILSON RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de sevicos como auxiliar de servicos gerais no transporte de equipamentos e materiais utilizados na ornamentacao natalina de ruas e pracas do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/12/2019 | 88910.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios e contratados, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/12/2019 | 10316.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/estatutarios e comissionados, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/12/2019 | 46808.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, Comissionados e Contratados, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005527 | 19/12/2019 | 4457.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos permanentes diversos, tipo: bebedouros, freezer industrial 500 lts., liquidificador industrial e balanca eletronica, destinados a EMEF Manoel Soares, neste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/12/2019 | 988.00 | 00027005047800 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na organizacao do campeonato amador de futebol realizado neste Municipio, referente ao periodo 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/12/2019 | 400.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados no arqueamento traseiro e troca de parafusos de centro, do veiculo tipo micro onibus, placa: OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/12/2019 | 644.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na soldagem e reparo dos mancais do apoio do eixo no veiculo caminhao pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/12/2019 | 178.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba de agua, instalada na Comunidade de Curralinho, conforme fatura em anexo, relativo ao mês 12/2019, conforme CDC 5/678221-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/12/2019 | 1209.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/12/2019 | 64347.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005526 | 19/12/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na manutencao e hospedagem da home page deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 19 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/12/2019 | 1156.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados de soldagem com reposicao dos bicos, na maquina Pa Mecanica, da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005531 | 19/12/2019 | 560.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor que se emepenha para fazer face com despesas pelos servicos de divulgacao em carro de som, totalizando 14 horas, prestados em eventos, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/12/2019 | 520.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a apresentacao artistica musical "Paulinho e Forro Bom Demais", em virtude da realizacao do evento "Encontro de Lideres Empreendedor Sustentavel", realizado neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005555 | 20/12/2019 | 2659.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/12/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005558 | 20/12/2019 | 8684.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 01 a 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5653809, em 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2019 | 450.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de copias de chaves e manutencao de fechaduras em armarios e portas, destinados a diversos setores e Secretarias, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/12/2019 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifas bancarias, debitadas na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao periodo de 12 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/12/2019 | 10.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao periodo de 13 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/12/2019 | 83.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifas bancarias, debitadas na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao periodo de 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/12/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao periodo de 29 de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0005544 | 20/12/2019 | 2100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao a titulo de aluguel de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005556 | 20/12/2019 | 16500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos contabeis prestados a esta Edilidade, prestados no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio e prestacao de contas anual. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/12/2019 | 2616.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria em virtude de pagamento de salarios de funcionarios, debitada na conta corrente nº 5.557-3, relativo aos dias 02/12 e 11/12 do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria, debitada na conta nº 9.380-7 (SNA), relativo ao dia 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.037-6 (ITR), referente a 20 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/12/2019 | 840.35 | 12288835000178 | J M MADEIREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de madeira serrada tipo timborana, para a confeccao de bancos, destinados a praca no bairro da Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005559 | 20/12/2019 | 4411.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/12/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/12/2019 | 3600.00 | 30911807000147 | JACKSON CRISTIANO DE MELO LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na fabricacao de 01 playground de eucalipto completo medindo: 3X2,5 mts., destinada a Praca denominada praca de picole, bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005553 | 20/12/2019 | 37250.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 1500 unids. de bolsas escolares com identificacao colorida e 2000 estojos escolares com identificacao colorido, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005565 | 20/12/2019 | 14175.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 01 a 10/12/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/12/2019 | 640.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao da parte eletrica do motor de partida e altenador do veiculo, tipo onibus, placa NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005572 | 20/12/2019 | 110075.04 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao 1º Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na Comunidade de Ipioca Baixo, Zona Rural, neste municipio. | 00302019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2019 | 4132.46 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/12/2019 | 5.17 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2019 | 222.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0005548 | 20/12/2019 | 370.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de salgados diversos, destinados ao lanche para as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz, em virtude de reuniao, na Secretaria da Acao Social, neste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010497567466 | IVANILSON DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2019 | 350.00 | 00029960444449 | ALBINO CLAUDINO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2019 | 250.00 | 00079824870415 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2019 | 250.00 | 00037639048400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005557 | 20/12/2019 | 239.80 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 01 a 10/12/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003523809428 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/12/2019 | 300.00 | 00005954611408 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/12/2019 | 250.00 | 00070154869465 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/12/2019 | 200.00 | 00070857757423 | MARCELO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear pagamento com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005576 | 23/12/2019 | 1681.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico, no transporte de alunos da rede publica de ensino, utilizando o veiculo tipo onibus, KQQ 0892/PB, com condutor, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao,referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, considerando 05 dias uteis, para o intinerario Itapororoca-Joao Pessoa, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao nº 0006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005577 | 23/12/2019 | 2456.00 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KOV-4864/PB, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 000041/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005578 | 23/12/2019 | 2478.00 | 29399820000180 | MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 03919152409 | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KPB-4094/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00109/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005579 | 23/12/2019 | 2604.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MNJ-8959/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00105/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005580 | 23/12/2019 | 2613.00 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0887/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00108/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0005581 | 23/12/2019 | 2765.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados ao transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HVJ-6026/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano, conforme Contrato Nº 00107/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005582 | 23/12/2019 | 4354.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados, destinados aos transporte de alunos da rede publica de ensino, nos veiculos micronibus e onibus de placas: MOT-7030/PB e MNK-6456/PB, conforme cronograma e intinerario elaborado pela Secretaria de Educacao, considerando 10 dias uteis, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00006 e Contrato Nº 00043/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005583 | 23/12/2019 | 4544.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao dos veiculos, tipo onibus, placa NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005584 | 23/12/2019 | 2814.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao nos veiculos, tipo: micro onibus, placa: MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005585 | 23/12/2019 | 4032.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa: QFO-8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/12/2019 | 800.00 | 00005872777426 | ANTONIO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com conducao propria na moto Honda CG 150 ano 2012, placa OFX-2209/PB, para entrega de documentos e encomendas na Secretaria de Educacao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 196/2019, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005593 | 23/12/2019 | 1700.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de consultoria e assessoramento administrativo na manutencao e acompanhamento dos Sistemas de Informacoes dos Programas Federais do MEC e FNDE, bem como atividades de prestacoes de contas do PNATE, PNAE e Conselhos Escolares, e apoio administrativo aos gestores dos Conselhos escolares, treinamento, capacitacao, neste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 8.196-5 (QSE), referente ao dia 23 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005608 | 23/12/2019 | 634.27 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e polpas de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios na Sede da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005612 | 23/12/2019 | 26000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 100 conjuntos de carteiras escolares tamanho 06, destinadas aos alunos da EMEF Manoel Soares, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00005345060460 | GILSON FELIPE MAGRUGA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de acompanhamento do Sistema de Georreferenciamento de Obras (GEO/PB), relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, neste municipio, conforme Contrato Nº 059/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00012678854400 | IURIANE LAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como vigilante no balneario da Nascenca, em virtude de demanda de mao de obra, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005607 | 23/12/2019 | 493.04 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de frutas e polpas de frutas, destinadas ao lanche dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente ao dia 23 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/12/2019 | 998.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de motoboy, com veiculo proprio, para entrega de documentos e encomendas da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, conforme Contrato Nº 142/2019, durante o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2019 | 150.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos de manutencao e troca de fresado da transmisao, no veiculo Cacamba placa OGF-6775, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/12/2019 | 160.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos de manutencao e substituicao de pecas tipo: parafusos do chassis, prestados no veiculo caminhao pipa de placa NQI-7062, da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462018 | 0005595 | 23/12/2019 | 2106.25 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de filmagem, producao e edicao de videos, como tambem, impressao de material publicitario institucional de interesse deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/12/2019 | 800.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos na relizacao de cerimonial, a disposicao do Gabinete da Prefeita, durante ao mês DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 001/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/12/2019 | 993.25 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao setor de Compras, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/12/2019 | 1812.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de enfeites natalinos, tipo: pisca-pisca com 100 lampadas, destinados a ornamentacao natalina nas pracas e ruas principais, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005604 | 23/12/2019 | 510.89 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinadas aos funcionarios da Sede da Prefeitura, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005605 | 23/12/2019 | 599.85 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de frutas e polpa de frutas, destinadas aos funcionarios do Setor de Compras, desta Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005606 | 23/12/2019 | 247.91 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de verduras e frutas diversas, destinadas a alimentacao dos funcionarios da Guarda Civil Municipal, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/12/2019 | 832.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face com as despesas de servicos na publicacao de notas de interesses deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/12/2019 | 5.14 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/12/2019 | 500.00 | 00013262082414 | JOAO PEDRO LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face de despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/12/2019 | 6338.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/12/2019 | 2498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/12/2019 | 7485.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/12/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/12/2019 | 7364.52 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/12/2019 | 2250.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestão Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 14.402-9 (IGDSUAS), referente a 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancaria debitadas na conta nº 15.252-8 (FNAS), referente a 26 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/12/2019 | 5871.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/12/2019 | 550.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha referentes a locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 015/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/12/2019 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de imovel, localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, Centro, para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conformeContrato Nº 017/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005698 | 26/12/2019 | 286.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet para suporte ao Programa IGD Bolsa da Secretaria da Acao Social, relativo ao periodo de 26/11/2019 a 25/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da Sede do Bolsa Familia, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/12/2019 | 4990.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/12/2019 | 1996.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - IGD, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/12/2019 | 6992.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/CRAS , relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/12/2019 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - CRIANCA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/12/2019 | 1197.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/12/2019 | 1300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/12/2019 | 1943.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/12/2019 | 439.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - IGD, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/12/2019 | 1868.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/12/2019 | 1427.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Crianca Feliz, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/12/2019 | 500.00 | 00010074495437 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados como monitora de transporte escolar da rota entre Coatigereba, Ipioca de Cima e Mares, com os alunos da E.M. Professora Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio, referente ao periodo de 15 dias. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132019 | 0005619 | 26/12/2019 | 110075.04 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a servicos prestados referente ao 1º Boletim de Medicao da obra de construcao de uma quadra coberta com vestiario, localizada na EMEF Julia Valdelina da Conceicao, na Comunidade de Ipioca Baixo,Zona Rural, neste municipio. | 00302019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/12/2019 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima, s/nº, para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo, deste Municipio, em virtude de reforma realizada na sede da escola publica, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 191/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/12/2019 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel para funcionamento do anexo da EMEF Henrique de Almeida, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano, conforme contrato Nº021/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/12/2019 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/nº, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do correnteexercicio, conforme contrato nº 105/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/12/2019 | 800.00 | 00085419788420 | JOSE ROBERTO N. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um imovel localizado no Sitio Cipoal, Zona Rural, deste municipio, para funcionamento do anexo da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 022/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323, Centro, neste municipio, para funcionamento de uma anexo da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 011/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/12/2019 | 800.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio, para funcionamento da EMEF Santa Helena, neste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 012/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Ulisses Guimaraes, s/nº, bairro Sao Joao II, neste municipio, para funcionamento de Unidade Escolar Adecita, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio,conforme Contrato Nº 025/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/12/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 007/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/12/2019 | 998.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/12/2019 | 39956.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/12/2019 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/12/2019 | 11927.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/12/2019 | 61037.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/12/2019 | 526154.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/12/2019 | 96780.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios e contratados, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/12/2019 | 47722.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, Comissionados e Contratados, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/12/2019 | 11934.14 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - MDE/Estatutarios e Comissionados, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizaçao do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/12/2019 | 219.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao - EJA/contratados, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/12/2019 | 52321.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao MDE, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/12/2019 | 196801.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/12/2019 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Casa de Arte - Museu de Tudo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme contrato nº 064/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/12/2019 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Joana Maria de Figueiredo,06, Centro, para o funcionamento da Biblioteca Dona Julia, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme contrato nº 024/2019,em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/12/2019 | 2065.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de flores naturais, destinados a ornamentacao de eventos nas solenidades de inauguracoes e na comemoracao de Emancipacao Politica, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0005694 | 26/12/2019 | 4235.91 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Educacao, para fins de formacao/expedientes de professores do AEE no ano letivo de 2020, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0005695 | 26/12/2019 | 6156.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de material escolar (kits escolar), destinados a Secretaria de Educacao, para fins de distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino para o ano letivo 2020, neste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0005696 | 26/12/2019 | 5059.13 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Educacao, para fins de distribuicao com os professores da rede municipal de ensino para o ano letivo 2020, neste Municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/12/2019 | 500.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Cima, s/nº, para fins de funcionalidade da Escola Municipal Mariano Antonio de Figueiredo, deste Municipio, em virtude de reforma realizada na sede da escola publica, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 191/2019, em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005703 | 26/12/2019 | 3900.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes, tipo: 01 refrigerador 1 porta branco 220V e 01 Note I5 8GB 1TB, destinado a EMEF Manoel Soares, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/12/2019 | 27000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/12/2019 | 24544.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/12/2019 | 37131.79 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria da Guarda Civil Municipal, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005674 | 26/12/2019 | 649.00 | 00070517271419 | JULIA GABRIELA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo moto, sem condutor, placa OGA-0937/PB, para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato nº 084/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/12/2019 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/12/2019 | 16344.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/12/2019 | 3010.64 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio, de acordo com solicitacao de credito nº 5664510, em 26/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005697 | 26/12/2019 | 2044.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer faces com despesas pela mensalidade do sistema de acesso a internet desta Edilidade, relativo ao periodo de 26/11/2019 a 25/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administração Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/12/2019 | 14612.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administração Geral | Manut da Procuradoria Jurídica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/12/2019 | 22734.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Procuradoria Juridica, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/12/2019 | 7298.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/12/2019 | 15690.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/12/2019 | 9802.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/12/2019 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas - Tesouraria, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/12/2019 | 1374.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/12/2019 | 2594.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/12/2019 | 19045.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/12/2019 | 8368.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005676 | 26/12/2019 | 690.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de moto, modelo Honda, placa OFA-8218/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme PP nº 00020 e Contrato Nº 00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de imovel localizado na Rua Clotildes Maia, s/n, Centro, nesta cidade, para funcionamento do Arquivo da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO docorrente exercicio, conforme contrato nº 023/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/12/2019 | 690.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 05 suportes galvanizados, destinados a substituicao de luminarias instaladas em pracas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com taxa referente a emissao de ART nº 20190292433, referente a atualizacao do projeto de engenharia para construcao do Parque de Exposicao, nesta Cidade, conforme contrato de repasse nº 1055531-80/Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/12/2019 | 36687.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/12/2019 | 41597.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/12/2019 | 3792.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/12/2019 | 50496.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005672 | 26/12/2019 | 490.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto, placa: QFB-5163/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005673 | 26/12/2019 | 590.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a locacao de veiculo, tipo moto Honda Titan CG, placa: OFC-1644/PB, para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Contrato Nº00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005675 | 26/12/2019 | 689.00 | 00006434348444 | JONILDO MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de moto, modelo Honda de placa QSA-5384/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Contrato Nº 083/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 64 - Centro, neste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano, conforme contrato Nº 010/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, S/N, Centro, neste Municipio, para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos, destinados a lavagens dos veiculos pertencetes a esta edilidade, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 0113/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/12/2019 | 1700.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 063/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no sitio Timbo, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Aditivo Nº 002/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/12/2019 | 600.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, situado na estrada KM 01 da Rod. Itapororoca a Jacarau no Sitio Curralinho de Nogueira, Zona Rural, neste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 018/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/12/2019 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de um terreno medindo 03 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato Nº 013/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/12/2019 | 1700.00 | 00005966868468 | Danizete Rodrigues Maciel | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, situado no Sitio Curralinho de Nogueira, zona rural, neste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano, conforme Contrato Nº 002/2019 e Termo Aditivo Nº 02/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/12/2019 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 bomba hidraulica, destinados ao melhoramento do abastecimento de agua dos sitios Jenipapo e Curralinho, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/12/2019 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a locacao de uma bomba hidraulica para a distribuicao no abastecimento de agua na comunidade do sitio Leite Mirim, deste municipio, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 005/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/12/2019 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha para fazer face com despesa com locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/12/2019 | 350.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 01 (uma) bomba para abastecimento de agua no Sitio Ipioca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005699 | 26/12/2019 | 1495.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de utilizacao na instalacao de postes em pracas e ruas, desta Cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/12/2019 | 275.63 | 12288835000178 | J M MADEIREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de madeira serrada tipo timborana, para a confeccao de bancos, destinados a praca no bairro da Roseira, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/12/2019 | 1300.00 | 00002445185483 | JOAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos na vigilancia noturna executada na pracas da cidade com o objetivo de resguardar as pecas decorativas instaladas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/12/2019 | 5000.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos na pintura artistica executada, na Praca denominada praca de picole, bairro Sao Joao II, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0005746 | 27/12/2019 | 4000.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo tipo caminhao de placa: MMS-6788/PB com motorista, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005750 | 27/12/2019 | 8296.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/12/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005753 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00013745285441 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo Pickup, Placa MOT-1190/PB, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Contrato Nº 00026/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005756 | 27/12/2019 | 3200.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestado no veiculo tipo Cacamba, de placa GKO-5434/PB, com condutor, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005757 | 27/12/2019 | 6100.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um trator Massey Ferguson 290, tanque de 8.000 litros, com condutor, destinado ao abastecimento de agua nas comunidades deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente ano,conforme PP Nº 0002 e Contrato Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005758 | 27/12/2019 | 6100.00 | 00002508019496 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo carro pipa, com condutor, de placa MMT-1405/PB, para distribuicao de agua neste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005759 | 27/12/2019 | 3800.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, placa MMX-7136/PB, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relarivo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005760 | 27/12/2019 | 6100.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao pipa, placa KGM-4224/PB, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio,relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005761 | 27/12/2019 | 10100.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo caminhao compactador, Placa KLE-4123/PB, com condutor, destinado a coleta de lixo domiciliar, na Zona Urbana deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do correnteexercicio, conforme PP Nº 00002 e Contrato Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005766 | 27/12/2019 | 14435.28 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulico, destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de manutencao de ruas, pracas e predios publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005767 | 27/12/2019 | 769.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao da construcao de praca publica, no Bairro Roseira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005769 | 27/12/2019 | 1538.46 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de manutencao na Av. Ayrton Senna, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005770 | 27/12/2019 | 3196.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de manutencao na Rua Jose Fernandes de Lima, no Bairro Sao Joao II, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005772 | 27/12/2019 | 431.80 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de manutencao na Comunidade do Sitio Leite Mirim, Zona Rural, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005783 | 27/12/2019 | 482.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao da construcao no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005787 | 27/12/2019 | 2720.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 08 milheiro de tijolos com 08 furos, destinados a suprir as necessidades na Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005789 | 27/12/2019 | 4013.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de construcao de praca publica (praca do Picole), no Bairro SaoJoao II, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005790 | 27/12/2019 | 5577.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de construcao de praca publica (praca do Picole), no Bairro SaoJoao II, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0005735 | 27/12/2019 | 2511.98 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005748 | 27/12/2019 | 15714.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 11 a 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0005734 | 27/12/2019 | 2033.16 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de expedientes diversos, destinados ao setor de Licitacao, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005749 | 27/12/2019 | 2391.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/12/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005752 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00071468226487 | ANTONIO MANOEL DA SILVA-2006 | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, tipo passeio, sem condutor, de placa OFF-6541/PB, a disposicao do Gabinete da Prefeita, deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme Contrato Nº 00027/2019, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005754 | 27/12/2019 | 3000.00 | 29553460000129 | RENILSON DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, de placa NQK-0418/PB, destinado as necessidades da Guarda Civil deste municipio, referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005755 | 27/12/2019 | 4698.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de um veiculo, sem condutor, de placa QFC-3481/PB, a disposicao da Chefia de Gabinete, deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172019 | 0005729 | 27/12/2019 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico relativo a 01 (uma) apresentacao artistica musical Padre Nilson Nunes, em praca publica, realizado no dia 29 de dezembro do corrente ano, em virtude do aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005732 | 27/12/2019 | 662.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de 100 pacotes de bolas de sopro c/ 50 unidades, destinadas a ornamentacao, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica, a ser realizada neste Municipio, no dia 29 de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302019 | 0005733 | 27/12/2019 | 892.50 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a aquisicao de materiais de expedientes (tipo: papel oficio), destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005736 | 27/12/2019 | 219.24 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao no veiculo, tipo: micro onibus, placa: OGF-4410, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005737 | 27/12/2019 | 427.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao no veiculo, tipo: micro onibus, placa: MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005738 | 27/12/2019 | 1834.56 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao no veiculo, tipo: micro onibus, placa: OGF-4410, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005739 | 27/12/2019 | 2417.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao dos veiculos, tipo onibus, placa NQC-9045/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005740 | 27/12/2019 | 2528.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa: QFO-8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005741 | 27/12/2019 | 3047.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculos, tipo: onibus, placa: NPT-8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005742 | 27/12/2019 | 6384.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: onibus, placa: OGF-4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005745 | 27/12/2019 | 2746.67 | 32258037000100 | JOSEANE SILVA CARVALHO - GOLD PROFISSOES ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com curso de capacitacao em informatica, destinados aos professores da rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005747 | 27/12/2019 | 11386.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/12/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005762 | 27/12/2019 | 560.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes, tipo: 01 armario em aco co0m 12 portas, destinado a EMEF Julia Valdelina da Conceicao, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005763 | 27/12/2019 | 560.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes, tipo: 01 armario em aco com 12 portas, destinado a EMEF Carmelita Lima de Oliveira, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005768 | 27/12/2019 | 14604.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes diversos, destinado a EMEF Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005771 | 27/12/2019 | 2905.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes diversos, destinado a EMEF Manoel Soares, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005773 | 27/12/2019 | 1440.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, para fins de realizacao de de ornamentacao Natalina nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005774 | 27/12/2019 | 1779.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes diversos, destinado a EMEF Adecita, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005775 | 27/12/2019 | 551.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, para fins de realizacao de manutencao na EMEF Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005776 | 27/12/2019 | 1476.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, para fins de realizacao de manutencao no Centro de Educacao Infantil Irma Noemi de Cavagna, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005777 | 27/12/2019 | 2626.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes diversos, destinado a Sede da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005778 | 27/12/2019 | 1317.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, para fins de realizacao de manutencao na EMEF Esmerino Batista, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005779 | 27/12/2019 | 449.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, para fins de realizacao de manutencao na EMEF Julia Valdelina, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005780 | 27/12/2019 | 8894.30 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes diversos, destinado a EMEF Mariano Antonio, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005781 | 27/12/2019 | 10831.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes diversos, destinado a EMEF Henrique de Almeida, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005782 | 27/12/2019 | 549.18 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, para fins de realizacao de ornamentacao Natalina em em locais de acesso nas escolas da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Veiculos para Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000552019 | 0005784 | 27/12/2019 | 110000.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de 01(um) veiculo tipo: Furgao, Modelo UK2500, marca Kia Motors, de cor branca, ano 2019/2020, destinado a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005786 | 27/12/2019 | 2010.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, para fins de realizacao de de iluminacao natalina nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Serviços Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005751 | 27/12/2019 | 2298.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de veiculo, tipo passeio, placa NQB-8053/PB, para atender as demandas operacionais do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005785 | 27/12/2019 | 375.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 11 a 20/12/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/12/2019 | 6344.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populaç de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/12/2019 | 200.00 | 00076012050453 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face de despesas referente a concessao de ajuda financeira para custear compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005797 | 30/12/2019 | 1680.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacao de 12 (doze) sanitarios quimico, destinados Inauguracao do Estadio Jose Ribeiro, como tambem, a Festa de Emancipacao Politica, ocorrido neste neste municipio, nos dias 28 e 29/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/12/2019 | 1414.00 | 11083500000150 | GISELIA FABRICIO PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material esportivo, tipo: bola de futebol, medalhas, etc, destinados ao torneio de futebol, em virtude da inauguracao do Estadio Jose Ribeiro "Ribeirao", por ocasiao da emancipacaopolitica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administração Geral | Apoio e Promoção de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005800 | 30/12/2019 | 3200.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a locacoes de um palco 12x08mts. com 01 (um) camarim TS, em virtude dos festejos religiosos relativos a Emancipacao Politica deste municipio, ocorrida no dia 29/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005812 | 30/12/2019 | 2421.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 30/10 a 23/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005814 | 30/12/2019 | 2875.05 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados a confeccao de um bolo, em virtude da comemoracao do aniversario de Emancipacao Politica, realizado em praca publica, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005815 | 30/12/2019 | 5203.32 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados a confeccao de um jantar, em virtude da colacao de grau dos alunos das EMEF's Adecita e Julia Valdelina, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0005818 | 30/12/2019 | 5701.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de material permanente, tipo: armario, cadeira e mesas, destinados a EMEF Santa Helena, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0005819 | 30/12/2019 | 1356.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de material permanente, tipo: armario, cadeira e mesas, destinados a EMEF Mariano Antonio, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0005820 | 30/12/2019 | 4681.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de material permanente, tipo: armario, cadeira e mesas, etc, destinados a EMEF Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000532019 | 0005821 | 30/12/2019 | 1540.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de material permanente, tipo: armario e mesas, destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/12/2019 | 800.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servico de sonorizacao, em virtude da inauguracao na Praca Publica (Praca do Picole), localizada no Bairro Sao Joao II e em eventos alusivos a comemoracao de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/12/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a prestacao de servicos no acompanhamento e envio de documentos para GIGOV, cadastramento de propostas nos Sistemas da Plataforma Mais Brasil e SIGA/FUNASA e registro de procedimento e desbloqueio do convênio 1014975-92/2014, na Plataforma Mais Brasil, deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005805 | 30/12/2019 | 569.58 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de material de consumo, tipo: agua mineral de 500ml e agua mineral de 20lts., destinados ao consumo em decorrência a diversos eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005808 | 30/12/2019 | 481.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/12/2019 | 800.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelos servicos prestados com sonorizacao, destinados as solenidades de inauguracao de diversas ruas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005811 | 30/12/2019 | 861.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo compreendido entre os dias 05/11a 26/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005801 | 30/12/2019 | 2465.00 | 28923849000156 | M E SERVICOS DE ARQUITETURA , CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela prestacao de servicos como arquiteta, quando na inspercao de obras e elaboracao de projetos, neste municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005809 | 30/12/2019 | 908.27 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA - EPP | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de gêneros alimenticios diversos, destinados aos funcionarios (agentes de limpezas), da Secretaria de Infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005810 | 30/12/2019 | 282.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo compreendido entre nos dias 06/12 e26/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/12/2019 | 1125.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 12/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/12/2019 | 533.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 12/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/12/2019 | 2844.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 12/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortização de Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/12/2019 | 1105.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento do PASEP, conforme parcelamento Div. Ativa-PASEP (42.151), desta Edilidade, relativo a competência 12/2019, conforme extrato da conta 5.555-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo as tarifas bancarias debitada na conta nº 6.873-X (ICMS), referente a 30 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face com despesas relativo a tarifa bancaria debitada na conta nº 6.874-8 (IPVA), referente a 30 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Administração Geral | Cumprimento das Decisões Judiciais Lavr em Precatórios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/12/2019 | 7584.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a bloqueio de precatorios, destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba, referente ao Processo Judicial Nº 277701-1, debitado na conta 5.555-7(FPM), para fins de pagamento de precatorios deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/12/2019 | 86271.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos funcionarios lotados na Secretarias: Gabinete, Financas, Administracao, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle Interno, Planejamento e Politicas Publicas, Guarda Municipal e Procuradoria Juridica deste municipio, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/12/2019 | 1.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 51-4, relativo ao mês de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005824 | 31/12/2019 | 301.69 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de manutencao na Comunidade de Curral Grande, Zona Rual deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005825 | 31/12/2019 | 333.85 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de manutencao no predio onde fica instalado a Base da Guarda Civil deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005828 | 31/12/2019 | 1916.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 25/12/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005834 | 31/12/2019 | 714.56 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de manutencao no predio onde fica instalado o Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005836 | 31/12/2019 | 892.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais hidraulico e construcao, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de construcao de praca publica no Bairro Roseira, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0005838 | 31/12/2019 | 1205.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura, para fins de realizacao de construcao de praca publica (praca do Picole), no Bairro Sao Joao II, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005847 | 31/12/2019 | 45.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005850 | 31/12/2019 | 3674.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo compreendido entre 26 a 31/12/2019, conformerelatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005835 | 31/12/2019 | 6838.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 21 a 25/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005845 | 31/12/2019 | 465.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos e maquinas que se encontram a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Produção Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005848 | 31/12/2019 | 10088.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel ) destinados ao consumo dos veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, noperiodo compreendido entre 26 a 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/12/2019 | 0.26 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 30.363-1(CONSIGNADOS), relativo ao periodo de 09 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/12/2019 | 692.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/12/2019 | 574.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/12/2019 | 731.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/12/2019 | 672.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/12/2019 | 615.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo consumo de energia eletrica compensado na contribuicao da iluminacao publica, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/12/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face com despesa referente a tarifa bancaria, debitadas na conta nº 35.636-0(PNAT/ESTADO), relativo ao periodo de 09 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005827 | 31/12/2019 | 1087.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 21 a 25/12/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut dos Serv de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005849 | 31/12/2019 | 1674.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo compreendido entre 26 a 31/12/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005826 | 31/12/2019 | 515.19 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao e hidraulico, destinados a Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, para fins de realizacao de manutencao na EMEF Mariano Antonio, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005829 | 31/12/2019 | 779.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, para fins de realizacao de manutencao na EMEF Manoel Fernandes, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005837 | 31/12/2019 | 1510.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 21 a 25/12/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005839 | 31/12/2019 | 1298.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao materiais de construcao (cimento), destinados Secretaria de Educacao deste municipio para fins de reforma na EMEF Professora Irene Lino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005840 | 31/12/2019 | 1129.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, para fins de realizacao de manutencao no predio onde funciona a Casa da Cultura, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0005841 | 31/12/2019 | 1235.70 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a pequena manutencao da EMEF Adecita, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005842 | 31/12/2019 | 1429.20 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, para fins de realizacao de manutencao no predio onde funciona a Casa da Cultura, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005843 | 31/12/2019 | 6289.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de materiais de construcao, tipo: (cal, thinner e tintas), destinados a manutencao realizando pinturas em escolas da rede municipal de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005846 | 31/12/2019 | 29.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos que se encontram a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 30/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005851 | 31/12/2019 | 2921.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 26 a 31/12/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005862 | 31/12/2019 | 6289.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela aquisicao de materiais de construcao, tipo: (cal, thinner e tintas), destinados a manutencao realizando pinturas em escolas da rede municipal de ensino, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005863 | 31/12/2019 | 32500.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a aquisicao de 125 conjuntos de carteiras escolares, destinadas aos alunos da EMEF Santa Helena, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005864 | 31/12/2019 | 4407.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de equipamentos permanentes diversos, tipo: bebedouros refrigerador 220V, bebedouro de pia, Liquidificador Industrial cap. 04 lts., caixa de som ativa e balanca eletronica, destinados a EMEF Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005865 | 31/12/2019 | 8604.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes, tipo: projetor, CPU, ventilador e microfone, destinados a EMEF Carmelita Lima de Oliveira, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005866 | 31/12/2019 | 17743.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de materiais permanentes, tipo: Monitor, quadro mural de aviso, projetor, CPU, ventilador, etc destinados a EMEF Santa Helena, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005867 | 31/12/2019 | 4032.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao do veiculo, tipo: micro onibus, placa: QFO-8093, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005868 | 31/12/2019 | 2814.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao de pecas/produtos diversos destinados a manutencao nos veiculos, tipo: micro onibus, placa: MNO-6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005869 | 31/12/2019 | 4544.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face com despesas referente a aquisicao pecas/produtos destinados a manuntecao dos veiculos, tipo onibus, placa NQC-9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000532019 | 0005870 | 31/12/2019 | 14604.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de materiais permanentes diversos, destinado a EMEF Santa Helena, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005871 | 31/12/2019 | 11386.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados ao consumo do veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo compreendido 11 a 20/12/2019, conforme relatorio deacompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalização do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/12/2019 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor que se empenha para fazer face com despesa pela locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo aomês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme contrato nº 007/2019, em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005852 | 31/12/2019 | 409.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela aquisicao de combustivel (gasolina) destinados ao consumo do veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo compreendido entre 26 a 31/12/2019, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formação de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formação do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/12/2019 | 9139.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face com despesas pelo pagamento de pasep/CESSAO ONEROSA conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, no mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Piso Básico Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/12/2019 | 2500.00 | 00004027506405 | JOSEMAR NASCIMENTO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao do imovel localizado na Rua Projetada, S/N - Balneario Morada Nobre, nesta cidade para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio, conforme Contrato Nº 197/2019, em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 5610
Última atualização: 11/06/2024